ГУ "Отдел экономики и финансов города Жезказгана"
Официальный сайт государственного учреждения
Главная Бюджет Бюджетная программа 2021-2023 г. 067 «Капитальные расходы подведомственных государственныхучреждений и организаций»

067 «Капитальные расходы подведомственных государственныхучреждений и организаций»

Опубликовано: 28 мая 2020

Проект

Приложение 11

Утверждена

приказом  руководителя государственного учреждения «Отдел образования города Жезказган»

от «___» декабря 2020 года №_____

 

 

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

464   ГУ«Отдел образования города Жезказган»

на  2021- 2023 годы

 

Код и наименование  бюджетной программы: 067 «Капитальные расходы подведомственных государственныхучреждений и организаций»

Руководитель бюджетной программы:  Кудабаева А.А. – заместитель руководителя ГУ «Отдел образования города Жезказган».

Нормативная правовая основа бюджетной программы

1.Пункты 1-8 статьи 32, пункты 1-3 статьи 33,пункты 1-2 статьи 34, статья 38, пункты 1,15 статьи 46, пункт 1 пп3, пункт 4 статьи 56, пункт 2 статьи 66,статья 67, 67-1,пункты 5,6,7,9,9-3 статьи 85,статьи96,97,102, пункты 1-4 статьи 112, статьи 114,117,118,119,120,124, пункты 1-2 статьи 131 Бюджетного  кодекса Республики Казахстан от 04  декабря 2008 года№95-IV;

2.Статья 31, 35-36 Закона Республики  Казахстан от 23 января 2001 года №148«О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике  Казахстан»;

  1. Пункт 26-1 статьи 5,Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007года №319-III «Об образовании»;

4.Статьи 5,13,37-41 Закона  Республики  Казахстан  от 04 декабря 2015  года№ 434- V ЗРК «О государственных закупках»;

5.Раздел 4-6, Указ Президента Республики Казахстан от 1марта 2016 года №205 «Об утверждении Государственной программы развития образования Республики Казахстан на 2011-2020годы»;

  1. 6. Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 05декабря 2017 года №695«О внесении изменений и дополнений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 18 сентября 2014 года №403 «Некоторые вопросы Единой бюджетной классификации Республики Казахстан»;

7.Раздел 3-4 Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №195 «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию».

Вид бюджетной программы: 

Цель бюджетной программы:

Развитие и улучшение материально-технической базы организаций образования, согласно норм, утвержденных приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 7 марта 2012 года №97 «Об утверждении норм оснащения оборудованием и мебелью организаций дошкольного, начального, основного среднего, общего среднего, технического и профессионального образования».

Конечные результаты бюджетной программы:

      Укрепление и развитие материально-технической базыорганизаций образования, выполнение мероприятий по достижению целевых индикаторов и показателей, согласно Государственной программы развития образования в Республике Казахстан на 2011-2020 годы, программы развития территории (города Жезказган). Достижение целевых индикаторов по увеличению доли школ, имеющих кабинеты новой модификации(2021-2023 годы – 100,0%). Уменьшение количества учащихся на 1 компьютер, чел. ( 2021- 6,5;  2022-2023 год –5,6).

Описание (обоснование) бюджетной программы:

      Приобретение материальных основных средств и обеспечение капитальных расходов подведомственных организаций и учреждений образования, проведение капитального ремонта, разработка проектно-сметной документации объектов образования.

Осуществление материально-технического обеспечения, капитального ремонта подведомственных государственных организаций образования и организаций дошкольного воспитания и обучения.

      Отклонение расходов 2021 года по сравнению с 2020 годом в сторону уменьшения сложилось в связи с отсутствием расходов на приобретение компьютеров, робототехника, спортинвентарь, кабинет монтессори, интерактивный панель.

      Отклонение расходов 2022-2023 года по сравнению с 2020 годом в сторону уменьшения за счет отсутствия расходов на приобретения робототехники, оборудования для столовой, спортинвентарь.

 

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

        2020

2021

2022

2023

015 За счет средств местного бюджета

тысяч тенге

1025861

1187586

640653

753125

772261

028 За счет трансфертов из областного бюджета

тысяч тенге

 

336700

 

 

 

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

1025861

1524286

640653

753125

772261

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:Приобретение компьютеров, кабинетов новой модификации, робототехники, интерактивный панель, оборудования для столовой, спортинвентарь, кабинет монтессори, студия для рисования песком, капитальный ремонт объектов образования.

 

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный

год

План текущего года

Плановый период

2019

     2020

2021

2022

2023

Приобретение кабинетов новой модификации

единиц

71

11

37

90

90

Приобретение компьютеров

единиц

529

512

 

200

200

Приобретение компьютеров для дошкольного образования

единиц

 

42

 

 

 

Приобретение кабинета «Робототехники»

единиц

8

2

 

 

 

Приобретение панель интерактивный

единиц

 

89

 

 

 

Приобретение модели ПиК (проектор и компьютер)

единиц

 

 

102

 

 

Количествао товара (основных средств) приобретенного для укрепления материально-технической базы (парты, стулья, доски, функциональные парты)

единиц

1088

 

 

 

 

Количество объектов образования, в которых проведен капитальный ремонт (разработка ПСД)

единиц

19

 

 

 

 

Приобретение мебели для хранение верхней и спортивной одежды, сменной обуви, учебников уч-ся

 

единиц

1403

 

 

 

 

Приобретение оборудования для столовой (стол со скамьями, ванна моечная, столы, эл.плита, стелажи, мармиты, посуда и т.д.) 

 

единиц

424

  98

387

 

 

Приобретение спортинвентарь (спортивные табло, полоса препятствий, волейбольная стойка)

единиц

10

  12

 

 

 

Музыкальный оборудования

кол-во школ

19

 

 

 

 

Приобретение кабинетов монтессори

единиц

 

   1

 

 

 

Студия для рисования песком

единиц

 

   1

 

 

 

Мебель для библиотеки

единиц

 

 

752

 

 

Мебель для детсадов и миницентров

единиц

 

 

2240

 

 

Приобретение и установка хоккейного корта

единиц

5

 

 

 

 

Проведение капитального ремонта

единиц

4

  12

5

5

5

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный

год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

015 За счет средств местного бюджета

тысяч тенге

1025861

1187586

640653

753125

772261

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тысяч тенге

1025861

1187586

640653

753125

772261

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 028 «За счет трансфертов из областного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Проведение капитальный ремонт объектов образования.

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный

год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

028 За счет трансфертов из областного бюджета, в том числе:

 

 

 

 

 

 

Проведение капитального ремонта

единиц

 

   2

 

 

 

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный

год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2022

028 За счет трансфертов из областного бюджета

тысяч тенге

 

336700

 

 

 

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тысяч тенге

 

336700