ГУ "Отдел экономики и финансов города Жезказгана"
Официальный сайт государственного учреждения
Главная Бюджет Бюджетная программа 2021-2023 г. 040 «Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования»

040 «Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования»

Опубликовано: 28 мая 2020

Проект

Приложение 10

Утверждена

приказом  руководителя государственного учреждения «Отдел образования города Жезказган»

от «___» декабря 2020 года №____

 

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

464 ГУ«Отдел образования города Жезказган»

на  2021- 2023 годы

 

Код и наименование  бюджетной программы: 040 «Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования»

Руководитель бюджетной программы: Кудабаева А.А. – заместитель руководителя ГУ «Отдел образования города Жезказган».

Нормативная правовая основа бюджетной программы

1.Статья 6, 9, 31; пункты 1-8 статьи 32, пункты 1-3 статьи 33,пункты 1-2 статьи 34,пункт 1 пп3, пункт 4 статьи 56, пункт 2 статьи 66,статья 67, 67-1,пункты 5,6,7,9,9-3 статьи 85,статьи96,97,102, пункты 1-4 статьи 112, статьи 114,117,118,119,120,124 Бюджетного  кодекса Республики Казахстан от 04  декабря 2008 года №95-IV;

2.Пункты 1-3 статьи 23, пункты 1 статьи 153, пункты 1 статьи 154,статья 154-1, статьи 155-156, статьи 158-159, пункты 1-9 статьи 161, статья 201, статья 355-362 Налогового кодекса Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года года №99-IV;

  1. Пункты 1-3 статьи 22, пункты 1-3 статьи 23, пункты 1-3 статьи 33, статьи 34,35,пункты 1-3 статьи 36, пункты 1-4 статьи 51, пункты 1-2 статьи 52, пункты 1-4 статьи 53, пункты 1-2 статьи 54,статьи 56,57,72,74,75,77,82,96,97,100,101,131 Трудового Кодекса Республики Казахстан   от 23 ноября 2015 года№414-V ЗРК;

4.Статья 31,35,36 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года №148«О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»;

  1. Пункты 4-5 статьи 6, статья 30, пункт 1 статьи 53 Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 года №319-III «Об образовании»;

6.Статьи 5,13,37-41 Закона  Республики  Казахстан от 04 декабря 2015  года № 434- V ЗРК «О государственных закупках»;

7.Статья 27, пункт 1 Закон Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года №405-V «Об обязательном социальном медицинском страховании»;

  1. Глава 3 Закон Республики Казахстан от 21 июня 2013 года №105-V «О пенсионном обеспечении Республики Казахстан»;

9.Раздел 4-6, Указ Президента Республики Казахстан от 1марта 2016 года №205«Об утверждении Государственной программы развития образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы»;

  1. Пункт 1, 8Постановление Правительства Республики Казахстан №77 от 30 января 2008 года «Об утверждении Типовых штатов работников государственных организаций образования и перечня должностей педагогических работников и приравненных к ним лицам»;

11.Пункты 1-4, Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года№1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий»;

12.Пункт 6Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 июня 2004 года №683 «Об утверждении Правил исчисления и перечисления социальных отчислений»;

13.Постановление Правительства Республики Казахстан от 02 ноября 1998 года №1118 «О нормативах потребления электроэнергии, тепла на отопление, горячейи холодной воды и других коммунальных услугах по организациям, финансируемым из средств бюджета»;

14.Пункты8-9, Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 сентября 2000 года №1428 «Об утверждении Правил о служебных командировках в пределах Республики Казахстан  работников, содержащихся за счет государственного бюджета, а также депутатов Парламента  Республики Казахстан»;

15.Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 30 октября 2014 года №465 «О внесении изменений в приказ Министра Финансов Республики Казахстан от 3 августа 2010 года №393 «Об утверждении Правил ведения бухгалтерского учета     в государственных учреждениях»; 

16.Пункты 1-4, 8-11, 17,19, 22-24, 27,28,30-34,37,41,45,46,47-1,49,60раздел 1, пункт 61раздел 2, Приказ Министерства финансов Республики Казахстан от 24 ноября 2014года №511 «Об утверждении Правил составления и представления бюджетной заявки»;

17.Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 05декабря 2017 года №695«О внесении изменений и дополнений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 18 сентября 2014 года №403 «Некоторые вопросы Единой бюджетной классификации Республики Казахстан»;

  1. Пункт 3-4 Приказа Министерства Национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №195 «Об утверждении  Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию».

Вид бюджетной программы

-      в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

-      в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа.

-      текущая/развитие: текущая

Цель бюджетной программы:

       Удовлетворение потребности населения в качественных услугах организаций дошкольного воспитания и обучения. Охват детей  дошкольным воспитанием и обучением в соответствии с целевыми индикаторами программы развития территории, в том числе за счет развития сети частных дошкольных организаций.

Конечные результаты бюджетной программы:

       Увеличение сети  дошкольных организаций образования и улучшение качества предоставляемых услуг дошкольного воспитания и обучения. Охват детей дошкольным воспитанием и обучением в возрасте от 3 до 6 лет в 2021-2023 годы-100%, от 1 до 6 лет в 2020 году 74%, 2021-2023 годы- 78,7%.

Описание (обоснование) бюджетной программы:

       Обеспечение реализации государственного  заказа на  дошкольное воспитание и обучение. По данной программе осуществляется содержание 25 детских дошкольных организаций на 3331 мест, в том числе: по 14 детским дошкольным организациям (сады)- 2931 мест, по 11 мини-центрам при общеобразовательных школах - 400 мест.

 

       Отклонение расходов 2021 года по сравнению с 2020 годом в сторону увеличения сложилось за счет роста расходов на коммунальные, прочие услуги и работы.

      Отклонение расходов на 2022-2023 годы к 2020 году в сторону увеличения сложилось за счет роста расходов на коммунальные, увеличения процента отчислений на обязательное социальное медицинское страхование, внедрением обязательных отчислений в пенсионный фонд.           

 

      Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

  2020

    2021

    2022

    2023

011 За счет трансфертов из республиканского бюджета

тысяч тенге

 

181476

 

   715742

 

 

 

015 За счет средств местного бюджета

тысяч тенге

941246

 1232284

1353151

 1377696

  1423482

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

1122722

      1948026

1353151

 1377696

  1423482

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Выплата заработной платы работникам на увеличение оплаты труда педагогов государственных организаций дошкольного образования.

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный

год

План текущего года

Плановый период

   2019

       2020

  2021

  2022

  2023

Штатная численность по повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих

Ед.

    991

 

 

 

 

Планируемое количество работников, которым будет на увеличение оплаты труда

Ед.

 

       529,5

 

 

 

Планируемое количество работников, которым будет получат доплату за квалификационную категорию

Ед.

 

        151

 

 

 

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный

год

План текущего года

Плановый период

   2019

2020

2021

2022

2023

Целевые текущие трансферты на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих

тысяч тенге

   181476

 

 

 

 

На увеличение оплаты труда педагогов гос.организаций дошкольного образования

тысяч тенге

 

 

      698725

 

 

 

Доплата за квалификацинную категорию педагогам государственных организаций дошкольного образования

тысяч тенге

 

 

17017

 

 

 

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тысяч тенге

   181476

715742

 

 

 

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Оплата труда работников детских дошкольных организаций и мини-центров, компенсационные выплаты,налоги и отчисления, оплата коммунальных услуг, оплата электроэнергии, отопления, услуг связи, содержание и обслуживание зданий, помещений, приобретение материалов, канцелярских и хозяйственных товаров,командировочные расходы, прочие работы и услуги.

 

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный

год

План текущего года

Плановый период

2019

  2020

    2021

   2022

   2023

Предполагаемое среднегодовое количество мест в дошкольных организациях  и мини-центрах– всего

мест

3331

        3331

3331

3331

3331

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный

 год

План текущего года

Плановый период

   2019

   2020

    2021

     2022

   2023

За счет средств местного бюджета

тысяч тенге

941246

1232284

1353151

1377696

1423482

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тысяч тенге

941246

1232284

1353151

1377696

1423482