ГУ "Отдел экономики и финансов города Жезказгана"
Официальный сайт государственного учреждения
Главная Бюджет Бюджетная программа 2021-2023 г. 003 «Общеобразовательное обучение»

003 «Общеобразовательное обучение»

Опубликовано: 28 мая 2020

Проект

Приложение 2

Утверждена

приказом  руководителя государственного учреждения «Отдел образования города Жезказган»

от «__» _____  2020 года № _____ 

 

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

464  ГУ«Отдел образования города Жезказган»

на  2021- 2023 годы

 

Код и наименование  бюджетной программы: 003 «Общеобразовательное  обучение»

Руководитель бюджетной программы: Кудабаева А.А. – заместитель руководителя ГУ «Отдел образования города Жезказган».

Нормативная правовая основа бюджетной программы

1.Статья 6, 9, 31; пункты 1-8 статьи 32, пункты 1-3 статьи 33,пункты 1-2 статьи 34, статья 38, пункты 1,15 статьи 46, пункт 1 пп3, пункт 4 статьи 56, пункт 2 статьи 66,статья 67, 67-1,пункты 5,6,7,9,9-3 статьи 85,статьи96,97,102, пункты 1-4 статьи 112, статьи 114,117,118,119,120,124, пункты 1-2 статьи 131 Бюджетного  кодекса Республики Казахстан от 04  декабря 2008 года№95-IV;

2.Пункты 1-3 статьи 23, пункты 1 статьи 153, пункты 1 статьи 154,статья 154-1, статьи 155-156, статьи 158-159, пункты 1-9 статьи 161, статья 201, статья 355-362 Налогового кодекса Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года №99-IV;

3.Статья1, пункт 2 статьи 21, пункты 1-3 статьи 22, пункты 1-3 статьи 23, статья 24, пункт 1 статьи 28, статьи 33-36, статьи 51,52, пункты 1-4 статьи 53, статья54,статьи 56,57, пункты 1,3-5 статьи 71, пункты 3-5 статьи 82, статьи 87,88,91,92,96,97,99,100,101,131 Трудового Кодекса Республики  Казахстан  от 23 ноября 2015 года№414-V ЗРК;

4.Статья 31, 35-36 Закона Республики  Казахстан от 23 января 2001 года №148«О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике  Казахстан»;

  1. Пункты 4-5 статьи 6, пункты 1, 2-1, 4-1,5,6,7 статьи 8, статья31, пункты 1-4 статьи 47, статья 48, пункты 1-5, 7 статьи 52, пункты 1-2 статьи 53 Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007года №319-III «Об образовании»;

6.Статьи 5,13,37-41 Закона  Республики  Казахстан  от  04 декабря 2015 года № 434-V ЗРК «О государственных закупках»;

  1. Статьи 14-18 Закона Республики Казахстан от 1 июля 2003 года №446 «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств»;
  2. Статья 27,пункт 1 Закон Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года №405-V «Об обязательном социальном медицинском страховании»;
  3. Глава 3 Закон Республики Казахстан от 21 июня 2013 года №105-V «О пенсионном обеспечении Республики Казахстан»;

10.Раздел 4-6, Указ Президента Республики Казахстан от 1марта 2016 года №205 «Об утверждении Государственной программы развития образования Республики Казахстан на 2011-2020годы»;

  1. Пункт 2, 8Постановления Правительства Республики Казахстан №77 от 30 января 2008 года «Об утверждении Типовых штатов работников государственных организаций образования и перечня должностей педагогических работников и приравненных к ним лицам»;
  2. 12. Пункты 1-4, Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года №1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий»;

13.Пункт6, Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 июня 2004 года №683 «Об утверждении Правил исчисления и перечисления социальных отчислений»;

14.Глава 2, пункт 8, Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 августа 2009 года № 1210«Об утверждении норм расходов горюче-смазочных материалов и расходов    на содержание автотранспорта»;

15.Постановление Правительства Республики Казахстан от 02 ноября 1998 года №1118 «О нормативах потребления электроэнергии, тепла на отопление, горячей и холодной воды и других коммунальных услугах по организациям, финансируемым    из средств бюджета»;

16.Пункты8-9, Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 сентября 2000 года №1428«Об утверждении Правил о служебных командировках в пределах Республики Казахстан  работников, содержащихся за счет государственного бюджета, а также депутатов Парламента  Республики Казахстан»;

  1. 17. Прил.1, п.16,22; прил.2, п.1,5; прил.3, п.22-23; прил.4, п32-33 Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 17 марта 2015 года №179 «Об утверждении натуральных норм обеспечения государственных органов служебными и дежурными автомобилями, телефонной связью, офисной мебелью и площадями для размещения аппарата государственных органов»;

18.Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 30 октября 2014 года №465«О внесении изменений в приказ Министра Финансов Республики Казахстан от 3 августа 2010 года №393 «Об утверждении Правил ведения бухгалтерского учета в государственных учреждениях»; 

19.Пункты 2-4, 8-11, 17,19, 22-24, 27,28,30-37,41,45,46,47-1,49,60 раздел 1, пункт61раздел 2, Приказ Министерства финансов Республики Казахстан от 24 ноября 2014года № 511«Об утверждении Правил составления и представления бюджетной заявки»;

  1. 20. Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 05декабря 2017 года №695«О внесении изменений и дополнений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 18 сентября 2014 года №403 «Некоторые вопросы Единой бюджетной классификации Республики Казахстан»;

21.Пункт 3-4 Приказа Министерства Национальной экономики Республики Казахстан  от 30 декабря 2014 года № 195 «Об утверждении  Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию».

Вид бюджетной программы

Цель бюджетной программы:

       Обеспечение качества и доступности услуг организаций начального, основного среднего, общего среднего образования.

Конечные результаты бюджетной программы:

      Создание необходимых условий для освоения образовательных программ  и получения качественного образования учащимися общеобразовательных школ. Доля организаций образования, создавших условия для инклюзивного образования: 2021год – 28%; 2022-2023год – 38%. Обеспечение бесплатным горячим питанием учащихся начальных классов:  2021-100%; 2022-2023год-  100%.

Описание (обоснование) бюджетной программы:

Содержание 20общеобразовательных организаций для учащихся, обеспечение обучения их на государственном и русском языках в соответствии с государственными стандартами образования, методического кабинета, централизованной бухгалтерии. 

     Отклонение расходов 2021 года по сравнению с 2020 годом в сторону увеличения за счет повышения тарифов на коммунальные услуги,  выделение средств горячие питания на 1-2 классов, приобретение топлива, горюче-смазочных материалов.        

     Отклонение расходов на 2022-2023годы к 2020 году  в сторону увеличения в связи с увеличением процента отчислений на обязательное социальное медицинское страхование, внедрением обязательных отчислений в пенсионный фонд.

 

Расходы по бюджетной программе, всего

 

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

   2020

2021

2022

2023

011 За счет трансфертов из республиканского бюджета

тысяч тенге

1078501

       837350

 

 

 

015 За счет средств местного бюджета

тысяч тенге

2818031

4189648

4386851

4417940

4573387

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

3896532

5026998

4386851

4417940

4573387

Код и наименование бюджетной подпрограммы:  011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: В рамках бюджетной программы предусмотрена доплата за квалификационную категоию педагогам государственных организаций среднего образования и на увеличение оплаты труда педагогов государственных организаций среднего образования. На апробирование подушевого финансирования организаций среднего образования.

 

Показатели

прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

  2020

2021

2022

2023

Доплата учителям, прошедшим стажировку по языковым курсам

чел

76

 

 

 

 

Доплата учителям организаций образования, реализующим учебные программы начального, основного и общего среднего образования по обновленному содержанию образования

пед. ставка

1289,9

 

 

 

 

Доплата за квалификацию педагогического мастерства учителям, прошедшим квалификационный тест и реализующим образовательные программы начального, основного и общего среднего образования

чел

528

630

 

 

 

Доплата на увеличение размеров должностных окладов педагогам-психологам школ

чел

34

 

 

 

 

Повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств гос.бюджета, работников казенных предприятий

ед.

2415

 

 

 

 

Компенсация потерь нижестоящих бюджетов в связи с изменением законодательства на 2019 год

ед.

184,06

 

 

 

 

 

 

 

Планируемое количество работников, которым будет на увеличение оплаты труда

ед.

 

         1776

 

 

 

На апробирование подушевого финансирования организаций среднего образования

школ

 

    15

 

 

 

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Целевые текущие трансферты на доплату учителям, прошедшим стажировку по языковым курсам

тысяч тенге

35233

 

 

 

 

Доплата учителям организаций образования, реализующим учебные программы начального, основного и общего среднего образования по обновленному содержанию образования

тысяч тенге

 

 

 

313498

 

 

 

 

Доплата за квалификацию педагогического мастерства учителям, прошедшим квалификационный тест и реализующим образовательные программы начального, основного и общего среднего образования

тысяч тенге

 

 

     

   171738

 

 

 

 

      351746

  

 

 

 

Доплата на увеличение размеров должностных окладов педагогам-психологам школ

тысяч тенге

2501

 

 

 

 

Повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств гос.бюджета, работников казенных предприятий

 

 

 

тысяч тенге

397092

 

 

 

 

Компенсация потерь нижестоящих бюджетов в связи с изменением законодательства на 2019 год

 

тысяч тенге

158439

 

 

 

 

Увеличение оплаты труда педагогов гос.организаций среднего образования

 

тысяч тенге

 

 

      395299

 

 

 

На апробирование подушевого финансирования организаций среднего образования

 

тысяч тенге

 

 

      90305

 

 

 

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тысяч тенге

1078501

     837350

 

 

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Оплата труда работников общеобразовательных школ, методического кабинета, централизованной бухгалтерии, компенсационных выплат,  соц.налог, соц.отчисления, мед.страхования, оплата коммунальных услуг, оплата за электроэнергию, отопление, оплата услуг связи, транспортных услуг, командировочные расходы, обеспечение питания и летнего оздоровления учащихся, приобретение одежды по фонду всеобуча, приобретение материалов, топлива, содержание, обслуживание зданий, прочие услуги и работы.

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

   2020

2021

   2022

   2023

Предполагаемое среднегодовое количество учащихся

чел

15844

15844

15844

15844

15844

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

        2019

        2020

2021

   2022

   2023

Содержание 20 общеобразовательных школ

тысяч тенге

2818031

4189648

4386851

4417940

4573387

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тысяч тенге

2818031

4189648

4386851

4417940

4573387