ГУ "Отдел экономики и финансов города Жезказгана"
Официальный сайт государственного учреждения
Главная Информация Отчет о реализации Программы развития города Жезказган на 2016-2020 годы

Отчет о реализации Программы развития города Жезказган на 2016-2020 годы

Опубликовано: 14 февраля 2020

Приложение 2
к Методике по проведению мониторинга Стратегического плана развития Республики Казахстан,
государственных программ, стратегических планов государственных органов
и программ развития территорий Приказ МНЭ РК от 19.02.2018 года №64

Отчетный период - 2019 год
Утвержден - Решение сессии Жезказганского городского маслихата от 29.11.2019 года, №39/342 (с внесенными изменениями и дополнениями)
Государственный орган - ГУ «Отдел экономики и финансов города Жезказгана»

1. Информация о ходе реализации программы

Наименование

Единица измерения

Источник информации

Ответственные исполнители

Исполнение

Источник финансирования

Код бюджетной программы

Информация об исполнении

базовое (исходное значение)

план

факт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Направление 1 -Экономика

Цель 1.Диверсифицированность и повышение конкурентоспособности обрабатывающей промышленности

Целевой индикатор

1

Индекс промышленного производства
обрабатывающей промышленности

млн. тенге

статистические данные

Отдел предпринимательства и сельского хозяйства

109,4

100,8

165,0

*

*

За отчетный период объем выпуска обрабатывающей промышленности  составил 509,8 млрд. тенге или 95,2% от общего объема промышленного производства.     ИФО-165%.

Мероприятия

1

«Строительство химического завода по выпуску промышленного реагента»
ТОО «КазХимСинтез»

тыс.тонн

отчет          ТОО «КазХимСинтез»

Отдел предпринимательства и сельского хозяйства, ТОО «КазХимСинтез»

*

 -

 -

*

*

 

млн.тенге

*

200

200

собственные средства

*

Общая стоимость проекта - 1,2 млрд.тенге. Проект на стадии реализации. Проектная мощность - до 12 тыс.тонн продукции в год с созданием 150 новых рабочих мест. Период реализации: 2017-2020 годы. С начала реализации освоено 700 млн.тенге.

2

"Жезказганский завод строительных материалов" ТОО "С и Жест"

тыс.м3

отчет          ТОО "С и Жест"

Отдел предпринимательства и сельского хозяйства,  ТОО "С и Жест"

*

 -

  -

*

*

Общая стоимость проекта - 450 млн.тенге. Проект на стадии реализации. Проектная мощность - до 9 тыс. кубометров железобетонных изделий в год с созданием 30 новых рабочих мест. Период реализации: 2015-2020 годы. С начала реализации освоено 300 млн.тенге.

млн.тенге

*

161

161

собственные средства

*

Целевые индикаторы

2

Индекс физического объема выпуска продукции горнодобывающей промышленности и разработки карьеров

%

статистические данные

Отдел предпринимательства и сельского хозяйства

139,4

107

41,8

*

*

ИФО выпуска промышленной продукции горнодобывающей промышленности и разработки карьеров составил 41,8%. Причина:  в связи со снижением объема технических услуг в данной отрасли.

3

Индекс физического объема выпуска производства металлургической промышленности

%

статистические данные

Отдел предпринимательства и сельского хозяйства

108,9

100,7

169,6

*

*

Объем производства металлургической промышленности составил 487,5 млрд. тенге. ИФО-169,6%.

Мероприятия

1

Строительство опытно-промышленного завода гидрометаллургической переработки чернового медного концентрата ТОО "Корпорация Казахмыс"

тыс.тонн

Отчет          ТОО "Корпорация Казахмыс"

Отдел предпринимательства и сельского хозяйства, ТОО "Корпорация Казахмыс"

*

 -

 -

*

*

Проект на стадии реализации. Период реализации: 2016-2020 годы. Стоимость проекта 8,2 млрд. тенге с созданием до 97 новых рабочих мест. С начала реализации освоено 6,5 млрд.тенге.

млн.тенге

*

2000

2000

собственные средства

*

Цель 2. Инвестиционная привлекательность региона

Целевой индикатор

1

Инвестиции  в основной капитал к 2016 году

%

расчет                 ОП и СХ на основе статистических данных

Отдел предпринимательства и сельского хозяйства

121,6

179,3

рост в 3 раза

*

*

Объем вложенных инвестиций в основной капитал за 2019 год составил 31 710,3 млн. тенге, что в 3 раза больше по сравнению с 2016 годом (2016 год - 10 430 млн.тенге). ИФО-108,7%.

Мероприятия

1

Проведение информационно-разъяснительной работы с системообразующими и крупными предприятиями города (ТОО «Корпорация Казахмыс», АО «ПТВС», АО «ЖезРЭК», РГП «Жезказганредмет» и т.д.)

 

 

Отдел предпринимательства и сельского хозяйства

не требуется

В отчетном году работа проведена в виде селекторных совещаний. Информация направлена на электронные адреса предприятий.

Целевой индикатор

2

Инвестиции в обрабатывающую промышленность

%

статистические данные

Отдел предпринимательства и сельского хозяйства

28,2

100,9

70

*

*

Снижение ИФО связано с вложением в 2018 году инвестиций по капитальному ремонту РТП ЖМЗ ТОО «Казахмыс Смэлтинг» (тепляк для разогрева медисодержащего концентрата) в сумме 8 млрд.тенге.

Мероприятия

1

Строительство газораспределительных сетей города Жезказган от АГРС-"Жезказган" МГ "Сары-Арка"

км

 

отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог

 -

21,5

21,5

*

*

Общая стоимость проекта 15 млрд.тенге.  На 2019 год выделено из РБ 1,7 млрд.тенге. Подрядчик ТОО "АлияСервис". Проложено 21,5 км газораспределительных сетей. Освоено 100%.

млн.тенге

 -

1701,2

1701,2

РБ

 

Целевой индикатор

3

Доля инновационно-активных предприятий от числа действующих предприятий

%

статистические данные

Отдел предпринимательства и сельского хозяйства

4

23,7

 

*

*

Согласно базы данных областной статистики итоги по данному целевому индикатору выйдут в апреле 2020 года.

Мероприятия

1

Реализация проектов в рамках Карты поддержки предпринимательства на 2015-2019 годы, вне Карты

количество проектов

запуск проектов

Отдел предпринимательства и сельского хозяйства

 *

9

9

*

*

В рамках Карты поддержки предпринимательства запущены и действуют 9 инвестиционных проектов, которыми в отчетном году произведено продукции на 2 млрд. 312 млн.тенге, в них создано 652 рабочих мест. Вне Карты в декабре 2019 года запущен проект  «Солнечная электростанция 10 МВТ» ТОО «KazGreenEnergy». Стоимость проекта 3,8 млрд.тенге. Генеральный подрядчик - ТОО "ТехноГруппСервис". Создано 15 новых рабочих мест.

млн.тенге

3800

3800

собственные средства

*

Цель 3. Рост конкурентоспособности агропромышленного комплекса

Целевые индикаторы

1

Индекс физического объема валовой продукции (услуг) сельского хозяйства

%

статистические данные

Отдел предпринимательства и сельского хозяйства

107,5

103,5

102,7

*

*

Невыполнение ИФО к плановому показателю объясняется снижением поголовья МРС в связи с реализацией за пределы города.
В целом, объем валовой продукции сельского хозяйства в стоимостном выражении составил 5 млрд. 854,4 млн. тенге или 126,3% к 2018 году (4 млрд. 636,5 млн. тенге).

Мероприятия

1

Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных

количество голов

отчет

Отдел ветеринарии

*

16 168

16 168

*

*

Проведена идентификация  поголовья селькохозяйственных животных: крупного рогатого скота -4 469 голов, мелкого рогатого скота - 10 044 головы, свиней - 58 голов, лошадей - 1 583 головы, верблюдов -14 голов на общую сумму 14,8 млн.тенге. План идентификации по всем видам сельхозживотных выполнен на 100%.

млн.тенге

14,8

14,8

ГБ

473 010 000

Целевой индикатор

2

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства

%

статистические данные

Отдел предпринимательства и сельского хозяйства

107,5

108

598,7

*

*

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства составил 598,7%. Плановый показатель выполнен.

Мероприятия

1

Создание птицефабрики КХ "Ахтямов"

количество голов

 

Отдел предпринимательства и сельского хозяйства

*

 -

 -

*

*

В 2019 году через Народный банк РК поддержан по программе «Экономика простых вещей» на сумму 99 млн.тенге. Проект на стадии реализации.

млн.тенге

226

226

собственные средства

 

2

Приобретение сельскохозяйственных животных  (КХ "Али", КХ "Стамбеков", КХ "Катжанов")

количество голов

 

Отдел предпринимательства и сельского хозяйства

*

 -

 -

*

*

Для приобретения поголовья сельхозживотных  поддержаны 3 проекта  в  рамках программы «Экономика простых вещей» на общую сумму 91,2 млн.тенге (КХ «Али», 10 млн. тенге, КХ «Станбеков», 60 млн. тенге, КХ «Катжанов» 21,2 млн. тенге).

млн.тенге

91,2

91,2

заемные и собственные средства

*

Цель 4. Развитие малого и среднего предпринимательства

Целевой индикатор

1

Индекс физического объема выпуска продукции малого и среднего предпринимательства

%

статистические данные

Отдел предпринимательства и сельского хозяйства

0

100,2

 

*

*

Согласно базы данных областной статистики итоги 2019 года по данному целевому индикатору выйдут в апреле 2020 года.

Мероприятия

1

Оказание мер по содействию развития предпринимательства

*

*

Отдел предпринимательства и сельского хозяйства

не требуется

За отчетный период в рамках государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса – 2020»  поддержаны 47 проектов общей стоимостью 3 млрд. 858,8 млн. тенге, с сохранением 205 рабочих мест и созданием 107 рабочих мест.
В рамках программы «Еңбек» поддержаны 46 проектов на сумму 380 млн. тенге.
В рамках Программы «Экономика простых вещей» через банки второго уровня одобрены 4 проекта на общую сумму 321,2 млн. тенге.
Нефинансовую поддержку получили 172 человек, в т.ч.:  72 человек  по краткосрочному обучению основам предпринимательства «бизнес-советник» и 100 человек по  проекту «Бастау-бизнес».

Целевой индикатор

2

Объем произведенной продукции и оказанных услуг субъектов среднего предпринимательства

млн.тенге

статистические данные

Отдел предпринимательства и сельского хозяйства

 

11456

 

*

*

Согласно базы данных областной статистики итоги 2019 года по целевому индикатору выйдут в апреле 2020 года.

Мероприятия

1

Проведение сельскохозяйственных ярмарок местных товаропроизводителей

количество проектов

*

Отдел предпринимательства и сельского хозяйства

*

52

52

финансирование не требуется

В  2019 г. всего проведено 52 ярмарок,  реализовано продукции на 769,7 млн.тенге.

млн.тенге

769,7

769,7

Направление 2 - Социальная сфера

Цель 2.1 Повышение конкурентоспособности образования. Развитие человеческого капитала путем обеспечения доступности качественного образования для устойчивого роста экономики.

Целевой индикатор

1

Количество функционирующих трехсменных и аварийных школ

ед.

Отчет

Отдел образования

0

1

1

*

*

С 1 сентября 2017 года в городе функционирует средняя школа №1, где обучение ведется в три смены. Количество обучающихся -1 602 учащегося. Проектная мощность – 960 человек.

Мероприятия

1

Строительство школы на 900 мест в г.Жезказган

количество учащихся

 

Отдел строительства

*

900

 -

*

*

Общая стоимость проекта - 1 млрд.805,9 млн.тенге.  Из республиканского бюджета выделено 1 млрд.246,1  млн.тенге. Освоено 100%. Заключен договор ПК "Аспап". Ведутся строительно-монтажные работы. Объект переходящий на 2020 год. 

млн.тенге

1246,1

1246,1

РБ

467024011

2

Разработка ПСД на строительство школы в селе Теректы

млн.тенге

 

Отдел строительства

*

10

0

ГБ

467008015

 Основная школа станции Теректы по техническому заключению независимой экспертной компании "EvoCom" признана аварийной. Необходимо строительство новой школы на 80 мест. Ориентировочная стоимость строительства - 450 млн.тенге. ПСД находится на стадии разработки. Срок получения ПСД с госэкспертизой - март 2020 года.

Целевой индикатор

2

Охват детей (3-6 лет) дошкольным воспитанием и образованием

%

Отчет

Отдел образования

95

96,5

100

*

*

Охват детей в возрасте от 3 до 6 лет дошкольным воспитанием и обучением   составил 100%. Плановый показатель выполнен.

Мероприятия

1

Размещение государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

млн.тенге

 

Отдел образования

*

941,2

941,2

ОБ

464 030 015

На содержание  3 321 места, в том числе 431 - в мини-центре, 2 890 - в детских садах направлено 1 млрд.122,7 млн.тенге ОБ-941,2 млн.тенге, ГБ-181,5 млн.тенге).

181,5

181,5

ГБ

Цель 2. Улучшение состояния здоровья населения для обеспечения устойчивого социально-демографического развития

Целевой индикатор

1

Расширение сети первично-медико-санитарной помощи в шаговой доступности

количество

 

Управление здравоохранения Карагандинской области       

0

 -

7

 *

*

В городе функционируют 2 поликиники (КГП «Поликлиника Жезказган», ТОО «Медицинский центр») и 7 центров первично-медико-санитарной помощи.

Мероприятия

1

Капитальный ремонт здания КГП «Поликлиника г.Жезказган» по ул. Пирогова, 9А»

 

 

Управление здравоохранения Карагандинской области       

*

34,4

34,4

ОБ

0 33015

Проведен капитальный ремонт КГП "Поликлиника г.Жезказган" на 34,4 млн.тенге из ОБ.

млн.тенге

 

2

Благоустройство территории больничного городка КГП «Поликлиника г.Жезказган"

млн.тенге

 

Управление здравоохранения Карагандинской области       

*

165,3

165,3

ОБ

0 33015

Благоустроена территория больничного городка на 165,3 млн.тенге из ОБ.

3

Капитальный ремонт наружных инженерных сетей канализации и водпровода КГП "Поликлиника Жезказган" больничного городка по адресу г.Жезказган, ул.Омарова 

млн.тенге

 

Управление здравоохранения Карагандинской области       

*

22,3

22,3

ОБ

0 33015

Капитально отремонтированы наружные инженерные сети больничного городка на 22,3 млн.тенге из ОБ.

4

Капитальный ремонт здания наркологического отделения КГП «Областной наркологический диспансер», г.Жезказган, ул. Пирогова, д.9

млн.тенге

 

Управление здравоохранения Карагандинской области       

*

96

96

ОБ

0 33015

Капитально отремонтирован  КГП "Областной наркологический диспансер" на 96 млн.тенге.

5

Капитальный ремонт жилья для молодых специалистов г.Жезказган, ул.Чехова 7 КГП "Поликлиника г.Жезказган"

млн.тенге

 

Управление здравоохранения Карагандинской области       

*

57,6

57,6

ОБ

0 33015

Капитально отремонтирован здание по ул.Чехова 1.8 молодых специалистов получили служебное жилье.

6

Капитальный ремонт здания «Дома ребенка г.Жезказган"

млн.тенге

 

Управление здравоохранения Карагандинской области       

*

89,9

89,9

ОБ

0 33015

Капитально отремонтировано здание "Дома ребенка " на 89,9 млн.тенге.

7

Капитальный ремонт Жезказганского филиала КГП "Областной центр СПИД"

млн.тенге

 

Управление здравоохранения Карагандинской области       

*

33,2

33,2

ОБ

0 33015

Проведен капитальный ремонт КГП "Областной центр СПИД" на 33,2 млн.тенге.

Цель 3. Обеспечение занятости и эффективной системы социальной защиты граждан

Целевые индикаторы

1

Уровень безработицы

%

статистические данные

Отдел занятости и социальных программ

4,8

4,6

 

*

*

Согласно базы данных областной статистики итоги 2019 года по данному целевому индикатору выйдут в апреле 2020 года.

2

Доля трудоустроенных лиц с ограниченными возможностями из числа обратившихся в центры занятости населения

%

Отчет

Отдел занятости и социальных программ

0,0

85

85,1

*

*

За отчетный период в центр занятости обратилось за содействием в трудоустройстве 222 инвалида (2 и 3 групп), трудоустроено -189 или 85,1% от общего числа обратившихся.

Мероприятия

1

Профессиональное обучение и переобучение безработных

кол-во обученных

отчет

Отдел занятости и социальных программ

*

339

354

*

*

Обучено из числа безработных 354 человека на 35 млн.тенге (ОБ-34,1 млн.тенге, НФ-0,9 млн.тенге).

млн.тенге

34,1

34,1

ОБ

451002015

0,9

0,9

НФ

2

Организация общественных работ

кол-во участников

 

Отдел занятости и социальных программ

*

510

617

*

*

На общественные работы за счет средств ГБ направлено 617 человек на 66,9 млн.тенге.

млн.тенге

66,9

66,9

ГБ

451002015

3

Дополнительные меры по социальной защите населения в сфере занятости

количество

отчет

Отдел занятости и социальных программ

*

146

243

*

*

За счет средств РБ направлено 243  человека на сумму 54,3 млн. тенге.

млн.тенге

54,3

54,3

РБ

451002011

количество

35

70

*

*

За счет средств ГБ направлено 70  человек на сумму 11,6 млн. тенге.

млн.тенге

11,6

11,6

 

451002015

социальные рабочие места

количество

отчет

Отдел занятости и социальных программ

50

75

*

*

За счет республиканского бюджета направлено на социальные рабочие места 75 человек 17,9 млн.тенге.

млн.тенге

17,9

17,9

РБ

451002011

количество

35

70

*

*

На социальные рабочие места направлены 70 человек на 11,6 млн.тенге за счет городского бюджета.

млн.тенге

11,6

11,6

ГБ

451002015

молодежная практика

количество

отчет

Отдел занятости и социальных программ

96

168

*

*

На молодежную практику направлено 168 человек на 36,4 млн.тенге за счет средств РБ.

млн.тенге

36,4

36,4

РБ

451002011

Целевой индикатор

3

Удельный вес получателей АСП (обусловленной денежной помощи), вовлеченных в активные меры содействия занятости

%

отчет

Отдел занятости и социальных программ

 

22,2

24,1

*

*

Удельный вес получателей АСП за 2019 год составил 24,1% (598 чел./2 481 чел.*100%=24,1%).

Мероприятия

1

Своевременная выплата государственной адресной социальной помощи (новый формат)

количество

отчет

Отдел занятости и социальных программ

*

3 513

3 513

*

*

Произведена выплата государственной адресной социальной помощи 3 513 заявителям (743 семьи) в сумме 391,5 млн.тенге (РБ-111 млн.тенге, НФ-158 млн.тенге, ГБ-122,5 млн.тенге). Освоено 100%.

млн.тенге

111

111

РБ

451005011

158

158

НФ

451005011

122,5

122,5

ГБ

451005015

Целевой индикатор

1

Доля объектов социальной и транспортной инфраструктуры, обеспеченных доступностью для инвалидов

%

Отчет

Отдел занятости и социальных программ

0

90

100

*

*

За отчетный период проведена паспортизация на 21 объекте социальной инфраструктуры, из них адаптированы - 21 или 100%.

Мероприятия

1

Проведение разъяснительной работы среди населения о необходимости обеспечения доступности объектов для малообеспеченных групп населения

количество встреч

Отчет

Отдел занятости и социальных программ

*

9

9

*

*

Плановый показатель выполнен. Проведены 3 встречи с коммерческими структурами города, в котором участвовало болеее 150 предпринимателей города. Опубликовано 4 материала в СМИ и 2 материала на интернет-ресурсе. Финансирование не требуется.

Цель 4. Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства

Целевые индикаторы

1

Среднее число посетителей (посещений) организаций культуры на 1000 человек:

на 100 чел.

Отчет                   ОК и РЯ

Отдел культуры и развития языков

 

 

 

 

 

 

библиотек

286,2

277,2

265,4

*

*

Количество посетителей библиотек в 2019 году составило  24 352 чел., к общему количеству населения в городе на 1000 человек - 265,4 (24 352/ 91 762*1000= 265,4 чел.). Причина невыполнения: в связи закрытием 2-х ведомственных библиотек ТОО "Корпорация Казахмыс".

культурно-досуговых организаций

1 392,5

1 160,7

1 484,3

*

*

Количество посетителей мероприятий  составило  136 200 чел., к общему количеству населения в городе на 1000 человек - 1 484,3 (136 200 / 91 762*1000=1484,3 чел.).

Мероприятия

1

Проведение зрелищных культурно-массовых мероприятий, участие в международных, республиканских, областных, городских фестивалях, конкурсах

количество мероприятий

*

Отдел культуры и развития языков

*

 

1 728

*

*

В 2019 году проведено 1 728 мероприятий, охвачено 530 тыс.человек. На эти цели затрачено из ГБ 81,5 млн.тенге. Самодеятельные коллективы города принимали участие в 20-ти фестивалях и конкурсах международного, республиканского, областного и городских уровней.

млн.тенге

81,5

81,5

ГБ

455003015

2

Обеспечение систематического комплектования библиотечных фондов

количество книг

*

Отдел культуры и развития языков

*

 

2749

*

*

В 2019 году книжный фонд библиотек города пополнился на 2749 книг на 3 млн.тенге. Книжный фонд города составляет 244 768 экземпляров книг.

млн.  тенге

3

3

ГБ

455006015

3

Обеспечение систематической подписки на печатные издания и издания на электронных носителях 

количество изданий

*

Отдел культуры и развития языков

*

 

489

 

 

За 2019 год было подписано 489 комплекта на газетно-журнальную продукцию на 4 млн.тенге.

млн.  тенге

4,0

4,0

ГБ

455006015

4

Обеспечение постоянного широкополосного доступа библиотек к сети Интернет

количество библиотек

*

Отдел культуры и развития языков

*

 

11

*

*

 

млн.  тенге

1,6

1,6

ГБ

455006015

Все библиотеки имеют доступ к сети Интернет.

5

Телефонизация библиотек и обеспечение их подключения к сети Интернет

млн.  тенге

*

Отдел культуры и развития языков

 

0,5

0,5

ГБ

455006015

Все библиотеки телефонизированы, подключены к Интернету

6

Приобретение компьютеров и обновление компьютерного парка машин  библиотек

млн.  тенге

*

Отдел культуры и развития языков

 

2,5

2,5

ГБ

455006015

Приобретены 10 компьютеров на 2,5 млн.тенге.

7

Обеспечение автоматизации библиотечных процессов

млн.  тенге

*

Отдел культуры и развития языков

 

1,6

1,6

ГБ

455006015

Автоматизирован библиотечными процессами коворкинг центр на базе библиотеки им.С.Сейфуллина

8

Приобретение лицензионного программного обеспечения

млн. тенге

*

Отдел культуры и развития языков

 

0,6

0,6

ГБ

455006015

Все библиотеки города обеспечены программами лицензионного  обеспечения

9

Проведение текущих ремонтов досуговых объектов

млн. тенге

*

Отдел культуры и развития языков

 

23,3

20,3

ГБ

455032000

Капитально отремонтирован сельский клуб  с.малшыбай на 14,9 млн.тенге. Разработаны ПСД на капитальные ремонты здания Пирамиды и клуба с.Теректы на 5,4  млн.тенге. Сумма экономии составила 3 млн.тенге.

10

Проведение текущих ремонтов библиотек

млн. тенге

*

Отдел культуры и развития языков

 

21,3

19

ГБ

455032000

Проведен капитальный ремонт кровли библиотеки им.С.Сейфуллина на 19 млн.тенге.Сумма экономии составила 2,3 млн.тенге.

11

Приобретение мебели, библиотечного оборудования

млн. тенге

*

Отдел культуры и развития языков

 

1,5

1,5

ГБ

455006015

Приобретено оборудование, мебель для коворкинг центра на 1,5 млн.тенге из ГБ.

Цель 5. Развитие физической культуры и массового спорта

Целевой индикатор

1

Обеспеченность населения спортивной инфраструктурой

%

Отчет                  ФК и С

Отдел физической культуры и спорта

29,5

25,6

25,6

*

*

В городе функционирует 4 госучреждения спорта, 4 спортивных клуба по  интересам и 95 спортивных сооружений различной формы собственности.

Мероприятия

1

Установка хоккейных кортов

количество кортов

 

Отдел образования

 

5

5

*

*

Установлены 5 хоккейных кортов в 4 школах города( СШ№№4,5,11,26),  в селе Малшыбай

млн.тенге

 

45

41,8

ГБ

464067015

2

Установка уличных тренажеров "Street Workrout"

количество

 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

 

4

4

*

*

Установлены 4 уличных тренажера (парк "Наурыз", СШ№№9,10, булварь Ғарышкерлер)

млн.тенге

 

 

30

26,9

ГБ

458018015

Цель 6. Развитие туристской отрасли города

Целевой индикатор

1

Увеличение количества обслуженных посетителей местами размещения в регионе в сравнении с предыдущим годом

%

статистические данные

Отдел предпринимательства и сельского хозяйства

1,0

3,0

 

*

*

Отчетные данные по итогам 2019 года Департаментом статистики Карагандинской области Комитета по статистике МНЭ РК будут сформированы в апреле 2019 года.

Цель 7. Развитие трехъязычия

Целевой индикатор

1

Доля взрослого населения, владеющего тремя языками (государственным,русским и английским языками)

%

Отчет                    ОК и РЯ

Отдел культуры и развития языков

10,5

18

18

*

*

Доля взрослого населения, владеющего тремя языками составило 18%.  В 2019 году Управлением по развитию языков Карагандинской области было проведено социологическое исследование.

Мероприятие

1

Организация курсов по изучению государственного языка

млн. тенге

*

Отдел культуры и развития языков

финансирование не требуется

В 2019 году учебно-методическом центром "Тілтану" продолжена работа по обучению государственному и английскому языкам. Государственному языку обучено - 160 человек,  английскому языку  - 135 человек.Проведены 57 семинаров-тренингов по переходу казахского алфавита на латинскую графику.

2

Реализация Программы по развитию языков

 

*

Отдел культуры и развития языков

 

295

295

*

*

млн. тенге

 

11,5

11,5

ГБ

455007000

Направление 3: Общественная безопасность и правопорядок

Цель 1. Охрана правопорядка, обеспечение общественной безопасности, в т.ч. на улицах и общественных местах

Целевой индикатор

1

Уровень преступности на 10 000 населения

количество

Отчет УВД

Управление полиции

90

110

92,5

*

*

За 2019 год уровень преступности на 10 000 населения составил 92,5% (850*365*10*1000/91882*365=92,5).

Мероприятия

1

Расширение сети общественных формирований правоохранительной направленности

*

*

Управление полиции

финансирование не требуется

В 2019 году существенную помощь в профилактике и раскрытии уголовных правонарушений оказывали общественные формирования. В городе зарегистрировано 8 формирований правоохранительной направленности  численностью свыше 80 человек. С их участием раскрыто  4 уголовных преступления и выявлено порядка 118  административных правонарушений.

2

Поощрение жителей города за оказание помощи правоохранительным органам

*

*

Управление полиции

*

0,13

0,45

ОБ

455 007 000

За отчетный период премировано 19 добровольцев на общую сумму 450 тыс.тенге.

Целевой индикатор

2

Удельный вес преступлений, совершенных на улицах

%

ОСД М-1 ГП РК

Управление полиции

 

12,1

10

*

*

За 2019 год удельный вес преступлений, совершенных на улицах составил 10% (85*100 / 850=10%).

Мероприятия

1

Усиление профилактической работы с подростками

 

 

 

не требуется

С целью профилактики подростковой преступности за 2019 год выявлено и поставлено на учет 56 неблагополучных семей (в 2018г. - 75), в отношении 91 (2018г.-89) родителя составлены административные материалы за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.
За различные правонарушения на учет поставлено 64 несовершеннолетних подростка (2018г. - 75).
Выявлено 17 фактов мелкого хулиганства со стороны несовершеннолетних, родители которых понесли административные наказания.
По материалам ювенальной полиции 2-е родителей лишены родительских прав (в 2018г.-2) и 2-е ограничены в правах (в 2018г.-1).
В специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних № 2 по Карагандинской области было направлено 2 исковых заявления в отношении несовершеннолетних (Сторожук М, Бакитова А.) о помещении в спецшколу пос. Керней, решение суда было отменено, так как несовершеннолетние беременны. 
Документировано 65 фактов (47) незаконной реализации алкогольной продукции и 19 (21) фактов продажи табачных изделий несовершеннолетним.

2

Улучшение качества работы школьных инспекторов полиции и участковых инспекторов по делам несовершеннолетних

 

 

 

не требуется

В целях стабилизации оперативной обстановки среди несовершеннолетних проведено 12 оперативно-профилактических мероприятий и широкомасштабных акций, с привлечением представителей органов образования, здравоохранения и иных ведомств, занимающихся проблемами детей и молодёжи.
Для профилактики употребления наркотиков и алкогольных напитков среди несовершеннолетних лиц проведены 375 лекций и бесед на правовую тематику.
За 2019 год к административной ответственности за нахождение несовершеннолетних в ночное время в увеселительных заведениях привлечено 33 (2018г.- 33 соответственно) лиц,  за  нахождение детей в ночное время вне жилища 436 (2018г.- 445). 
Административной ответственности подвергнут 91 (против 89) родитель за невыполнение обязанностей по воспитанию детей (ст. 127 КоАП). За нарушение требований законодательства РК по реализации алкогольной продукции (ст. 200 КоАП) привлечено 20 лиц (против 17 соответственно).
 За отчетный период. число уголовных правонарушений, среди несовершеннолетних снизилось на 72,7% (с 6 до 22).  

Цель 2. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Целевой индикатор

1

Уровень обеспеченности инфраструктуры противодействия чрезвычайным ситуациям

%

Отчет                   УЧС

Управление по черезвычайным ситуациям

25

25

25

*

*

Уровень обеспеченности инфраструктуры противодействия чрезвычайным ситуациям за 2019 год составил 25%, что на уровне 2018 года.

Мероприятие

1

Мероприятие по профилактике и тушению степных пожаров районного городского масштаба,  а также пожаров в населенных пунктах в которых не созданы органы государственнной протипожарной службы

млн. тенге

 

Управление по черезвычайным ситуациям,                      Акимат города

 

0,2

0,2

ГБ

122007015

В городе дислоцировано 5 территориальных подразделений органов гражданской защиты, осуществляющие и обеспечивающие проведение аварийно-спасательных и неотложных работ. В 2019 году совершено 217 выездов на тушение учетных пожаров, проведение аварийно-спасательных и неотложных работ.

Направление 4 - «Инфраструктура»

Цель 1. Обеспечение роста строительства

Целевой индикатор

1

Индекс физического объема строительных работ

%

статистические данные

Отдел строительства

97,3

121,7

194,7

*

*

Объем строительных работ составил 19 839 млн.тенге или 199,2% к 2018 году. Индекс физического объема - 194,7%.

2

Ввод в эксплуатацию жилых зданий

кв.м

статистические данные

Отдел строительства

9 204,9

17 393,0

17 608,0

*

*

Введено 17 608 кв.метров жилья, или 102,2% к  2018 году, из них  7 634 кв.м. или 43,3% за счет индивидуального жилищного строительства.

Мероприятия

1

Разработка ПСД на строительство арендного жилого дома по ул.Алашахана, 34Ж в городе Жезказган

млн.тенге

*

Отдел строительства

*

9,5

9,5

ГБ

467 003 015

ПСД разработана. Срок получения - февраль 2020 года

2

Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного арендного жилого дома в г.Жезказган, ул.Алашахана 34Д

кв.м

 

Отдел строительства

*

 

3 744

*

*

Стоимость проекта  - 399,9 млн.тенге. Выделено из РБ - 141,1  млн.тенге. Подрядная организация - ИП "Құрылыс". Период реализации 2019-2020 годы. Работы велись согласно графика. Освоено 100%.

млн.тенге

141,1

141,1

РБ

467 003 011

3

Строительство 3-х этажного 18-ти квартирного кредитного жилого дома по ул.Шевченко 23А

кв.м

 

 

*

 

1 194,9

*

*

 

млн.тенге

 

Отдел строительства

143,4

143,4

РБ

467 003 011

Общая стоимость проекта  - 228,5 млн.тенге. Выделено 143,4 млн.тенге из ОБ, 36,6 млн.тенге из ГБ.  Победитель - ТОО "Самга".  Введен в эксплуатацию 23.12.2019 года.

36,6

36,6

ОБ

467 003 015

4

Разработка ПСД на строительство ИКИ к жилому дому по ул.Алашахана 34Ж

млн.тенге

 

Отдел строительства

*

4,2

4,2

ГБ

467 004 015

ПСД разработана. Срок получения экспертизы- февраль 2020 года.

5

Подведение ИКИ (водопровод, канализация, теплоснабжение, телефонизация, благоустойство)  к 3-х этажному 18-ти квартирному кредитному жилому дому, квартал 69 по ул.Шевченко 23А

м

 

Отдел строительства

 

 

297,8

*

*

Общая стоимость проекта  - 47,9 млн.тенге. Выделено 45 млн.тенге из ГБ .  Подрядчик-ТОО "НЦТ". Проложено 388,8 м инженерных сетей. Освоено 29 млн.тенге. (Неосвоение 16 млн.тенге, из них: 6,2 млн.тенге - экономия по итогам конкурсных процедур;  9,8 млн.тенге - отсутствует объем выполненных работ). Срок завершения-май 2020 года.                

млн.тенге

 

*

45,0

29,9

ОБ

467 004 015

6

Подведение ИКИ  (электроснабжение) к 3-х этажному 18-ти квартирному кредитному жилому дому, квартал 69 по ул.Шевченко 23А

м

 

Отдел строительства

*

 

240

*

*

Общая стоимость проекта  - 8,9 млн.тенге. Выделено 8,3 млн.тенге из ГБ. Подрядчик-ТОО "Самга". Установлены наружные электрические сети 2*120м. Освоено 100%. Введен в эксплуатацию 18.11.2019 года.

млн.тенге

8,4

8,4

ГБ

467 004 015

7

Строительство  ИКИ к жилому дому по ул.Алашахана 34 Д г.Жезказган(водоснабжение, теплоснабжение, водоотведение)

м

 

Отдел строительства

 

173,8

173,8

 

 

Выделено 11,5 млн.тенге из ГБ. Подрядчик ИП "Молдашев" "Құрылыс". Проложено 157,6 м инженерных сетей. Работы завершены. Введен в эксплуатацию 24.12.2019 года.

 

млн.тенге

*

11,5

11,5

ГБ

467 004 015

8

Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к многоэтажным жилым домам Западного района г.Жезказган (к домам) (сети водоснабжения, теплоснабжение, канализация, телефонизация)

км

 

Отдел строительства

 

5,4

5,4

 

 

Общая стоимость проекта  -271,8 млн.тенге. Выделено 244,5 млн.тенге из РБ, 27,2 млн.тенге из ОБ.  Подрядчик- ТОО "НЦТ".  Проложено 17,1 км пластиковых труб. Принят актом приемки объекта в эксплуатацию от 23.12.2019 года.

млн.тенге

*

244,5

244,5

РБ

467 004 011

 

27,2

27,2

ОБ

467 004 015

9

Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к многоэтажным жилым домам Западного района г.Жезказган (к домам) (электроснабжение)

км

 

Отдел строительства

*

3,5

3,5

*

*

Общая стоимость проекта  -124,9 млн.тенге. Выделено 113,5 млн.тенге из РБ, 12,6 млн.тенге из ОБ. Победитель - "Dike". Проложено 3,5 км сетей электроснабжения. Освоено 100%.  Введен в эксплуатацию 23.12.2019 года.

млн.тенге

 

*

113,5

113,5

РБ

467 004 011

 

12,6

12,6

ОБ

467 004 015

10

Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к индивидуальным жилым домам Западного района (2 очередь, 501 участок) (электроснабжение)

км

 

 

*

22,7

22,7

*

*

Общая стоимость проекта  - 266,3 млн.тенге. Выделено 239,7 млн.тенге из РБ, 26,6 млн.тенге из ОБ.  Подрядчик-ТОО "Строительная компания "Орда Құрылыс". Договор заключен. Проложено 41 км электроснабжения. Освоено 100%.  Введен в эксплуатацию 23.12.2019 года.

млн.тенге

*

Отдел строительства

*

239,7

239,7

РБ

467 004 011

 

26,6

26,6

ОБ

467 004 015

11

Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к индивидуальным жилым домам Западного района (2 очередь, 501 участок) (водоснабжение)

км

 

Отдел строительства

*

17,5

17,5

*

*

Общая стоимость проекта  -283,7 млн.тенге. Выделено 255,3 млн.тенге из РБ, 28,4 млн.тенге из ОБ. Победитель - ТОО "СК Триумф 2030".  Проложено 17,1 км водопроводных сетей. Освоено 100%.  Принят актом приемки объекта в эксплуатацию от 23.12.2019 года.

млн.тенге

*

*

255,3

255,3

РБ

467 004 011

*

28,4

28,4

ОБ

467 004 015

Цель 2. Обеспечение качественной дорожной сети и доступности общественного пассажирского транспорта

Целевой индикатор

1

Доля автомобильных дорог областного и районного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии

%

отчет

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог

40,7

49,4

54,9

*

*

Доля автомобильных дорог городского значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии составила 54,9%, или 117,3 км от общей протяженности автомобильных дорог (213,7 км).

Мероприятия

1

Содержание внутригородских дорог

км

 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог

 

213,7

213,7

*

*

Выполнены работы по содержанию 213,7 км автомобильных дорог в зимний и летний период.

млн.тенге

103,2

284

284

ГБ

458023015

На 53-х улицах города проведен текущий ремонт 30,0 тыс.кв.м асфальтового покрытия  дорог города на 334,5 млн.тенге.

2

Текущий ремонт дорог

тыс.кв.м

 

 

 

30

30

*

*

млн.тенге

 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог

146,5

50,5

50,5

ГБ

458023015

3

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог

км

 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог

 

14,1

14,1

*

*

В 2019 году выполнен средний ремонт следующих участков дорог:
-объезд г.Жезказган км. 0-7 (пос.Геологический),
-Пушкина, Панфилова, Момышулы, Исаева, Кетбука би, Ер Шоштан, Тилеули Батыр, Шашубая, Балочная, Жанайдар Батыр, Толеубаева,
-с.Кенгир, с.Талап на 1,2 млрд.тенге.

млн.тенге

 

200

200

ОБ

458045015

 

1012,5

1012,5

ГБ

4

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) собщениям

млн.тенге

 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог

11,6

34,8

34,8

ГБ

458037015

Субсидировано 9 маршрутов пассажирских перевозок города на 34,8 млн.тенге (1,11,14,96,97,98,108,109)

5

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

млн.тенге

 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог

62,3

79,1

79,1

ГБ

458021015

Установлено 2 светофорных объекта, 4 дорожных шеврона и сигнальных столбика, выполнены работы по содержанию и  эксплуатации 1 390 ед. дорожных знаков и сигнальных столбиков, 27 светофорных объектов и 92 автобусных павильонов и другие.

Цель 3: Повышение качества услуг в сфере связи и коммуникаций

Целевой индикатор

1

Уровень цифровой грамотности населения в возрасте 6-74 лет

%

статистические данные

Аппарат акима города

72,0

80

 

*

*

Отчетные данные по итогам 2019 года Департаментом статистики Карагандинской области Комитета по статистике МНЭ РК будут сформированы во 2-м квартале 2020 года.

Мероприятие

1

Обеспечение населения качественными услугами Интернета с использованием высокоскоростного широкополосного доступа

ед

 

Акционерное общество Казахтелеком, отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог

не требуется

Население города обеспечено качественными услугами Интернета с использованием высокоскоростного широкополосного доступа. Широко представлена сеть интернет-провайдеров, которые представляют услуги широкополосного, беспроводного, коммутируемого доступа к сети Интернет.

Цель 4: Обеспечение населения коммунальными услугами надлежащего качества

Целевой индикатор

1

Обеспеченность жильем на одного проживающего, кв.м на одного проживающего

кв.м

отчет

 отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог

 -

19,3

 

 *

*

Отчетные данные по итогам 2019 года Департаментом статистики Карагандинской области Комитета по статистике МНЭ РК будут сформированы во 2-м квартале 2020 года.

Мероприятия

1

Ремонт многоквартирных жилых домов в рамках "Программы развития регионов-2020"

млн.тенге

 

 отдел жилищной инспекции

 

 -

 -

 

возвратные средства

Капитальный ремонт МЖД запланирован с 2020 года 4-х домов по ул.: Абая,81А, Аманжолова,34, С.Сейфуллина, 4, Г.Омарова,16.

Целевой индикатор

2

Снижение доли объектов кондоминиума, требующих капитального ремонта

%

отчет

 отдел жилищной инспекции

29

26

26

 *

*

В городе 652 МЖД, из них требуют ремонта 170 домов, финансирование капитального ремонта запланировано на 2020 год.

Мероприятия

1

Проведение мероприятий по регистрации объектов кондоминиумов

 

 

 отдел жилищной инспекции

не требуется

В НАО "Правительство для граждан"  зарегистрировано 386  объектов кондоминиума, продолжается разъяснительная работа с участниками кондоминиума по регистрации остальных объектов.

2

Проведение разъяснительной работы среди собственников квартир, органов управления объектов кондоминимума по формированию хозяйского отношения к общему жилищному фонду

 

 

 

не требуется

 

Целевой индикатор

3

Обеспеченность централизованным водоснабжением: в городах, СНП

%

отчет

 отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог

 -

100

100,0

 *

*

Город обеспечен на 100%  централизованным водоснабжением

Мероприятия

1

Реконструкция внутригородских водопроводных сетей г.Жезказган, 1 очередь

км

отчет

отдел строительства

 -

3,1

3,1

*

*

Проект переходящий на 2021 год. Общая стоимость проекта  - 3702 млн.тенге. Выделено 317,3 млн.тенге из РБ.  Победитель- ТОО "Мелиоратор" на 3,4 млрд.тенге. Договор заключен. На 2019 год выделено 317,3 млн.тенге из РБ. Освоено 100%. Проложено 3,1 км.водопроводных сетей.

млн.тенге

 -

317,3

317,3

РБ

467006011

2

Реконструкция внутригородских водопроводных сетей, 2 очередь

км

отчет

отдел строительства

 -

4,5

4,5

*

*

Проект переходящий с 2017 года. Общая стоимость проекта  - 2 477,9 млн.тенге. На 2019 год выделено  329,2 млн.тенге.Освоено 100%. Проложено 4,5 км водопроводных сетей.

млн.тенге

 -

329,2

329,2

РБ

467006011

2

Реконструкция и модернизация тепловых сетей г.Жезказган                  (2 очередь)

км

отчет

 отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог

 -

 -

      -

*

*

Проект переходящий. Стоимость проекта 4741,5 млн.тенге. На 2019 год из РБ выделено 565 млн.тенге. Подрядчик- АО "АлматыИнжСтрой"  Выполнены подготовительные земляные работы, установлены 29 бетонных опор под трубопроводы тепловых сетей и закуплено оборудование. Освоено 561,2 млн.тенге. Экономия составила 3,8 млн.тенге, по итогам госзакупок.

млн.тенге

 -

565

561,2

РБ

458 085 011

1

Реконструкция внутригородских водопроводных сетей г.Жезказган, 1 очередь

км

отчет

отдел строительства

 -

3,1

3,1

*

*

Проект переходящий на 2021 год. Общая стоимость проекта  - 3702 млн.тенге. Выделено 317,3 млн.тенге из РБ.  Победитель- ТОО "Мелиоратор" на 3,4 млрд.тенге. Договор заключен. На 2019 год выделено 317,3 млн.тенге из РБ. Освоено 100%. Проложено 3,1 км.водопроводных сетей.

млн.тенге

 -

317,3

317,3

РБ

467006011

2

Реконструкция внутригородских водопроводных сетей, 2 очередь

км

отчет

отдел строительства

 -

4,5

4,5

*

*

Проект переходящий с 2017 года. Общая стоимость проекта  - 2 477,9 млн.тенге. На 2019 год выделено  329,2 млн.тенге.Освоено 100%. Проложено 4,5 км водопроводных сетей.

млн.тенге

 -

329,2

329,2

РБ

467006011

3

Реконструкция внутригородских водопроводных сетей г.Жезказган, 3 очередь

км

отчет

отдел строительства

 -

18,3

18,3

*

*

Проект переходящий с 2017 года. Общая стоимость проекта  - 1979,5 млн.тенге. На 2019 год выделено 351  млн.тенге.  Проложено 18,3 км водопроводных сетей. 

млн.тенге

 -

351

351

РБ

467006011

4

Реконструкция  хозяйственно-питьевых очистных сооружений г.Жезказган 3 очередь

км

отчет

отдел строительства

 -

0,8

0,8

*

*

Общая стоимость проекта 4 425,8 млн.тенге. На 2019 год   выделено 500 млн.тенге. Победитель - ТОО «Каспиан Контракторс Траст». Проложено 790 м водопроводных труб.Выполнены работы по устройству фундаментов, водопровода, а также по монтажу КТП, трансформатора.  Освоено 100%.

млн.тенге

 -

500

500

РБ

467006011

5

Разработка ПСД на реконструкцию и модернизацию канализационных очистных сооружений г.Жезказган

млн.тенге

отчет

отдел строительства

 -

23,3

23,3

ОБ

467066015

Проект переходящий с 2018 года. На 2019 год выделено 23,3 млн.тенге из ОБ, 38,8 млн.тенге из ГБ. ПСД в разработке, планируемый срок получения госэкспертизы – февраль 2020 года. Ориентировочная стоимость проекта 6,9 млрд.тенге.

 -

38,8

38,8

ГБ

6

Содержание и текущий ремонт водопроводных сел Талап, Малшыбай, Корганбай ауылы и аварийных сетей г.Жезказган

млн.тенге

 

отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог

24,4

4,1

4,1

ГБ

458012015

Работы завершены. Средства освоены в полном объеме.

Направление 5: Экология и земельные ресурсы

Цель:  Улучшение состояния городских территорий на соответствие гигиеническим и санитарным нормам

Целевой индикатор

1

Доля переработки и утилизации твердых бытовых отходов к их образованию

%

отчет

отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог

 -

 -

 -

*

*

 

 

 

 

 

Мероприятия

1

Сбор и вывоз негабаритного мусора

тыс.тонн

 

отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог

*

 

26,4

*

*

Подрядной организацией ТОО «Каржолстрой» произведена уборка и вывоз негабаритного строительного и прочего мусора на полигон ТБО. Захоронено на полигоне более 26 390 тонн мусора.

млн.тенге

*

25

25

ГБ

458016015

Целевой индикатор

2

Доля объектов размещения твердых бытовых отходов, соответствующих экологическим требованиям и санитарным правилам (от общего количества мест их размещения)

%

отчет

 

 -

100

100

*

*

Плановый показатель достигнут.

Мероприятия

3

Охват населения очисткой сточных вод

%

отчет

 

 -

73

73

*

*

Охвачено 73% населения или 67,1 тыс.человек.

Мероприятия

1

Содержание водопропускного канала для защиты от паводковых и ливневых вод микрорайона Костангельды

млн.тенге

 

отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог

4,5

6

6

ГБ

458012015

Средства освоены в полном объеме.

Газоснабжение

 

2. Анализ межведомственного взаимодействия

 

Наименование целевого индикатора/показателя результата

Орган-соисполнитель

Анализ взаимодействия

1

2

3

 

 

 

 

 

 

3. Анализ внешнего воздействия

 

Факторы внешнего воздействия и их влияние на достижение целевых индикаторов/показателей результата

Принятые меры

1

2

 

 

4. Освоение финансовых средств

 

Источник финансирования

План,

тыс. тенге

Факт,

тыс. тенге

Причины неиспользования

1

2

3

4

ГБ

11 428 618,0

11 408 062,4

Сумма неосвоения 20 555,6 тыс.тенге, из них:

- 12 780 тыс.тенге - корректировка ПСД на строительство газораспределительных сетей 1 очередь, 2 пусковой комплекс, из-за несвоевременной регистрации договора в органах казначейства;

- 611 тыс.тенге - приобретение герба для Стеллы Независимости, из-за несвоевременной регистрации договора в органах казначейства;

- 5 057 тыс.тенге – оплата за уличное освещение, из-за несвоевременной регистрации договора в органах казначейства;

- 1 127 тыс.тенге - технадзор на подведение ИКИ к 5-ти этажному 50-квартирному жилому дому по ул.Алашахана, 22Е, из-за несвоевременной регистрации договора в органах казначейства;

- 315 тыс.тенге – обслуживание гаражного комплекса, из-за не исполнения договорных обязательств поставщиком.

 -665,6 тыс.тенге, экономия - остатки за счет округления.по всем спецификам АБП.

ОБ

859 183,0

843 078,0

Сумма неосвоения 16 105 тыс.тенге, из них:

- 9 839  тыс.тенге, целевые трансферты на подведение ИКИ (водопровод, канализация, теплоснабжение, телефонизация, благоустройство, электроснабжение)  к 3-х этажному 18- квартирному жилому дому по ул.Шевченко, 23А города Жезказган, из-за  отсутствия объема выполненных работ.  

 - 6 219 тыс.тенге - целевые трансферты на подведение ИКИ (водопровод, канализация, теплоснабжение, телефонизация, благоустройство, электроснабжение) к 3-х этажному 18- квартирному жилому дому по ул.Шевченко, 23А города Жезказган;

   - 47 тыс.тенге - целевые трансферты на строительство 3-х этажного 18- квартирного кредитного жилого дома по ул.Шевченко, 23А, экономия по итогам конкурсных процедур.                                                                                                                                                                                                                                            

РБ

8 057 565,0

8 053 490,7

Сумма неосвоения 4 074,3 тыс.тенге, из них:

 - 244 тыс.тенге целевые трансферты по  заработной плате отдельных категорий административных госслужащих, экономия - за счет вакантных должностей - 160 тыс.тенге., остатки за счет  округления- 70 тыс.тенге;                                                                                                                                                                                                                                                                

  - 23,3 тыс.тенге – целевые трансферты на повышение заработной платы гражданским служащим и внештатным работникам, экономия - остатки за счет  округления;  

 - 3 800 тыс.тенге - реконструкция и модернизация тепловых сетей, 2 очередь, экономия - по итогам госзакупок;                                                                                             

 - 7 тыс.тенге - остатки за счет округления по целевым трансфертам из республиканского бюджета.                                                                                                                                       

НФ

58 438,0

873,0

Сумма неосвоения 57 565 тыс.тенге, за счет уменьшения количества безработных, направленных на краткосрочное профессиональное обучение.

ВС

6 478 200,0

6 478 200,0

-

Возвратные средства

-

-

-

 

 

 

 

Итого

26 882 004,0

26 783 704,1

 

 

5. Аналитическая записка

 

           В целом, по городу показатели за 2019 год выполнены.

          По Программе предусмотрено 18  целей, 34 целевых индикатора. Из них по итогам 2019 года достигнуты 30 целевых индикаторов (88,2%). Не достигнуто – 4 целевых индикатора (11,8%). По 7 целевым индикаторам итоги выйдут во 2-м квартале 2020 года.

             По направлению 1 «Экономика» предусмотрено 4 цели, 10 целевых индикаторов. Из них достигнуты 4 целевых индикаторов.

          Не достигнуто 3 целевых индикатора. По 3 целевым индикаторам итоги выйдут во втором квартале 2020 года.

             По направлению 2 «Социальная сфера» предусмотрено 7 целей, 11 целевых индикаторов. Из них достигнуты 8 целевых индикаторов.

          Не достигнут 1 целевой индикатор. По 2 целевым индикаторам итоги выйдут во 2-м квартале 2020 года.

          По направлению 3 «Общественная безопасность и правопорядок» предусмотрено 2 цели, 3 целевых индикатора. Из них достигнуты 3.

          По направлению 4  «Инфраструктура» предусмотрено 4  цели, 7 целевых индикаторов. Из них достигнуты 5 целевых индикатора.

          По 2 целевым индикаторам итоги выйдут во 2-м квартале 2020 года.

         По направлению 5 «Экология и земельные ресурсы» предусмотрена 1 цель, 3 целевых индикатора. Из них достигнуты 3.