ГУ "Отдел экономики и финансов города Жезказгана"
Официальный сайт государственного учреждения
Главная Бюджет Бюджетная программа 2021-2023 г. 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования»

001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования»

Опубликовано: 28 мая 2020

Проект

Приложение 1

Утверждена

приказом  руководителя государственного учреждения «Отдел образования города Жезказган»

от «___» _____  2020 года № _____

 

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

464   ГУ«Отдел образования города Жезказган»

на  2021- 2023 годы

 

Код и наименование  бюджетной программы: 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования»

Руководитель бюджетной программы:  Кудабаева А.А. – заместитель руководителя ГУ «Отдел образования города Жезказган».

Нормативная правовая основа бюджетной программы

1.Статья 6, 9, 31; пункты 1-8 статьи 32,пункты 1-3 статьи 33,пункты 1-2 статьи 34, статья 38, пункты1,15 статьи46, пункт 1 пп3, пункт 4 статьи 56, пункт 2 статьи 66,статья 67, 67-1,пункты 5,6,7,9,9-3 статьи 85,статьи96,97,102, пункты 1-4 статьи 112, статьи 114,117,118,119,120,124, пункты 1-2 статьи 131 Бюджетного  кодекса Республики Казахстан от 04  декабря 2008 года№95-IV;

2.Пункты 1-3 статьи 23, пункты 1 статьи 153, пункты 1 статьи 154,статья 154-1, статьи 155-156, статьи 158-159, пункты 1-9 статьи 161, статья 201, статья 355-362 Налогового кодекса Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года №99-IV;

3.Статья1, пункт 2 статьи 21, пункты 1-3 статьи 22, пункты 1-3 статьи 23, статья 24, пункт 1 статьи 28, статьи 33-36, статьи 51,52, пункты 1-4 статьи 53, статья54,статьи 56,57, пункты 1,3-5 статьи 71, пункты 3-5 статьи 82,статьи 87,88,91,92,96,97,99,100,101,131 Трудового Кодекса Республики  Казахстан  от 23 ноября 2015 года№414-V ЗРК;

4.Статья 31, 35-36 Закона Республики  Казахстан от 23 января 2001 года №148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»;

5.Пункт 1 статьи 54, пункт 7 статьи 56 Закона  Республики  Казахстан  от  23 ноября 2015  года №416-V                     «О государственной службе»;

  1. Пункты 4-5 статьи 6, пункты 1, 2-1, 4-1,5,6,7 статьи 8, статья31, пункты 1-4 статьи 47, статья 48, пункты 1-5, 7 статьи 52, пункты 1-2 статьи 53 Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007года №319-III «Об образовании»;

7.Статьи 5,13,37-41 Закона  Республики  Казахстан  от 04 декабря 2015  года№ 434- V ЗРК «О государственных закупках»;

  1. Статья 27, пункт 1 Закон Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года №405-V «Об обязательном социальном медицинском страховании»;
  2. Глава 3 Закон Республики Казахстан от 21 июня 2013 года №105-V «О пенсионном обеспечении Республики Казахстан»;

10.Пункт 4, Указ Президента  Республики Казахстан от 29декабря 2015 года №150«Об утверждении реестра должностей государственных служащих»;

  1. Пункты 1,2,3,7,8 Постановление Правительства Республики Казахстан от 16октября 2017 года №646дсп «Об утверждении единой системы оплаты труда работников для всех органов, содержащихся за счет средств государственного бюджета»;

12.Пункт 6 Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 июня 2004 года №683 «Об утверждении Правил исчисления и перечисления социальных отчислений»;

13.Пункты8-9, Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 сентября 2000 года №1428«Об утверждении Правил о служебных командировках в пределах Республики Казахстан  работников, содержащихся за счет государственного бюджета, а также депутатов Парламента  Республики Казахстан»;

14.Прил.1, п.16,22; прил.2, п.1,5; прил.3, п.22-23; прил.4, п32-33Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 17 марта 2015 года №179 «Об утверждении натуральных норм обеспечения государственных органов служебными и дежурными автомобилями, телефонной связью, офисной мебелью и площадями для размещения аппарата государственных органов»;

15.Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 30 октября 2014 года №465«О внесении изменений в приказ Министра Финансов Республики Казахстан от 3 августа 2010 года №393 «Об утверждении Правил ведения бухгалтерского учетав государственных учреждениях»; 

16.Пункты 2-4, 8-11, 17,19, 22-24, 31,33,36,37,41,45,46,47-1,60 раздел 1., пункт61 раздел 2Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 24 ноября 2014 года №511 "Об утверждении Правил составления и представления бюджетной заявки";

  1. 17. Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 05декабря 2017 года №695«О внесении изменений и дополнений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 18 сентября 2014 года №403 «Некоторые вопросы Единой бюджетной классификации Республики Казахстан»;

18.Раздел 3-4 Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №195 «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию».

Вид бюджетной программы: 

-  в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа

      -  текущая/развитие: текущая бюджетная программа

Цель бюджетной программы:

Осуществление государственных функций в пределах своей компетенции.

Конечные результаты бюджетной программы:

Осуществление государственных функций на основании законодательных   и нормативных актов Республики Казахстан в области образования. Обеспечение соблюдения конституционных прав, реализация и проведения контроля государственной политики в области образования.

Описание (обоснование) бюджетной программы:

       Обеспечение деятельности отдела образования: содержание аппарата отдела в пределах утвержденной штатной численности в количестве 9 единиц. Оказание  государственных услуг в соответствии с требованиями системы менеджмента качества ИСО 9001-2001. Материальное стимулирование и поощрение лучших организаций образования, лучших педагогов организаций образования премией акима города.

     Отклонение расходов 2021 года по сравнению с 2020 годом в сторону увеличения за счет увеличения расходов по фонду оплата труда.

     Отклонение расходов на 2022-2023 годы по сравнению с 2020 годом в сторону увеличения за счет увеличения расходов по фонду оплата труда.

 

Расходы по бюджетной программе, всего

 

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

011 За счет трансфертов из республиканского бюджета

тысяч тенге

1254

 

 

 

 

015 За счет средств местного бюджета

тысяч тенге

42341

40873

57003

57472

57706

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

43595

40873

57003

57472

57706

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы: За счет трансфертов из республиканского бюджета

Вид бюджетной подпрограммы:

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:  Повышение зарплаты отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет гос.бюджета, работников казенных предприятий и повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих.

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный

год

План текущего года

Плановый период

2019

    2020

   2021

   2022

   2023

Планируемое количество работников, которым будет повышена заработная плата отдельных категорий административных государственных служащих

чел

7

 

 

 

 

Планируемое количество работников, которым будет повышена заработная плата в связи с изменением коэффициента для исчисления должностных окладов гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств гос.бюджета, работников казенных предприятий

 

1

 

 

 

 

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный

год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Повышение заработной платы

тысяч тенге

1254

 

 

 

 

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тысяч тенге

1254

 

 

 

 

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы: За счет средств местного бюджета

Вид бюджетной подпрограммы:

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы Обеспечение выплат заработной платы работникам государственной службы, оплата труда технического персонала,  компенсационных выплат, социальный налог, социальные отчисления, мед.страхования, оплата  услуг связи, оплата прочих услуг и работ, приобретение топлива, горюче-смазочных материалов, командировки и служебные разъезды внутри страны, расходы на приобретение  канцелярских товаров и прочие текущие затраты, выплата материальное поощрение лучшим педагогам города.

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный

год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Количество штатных единиц государственных служащих

чел

  9

9

9

9

9

Количество внештатных единиц (водитель)

чел

  1

1

1

1

1

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный

год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

За счет средств местного бюджета

тысяч тенге

42341

40873

57003

57472

57706

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тысяч тенге

42341

40873

57003

57472

57706