ГУ "Отдел экономики и финансов города Жезказгана"
Официальный сайт государственного учреждения
Главная Бюджет Бюджетная программа 2021-2023 г. 006 «Дополнительное образование для детей»

006 «Дополнительное образование для детей»

Опубликовано: 28 мая 2020

Проект

Приложение 4

Утверждена

приказом  руководителя 

государственного учреждения «Отдел образования города Жезказган»

от «___» декабря 2020года №_____

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

464   ГУ «Отдел образования города Жезказган»

на  2021- 2023 годы

 

Код и наименование  бюджетной программы:  006  «Дополнительное образование для детей»

Руководитель бюджетной программы:  Кудабаева А.А. – заместитель руководителя ГУ «Отдел образования города Жезказган».

Нормативная правовая основа бюджетной программы

1.Пункты 1-8 статьи 32, пункты 1-3 статьи 33, пункт 1 пп3, пункт 4 статьи 56, пункт 2 статьи 66, статьи 67, 67-1, пункты 5,6,7,9,9-3 статьи 85, статьи 96,97,102, пункты 1-4 статьи 112, статьи 114,117,118,119,120 Бюджетного  кодекса Республики Казахстан от 04  декабря 2008 года №95-IV;

2.Пункты 1-5 статьи 23, пункты 1 статьи 153, пункты 1 статьи 154, статья 154-1, статьи 155-156, статьи 158-159, пункты 1-9 статьи 161, статья 201, статья 355-362 Налогового кодекса Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года года №99-IV;

3.Пункты 1-3 статьи 22, пункты 1-3 статьи 23, статьи 33-37, статьи 51-54, 56, 57, пункты 1,3-5 статьи 71, пункты 3-5 статьи 82, статьи 87,88,91,92,96,97,99,100,101,131 Трудового Кодекса Республики  Казахстан   от 23 ноября 2015 года.№414-V ЗРК;

  1. Статья 31, 35-36 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года №148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»;
  2. Пункты 4-5 статьи 6, пункт 1 статьи 37, пункты 1-3, 7 статьи 52, пункт 1 статьи 53 Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007года №319-III «Об образовании»;
  3. Статьи 5,13, 37-41 Закона Республики Казахстан от 04 декабря 2015 года №434-V ЗРК «О государственных закупках»;

7.Статья 27, пункт 1 Закон Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года №405-V «Об обязательном социальном медицинском страховании»;

  1. Глава 3 Закон Республики Казахстан от 21 июня 2013 года №105- V «О пенсионном обеспечении Республики Казахстан»;
  2. Раздел 4-6, Указ Президента Республики Казахстан от 1 марта 2016 года №205 «Об утверждении Государственной программы развития образования Республики Казахстан на 2011-2020годы»;
  3. Пункт 6,8 Постановление Правительства Республики Казахстан №77 от 30 января 2008 года «Об утверждении Типовых штатов работников государственных организаций образования и перечня должностей педагогических работников и приравненных к ним лицам»;

11.Пункты 1-4, Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года   №1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий»;

12.Пункт 6, Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 июня 2004 года    №683  «Об утверждении Правил исчисления и перечисления социальных отчислений»;

13.Постановление Правительства Республики Казахстан от 02 ноября 1998 года  №1118 «О нормативах потребления электроэнергии, тепла на отопление, горячей и холодной воды и других коммунальных услугах по организациям, финансируемым из средств бюджета»;

  1. Пункты 8-9, Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 сентября 2000 года №1428 «Об утверждении Правил о служебных командировках в пределах Республики Казахстан работников, содержащихся за счет государственного бюджета, а также депутатов Парламента  Республики Казахстан»;
  2. 15. Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 30 октября 2014 года №465 «О внесении изменений в приказ Министра Финансов Республики Казахстан   от 3 августа 2010 года №393 «Об утверждении Правил ведения бухгалтерского учета в государственных учреждениях»; 
  3. 16. Пункты 1-4, 8-11, 17,19, 22-23, 23-1, 31-33, 36-37,45,60 раздел 1; пункт 61 раздел 2, Приказ Министерства финансов Республики Казахстан от 24 ноября 2014года № 511 «Об утверждении Правил составления и представления бюджетной заявки»;
  4. 17. Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 05 декабря 2017 года №695 «О внесении изменений и дополнений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 18 сентября 2014 года №403 «Некоторые вопросы Единой бюджетной классификации Республики Казахстан»;
  5. 18. Пункт 3-4 Приказа Министерства Национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195 «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию».

 

Вид бюджетной программы

Цель бюджетной программы:

      Обеспечение услуг дополнительного образования, воспитательного процесса, досуговой, информационно-методической деятельности, предоставляющей детям широкие возможности для самореализации и саморазвития в различных формах и видах деятельности.

Конечные результаты бюджетной программы:

      Увеличение охвата детей дополнительным образованием ( 2021- 2023год- 51,5%).

Описание (обоснование) бюджетной программы:

      Обеспечение условий для дополнительного образования детей по интересам, проведение городских конкурсов, выставок, и других внешкольных культурно-массовых и спортивных мероприятий.

      Содержание 2 внешкольных организаций: Детской школы искусств, Дворца детей и юношества.

 

      Отклонение расходов 2021 года по сравнению с 2020 годом в сторону увеличения сложилось за счет роста расходов на коммунальные, прочие услуги и работы.

      Отклонение расходов на 2022-2023 годы к 2020 году в сторону увеличения сложилось за счет роста расходов на коммунальные, увеличения процента отчислений на обязательное социальное медицинское страхование, внедрением обязательных отчислений в пенсионный фонд.

Расходы по бюджетной программе, всего 

 

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

Отчетный

год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

   2022

   2023

011 За счет трансфертов из республиканского бюджета

тысяч тенге

28665

  41313

 

 

 

015 За счет средств местного бюджета

тысяч тенге

188542

229565

232492

234358

243687

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

217207

270878

232492

234358

243687

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета »

Вид бюджетной подпрограммы:

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:  Выплата заработной платы работникам детской школы искусств, Дворца детей и юношества на увеличение оплаты труда педагогов гос.организаций среднего образования.

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Планируемое количество работников, которым будет по повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих

Ед.

197,4

 

 

 

 

Планируемое количество работников, которым будет на увеличение оплаты труда

Ед.

 

149

 

 

 

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

  2020

2021

2022

2022

Целевые текущие трансферты на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих

тысяч тенге

28665

 

 

 

 

Увеличение оплаты труда педагогов гос.организаций среднего образования

тысяч тенге

 

41313

 

 

 

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тысяч тенге

28665

41313

 

 

 

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы:

Вид бюджетной подпрограммы:

-текущая/развития: текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы Содержание Дворца для детей и юношества, детской школы искусств, оплата труда работников, соц.налог, соц.отчисления, мед.страхования, оплата коммунальных услуг, оплата электроэнергии, услуг связи, содержание, обслуживание зданий, приобретение материалов,  канцелярских и хозяйственных товаров, прочие  услуги и работы.

 

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

   2020

2021

2022

2023

Предполагаемая среднегодовая численность детей

чел

3470

3470

3470

3470

3470

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Содержание 2-х внешкольных организаций дополнительного образования

тысяч тенге

188542

229565

232492

234358

243687

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тысяч тенге

188542

229565

232492

234358

243687