ГУ "Отдел экономики и финансов города Жезказгана"
Официальный сайт государственного учреждения
Главная ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ Исполнение бюджета Отчет об исполнении бюджета города областного значения Отчет об исполнении бюджета города областного значения на 1 декабря 2019 годa

Отчет об исполнении бюджета города областного значения на 1 декабря 2019 годa

Опубликовано: 31 января 2020

Периодичность месячная
Единица измерения тыс.тенге

Коды бюджетной классификации

Наименование

Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год

Уточненный бюджет на отчетный финансовый год

Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год1

Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период

Принятые обязательства

Неоплаченные обязательства

Исполнение поступлениий бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограммам)

Исп-е поступ-ий бюджета и/или оплач. обяз-в по бюдж. прогр. (подпрогр.)  к свод. плану  поступ-ий и финанс-ия  на отчет. период, %

Исп-е поступ-ий бюджета и/или оплач. обяз-ва по бюдж. прогр. (подпрогр.) к исполняемому бюджету, %

по платежам

по обязательствам

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

I. ДОХОДЫ

14 060 495,0

19 068 168,0

17 818 701,0

15 185 159,0

16 294 401,7

107,3

91,4

НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

7 828 279,0

8 074 677,0

8 074 677,0

7 626 142,0

8 439 420,0

110,7

104,5

1

Налоговые поступления

7 828 279,0

8 074 677,0

8 074 677,0

7 626 142,0

8 439 420,0

110,7

104,5

01

Подоходный налог

3 680 903,0

3 842 913,0

3 842 913,0

3 597 941,0

3 894 121,6

108,2

101,3

2

Индивидуальный подоходный налог

3 680 903,0

3 842 913,0

3 842 913,0

3 597 941,0

3 894 121,6

108,2

101,3

01

Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты

3 337 990,0

3 500 000,0

3 500 000,0

3 257 264,0

3 452 067,6

106,0

98,6

02

Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты

322 513,0

322 513,0

322 513,0

320 510,0

420 929,5

131,3

130,5

05

Индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты

20 400,0

20 400,0

20 400,0

20 167,0

21 124,6

104,7

103,6

03

Социальный налог

2 875 612,0

2 960 000,0

2 960 000,0

2 802 760,0

2 995 274,6

106,9

101,2

1

Социальный налог

2 875 612,0

2 960 000,0

2 960 000,0

2 802 760,0

2 995 274,6

106,9

101,2

01

Социальный налог

2 875 612,0

2 960 000,0

2 960 000,0

2 802 760,0

2 995 274,6

106,9

101,2

04

Hалоги на собственность

934 742,0

934 742,0

934 742,0

916 979,0

1 218 026,2

132,8

130,3

1

Hалоги на имущество

632 627,0

632 627,0

632 627,0

630 916,0

891 584,6

141,3

140,9

01

Налог на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

615 671,0

615 671,0

615 671,0

614 200,0

876 696,1

142,7

142,4

02

Hалог на имущество физических лиц

16 956,0

16 956,0

16 956,0

16 716,0

14 888,5

89,1

87,8

3

Земельный налог

28 171,0

28 171,0

28 171,0

28 089,0

26 518,4

94,4

94,1

02

Земельный налог на земли населенных пунктов

28 171,0

28 171,0

28 171,0

28 089,0

26 518,4

94,4

94,1

4

Hалог на транспортные средства

272 990,0

272 990,0

272 990,0

257 220,0

299 115,4

116,3

109,6

01

Hалог на транспортные средства с юридических лиц

61 105,0

61 105,0

61 105,0

53 275,0

63 957,2

120,1

104,7

02

Hалог на транспортные средства с физических лиц

211 885,0

211 885,0

211 885,0

203 945,0

235 158,2

115,3

111,0

5

Единый земельный налог

954,0

954,0

954,0

754,0

807,9

107,1

84,7

01

Единый земельный налог

954,0

954,0

954,0

754,0

807,9

107,1

84,7

05

Внутренние налоги на товары, работы и услуги

301 064,0

301 064,0

301 064,0

279 904,0

305 919,9

109,3

101,6

2

Акцизы

9 367,0

9 367,0

9 367,0

8 675,0

9 394,4

108,3

100,3

84

Бензин (за исключением авиационного) и дизельное топливо, произведенных на территории Республики Казахстан

9 367,0

9 367,0

9 367,0

8 675,0

9 394,4

108,3

100,3

3

Поступления за использование природных и других ресурсов

205 070,0

205 070,0

205 070,0

204 970,0

208 094,1

101,5

101,5

15

Плата за пользование земельными участками

205 070,0

205 070,0

205 070,0

204 970,0

208 094,1

101,5

101,5

4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

73 814,0

73 814,0

73 814,0

53 797,0

73 723,6

137,0

99,9

02

Лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности

0,0

0,0

0,0

0,0

17 299,2

0,0

0,0

25

Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы на открытом пространстве за пределами помещений в городе областного значения, за исключением платы за размещение наружной (визуальной) рекламы на объектах стационарного размещения рекламы в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования районного значения, на открытом пространстве за пределами помещений в городе районного значения, селе, поселке

16 500,0

16 500,0

16 500,0

16 273,0

16 452,4

101,1

99,7

29

Регистрационный сбор, зачисляемый в местный бюджет

14 944,0

14 944,0

14 944,0

3 225,0

5 760,0

178,6

38,5

34

Плата за пользование лицензиями на занятие отдельными видами деятельности

42 370,0

42 370,0

42 370,0

34 299,0

34 212,0

99,7

80,7

5

Налог на игорный бизнес

12 813,0

12 813,0

12 813,0

12 462,0

14 707,9

118,0

114,8

02

Фиксированный налог

12 813,0

12 813,0

12 813,0

12 462,0

14 707,9

118,0

114,8

08

Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

35 958,0

35 958,0

35 958,0

28 558,0

26 077,7

91,3

72,5

1

Государственная пошлина

35 958,0

35 958,0

35 958,0

28 558,0

26 077,7

91,3

72,5

26

Государственная пошлина, зачисляемая в местный бюджет

35 958,0

35 958,0

35 958,0

28 558,0

26 077,7

91,3

72,5

НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

39 077,0

39 077,0

39 077,0

37 343,0

105 167,3

281,6

269,1

2

Неналоговые поступления

39 077,0

39 077,0

39 077,0

37 343,0

105 167,3

281,6

269,1

01

Доходы от государственной собственности

20 547,0

20 547,0

20 547,0

19 343,0

24 846,2

128,5

120,9

1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

0,0

0,0

0,0

0,0

135,0

0,0

0,0

02

Поступления части чистого дохода коммунальных государственных предприятий

0,0

0,0

0,0

0,0

135,0

0,0

0,0

4

Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности

0,0

0,0

0,0

0,0

22,0

0,0

0,0

02

Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в коммунальной собственности

0,0

0,0

0,0

0,0

22,0

0,0

0,0

5

Доходы от аренды  имущества, находящегося в государственной собственности

20 547,0

20 547,0

20 547,0

19 343,0

24 683,9

127,6

120,1

08

Доходы от аренды имущества коммунальной собственности района (города областного значения), за исключением доходов от аренды имущества коммунальной собственности района (города областного значения), находящегося в управлении акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа

10 600,0

10 600,0

10 600,0

10 140,0

13 852,8

136,6

130,7

09

Доходы от аренды жилищ из жилищного фонда, находящегося в коммунальной собственности района (города областного значения), за исключением доходов от аренды государственного имущества, находящегося в управлении акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа

9 947,0

9 947,0

9 947,0

9 203,0

10 784,9

117,2

108,4

10

Доходы от аренды имущества коммунальной собственности города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0

0,0

0,0

0,0

46,3

0,0

0,0

7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

5,3

0,0

0,0

06

Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из местного бюджета специализированным организациям

0,0

0,0

0,0

0,0

2,7

0,0

0,0

13

Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из местного бюджета физическим лицам

0,0

0,0

0,0

0,0

2,5

0,0

0,0

04

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0

0,0

0,0

0,0

3 377,8

0,0

0,0

1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

0,0

0,0

0,0

0,0

3 377,8

0,0

0,0

14

Прочие штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

3 349,7

0,0

0,0

18

Штрафы, пени, санкции, взыскания по бюджетным кредитам (займам),  выданным из местного бюджета специализированным организациям, физическим лицам

0,0

0,0

0,0

0,0

28,1

0,0

0,0

06

Прочие неналоговые поступления

18 530,0

18 530,0

18 530,0

18 000,0

76 943,3

427,5

415,2

1

Прочие неналоговые поступления

18 530,0

18 530,0

18 530,0

18 000,0

76 943,3

427,5

415,2

07

Возврат неиспользованных средств, ранее полученных из местного бюджета

530,0

530,0

530,0

0,0

435,7

0,0

82,2

09

Другие неналоговые поступления в местный бюджет

18 000,0

18 000,0

18 000,0

18 000,0

76 507,6

425,0

425,0

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

43 509,0

43 509,0

43 509,0

39 086,0

267 226,4

683,7

614,2

3

Поступления от продажи основного капитала

43 509,0

43 509,0

43 509,0

39 086,0

267 226,4

683,7

614,2

01

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

2 500,0

2 500,0

2 500,0

2 500,0

198 942,4

7 957,7

7 957,7

1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

2 500,0

2 500,0

2 500,0

2 500,0

198 942,4

7 957,7

7 957,7

02

Поступления от продажи имущества, закрепленного за государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета

2 500,0

2 500,0

2 500,0

2 500,0

3 285,4

131,4

131,4

03

Поступления от продажи гражданам квартир

0,0

0,0

0,0

0,0

194 462,0

0,0

0,0

07

Поступления от приватизации жилищ из государственного жилищного фонда

0,0

0,0

0,0

0,0

1 195,0

0,0

0,0

03

Продажа земли и нематериальных активов

41 009,0

41 009,0

41 009,0

36 586,0

68 284,0

186,6

166,5

1

Продажа земли

25 900,0

25 900,0

25 900,0

21 477,0

23 077,3

107,5

89,1

01

Поступления от продажи земельных участков

25 900,0

25 900,0

25 900,0

21 477,0

23 077,3

107,5

89,1

2

Продажа нематериальных активов

15 109,0

15 109,0

15 109,0

15 109,0

45 206,7

299,2

299,2

02

Плата за продажу права аренды земельных участков

15 109,0

15 109,0

15 109,0

15 109,0

45 206,7

299,2

299,2

ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

6 149 630,0

10 910 905,0

9 661 438,0

7 482 588,0

7 482 588,0

100,0

77,4

4

Поступления трансфертов

6 149 630,0

10 910 905,0

9 661 438,0

7 482 588,0

7 482 588,0

100,0

77,4

02

Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

6 149 630,0

10 910 905,0

9 661 438,0

7 482 588,0

7 482 588,0

100,0

77,4

2

Трансферты из областного бюджета

6 101 910,0

10 849 038,0

9 599 571,0

7 433 504,0

7 433 504,0

100,0

77,4

01

Целевые текущие трансферты

1 270 641,0

2 553 244,0

2 601 337,0

2 166 496,0

2 166 496,0

100,0

83,3

02

Целевые трансферты на развитие

3 608 789,0

7 073 314,0

5 775 754,0

4 060 373,0

4 060 373,0

100,0

70,3

03

Субвенции

1 064 041,0

1 064 041,0

1 064 041,0

1 064 041,0

1 064 041,0

100,0

100,0

04

Трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства

158 439,0

158 439,0

158 439,0

142 594,0

142 594,0

100,0

90,0

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

47 720,0

61 867,0

61 867,0

49 084,0

49 084,0

100,0

79,3

01

Целевые текущие трансферты

1 153,0

15 300,0

15 300,0

15 200,0

15 200,0

100,0

99,3

03

Субвенции

46 567,0

46 567,0

46 567,0

33 884,0

33 884,0

100,0

72,8

II. ЗАТРАТЫ

14 060 495,0

20 332 742,0

19 083 275,0

15 468 501,0

18 704 903,0

16 702 124,9

1 677 032,0

15 025 092,9

97,1

78,7

01

Государственные услуги общего характера

665 920,0

651 729,0

651 729,0

467 815,0

593 332,0

507 377,0

47 553,8

459 823,3

98,3

70,6

1

Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции  государственного управления

445 670,0

428 039,0

428 039,0

301 293,0

390 069,0

335 978,3

41 860,3

294 118,0

97,6

68,7

112

Аппарат маслихата района (города областного значения)

40 081,0

37 719,0

37 719,0

30 040,0

35 040,0

33 912,6

3 880,6

30 032,0

100,0

79,6

001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

33 836,0

31 669,0

31 669,0

27 629,0

28 990,0

27 862,6

240,7

27 621,9

100,0

87,2

011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

0,0

0,0

1 758,0

1 520,0

1 758,0

1 518,7

0,0

1 518,7

99,9

86,4

111

Оплата труда

0,0

0,0

878,0

750,0

878,0

750,0

0,0

750,0

100,0

85,4

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

188,0

125,0

188,0

125,0

0,0

125,0

100,0

66,5

121

Социальный налог

0,0

0,0

48,0

42,0

48,0

40,8

0,0

40,8

97,2

85,1

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

28,0

24,0

28,0

23,8

0,0

23,8

99,3

85,2

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

12,0

11,0

12,0

11,0

0,0

11,0

100,0

91,7

131

Оплата труда технического персонала

0,0

0,0

546,0

513,0

546,0

513,0

0,0

513,0

100,0

94,0

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0,0

0,0

58,0

55,0

58,0

55,0

0,0

55,0

100,0

94,8

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

29 911,0

26 109,0

27 232,0

26 343,9

240,7

26 103,2

100,0

87,3

111

Оплата труда

0,0

0,0

10 424,0

8 722,0

8 722,0

8 721,3

0,0

8 721,3

100,0

83,7

112

Дополнительные денежные выплаты

0,0

0,0

2 724,0

2 724,0

2 724,0

2 724,0

0,0

2 724,0

100,0

100,0

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

1 403,0

1 402,0

1 402,0

1 401,9

0,0

1 401,9

100,0

99,9

121

Социальный налог

0,0

0,0

714,0

639,0

639,0

638,8

0,0

638,8

100,0

89,5

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

375,0

296,0

296,0

295,1

0,0

295,1

99,7

78,7

123

Взносы на обязательное страхование

0,0

0,0

17,0

17,0

17,0

16,7

0,0

16,7

98,4

98,4

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

192,0

160,0

160,0

159,3

0,0

159,3

99,6

83,0

131

Оплата труда технического персонала

0,0

0,0

2 037,0

1 940,0

1 940,0

1 939,9

0,0

1 939,9

100,0

95,2

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0,0

0,0

185,0

178,0

178,0

177,6

0,0

177,6

99,8

96,0

136

Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала

0,0

0,0

830,0

830,0

830,0

830,0

0,0

830,0

100,0

100,0

144

Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов

0,0

0,0

1 491,0

1 436,0

1 491,0

1 435,5

0,0

1 435,5

100,0

96,3

149

Приобретение прочих запасов

0,0

0,0

1 550,0

1 514,0

1 550,0

1 513,3

0,0

1 513,3

100,0

97,6

152

Оплата услуг связи

0,0

0,0

896,0

757,0

896,0

871,7

115,0

756,6

100,0

84,4

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

3 971,0

3 512,0

3 971,0

3 637,7

125,7

3 512,0

100,0

88,4

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

0,0

0,0

2 222,0

1 536,0

1 536,0

1 535,9

0,0

1 535,9

100,0

69,1

169

Прочие текущие затраты

0,0

0,0

407,0

15,0

407,0

14,4

0,0

14,4

96,2

3,5

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0,0

0,0

473,0

431,0

473,0

430,8

0,0

430,8

100,0

91,1

003

Капитальные расходы государственного органа

6 245,0

6 050,0

6 050,0

2 411,0

6 050,0

6 050,0

3 639,9

2 410,1

100,0

39,8

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0,0

0,0

6 050,0

2 411,0

6 050,0

6 050,0

3 639,9

2 410,1

100,0

39,8

122

Аппарат акима района (города областного значения)

305 429,0

291 121,0

291 121,0

205 240,0

270 133,0

222 304,5

23 348,7

198 955,8

96,9

68,3

001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

304 489,0

282 308,0

282 308,0

196 752,0

261 320,0

214 913,7

18 905,5

196 008,2

99,6

69,4

011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

0,0

0,0

9 925,0

8 648,0

9 925,0

7 915,4

0,0

7 915,4

91,5

79,8

111

Оплата труда

0,0

0,0

3 744,0

3 016,0

3 744,0

2 786,5

0,0

2 786,5

92,4

74,4

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

1 278,0

1 251,0

1 278,0

795,2

0,0

795,2

63,6

62,2

121

Социальный налог

0,0

0,0

211,0

180,0

211,0

153,6

0,0

153,6

85,3

72,8

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

120,0

102,0

120,0

89,7

0,0

89,7

87,9

74,7

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

59,0

50,0

59,0

42,6

0,0

42,6

85,2

72,2

131

Оплата труда технического персонала

0,0

0,0

4 097,0

3 664,0

4 097,0

3 663,0

0,0

3 663,0

100,0

89,4

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0,0

0,0

416,0

385,0

416,0

384,9

0,0

384,9

100,0

92,5

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

272 383,0

188 104,0

251 395,0

206 998,3

18 905,5

188 092,7

100,0

69,1

111

Оплата труда

0,0

0,0

52 903,0

39 269,0

39 269,0

39 268,1

0,0

39 268,1

100,0

74,2

112

Дополнительные денежные выплаты

0,0

0,0

8 800,0

8 800,0

8 800,0

8 799,0

0,0

8 799,0

100,0

100,0

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

8 490,0

8 269,0

8 269,0

8 268,5

0,0

8 268,5

100,0

97,4

121

Социальный налог

0,0

0,0

4 033,0

2 710,0

2 710,0

2 709,8

0,0

2 709,8

100,0

67,2

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

1 979,0

1 478,0

1 478,0

1 477,4

0,0

1 477,4

100,0

74,7

123

Взносы на обязательное страхование

0,0

0,0

89,0

69,0

89,0

68,6

0,0

68,6

99,4

77,0

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

1 035,0

712,0

712,0

711,8

0,0

711,8

100,0

68,8

131

Оплата труда технического персонала

0,0

0,0

29 096,0

26 738,0

26 738,0

26 737,7

0,0

26 737,7

100,0

91,9

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0,0

0,0

2 952,0

2 628,0

2 628,0

2 627,1

0,0

2 627,1

100,0

89,0

136

Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала

0,0

0,0

1 213,0

891,0

891,0

890,4

0,0

890,4

99,9

73,4

144

Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов

0,0

0,0

1 573,0

1 573,0

1 573,0

1 572,7

0,0

1 572,7

100,0

100,0

149

Приобретение прочих запасов

0,0

0,0

4 241,0

2 608,0

4 241,0

2 917,0

309,8

2 607,1

100,0

61,5

151

Оплата коммунальных услуг

0,0

0,0

15 444,0

6 471,0

15 444,0

6 470,3

0,0

6 470,3

100,0

41,9

152

Оплата услуг связи

0,0

0,0

6 279,0

4 757,0

6 279,0

6 097,0

1 340,7

4 756,4

100,0

75,8

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

115 748,0

68 684,0

115 748,0

85 938,3

17 255,0

68 683,3

100,0

59,3

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

0,0

0,0

10 960,0

8 978,0

8 978,0

8 978,0

0,0

8 978,0

100,0

81,9

162

Командировки и служебные разъезды за пределы страны

0,0

0,0

292,0

292,0

292,0

291,1

0,0

291,1

99,7

99,7

165

Исполнение исполнительных документов, судебных актов

0,0

0,0

369,0

369,0

369,0

368,3

0,0

368,3

99,8

99,8

169

Прочие текущие затраты

0,0

0,0

51,0

18,0

51,0

17,2

0,0

17,2

95,4

33,7

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0,0

0,0

6 777,0

2 731,0

6 777,0

2 731,0

0,0

2 731,0

100,0

40,3

419

Приобретение прочих основных средств

0,0

0,0

59,0

59,0

59,0

59,0

0,0

59,0

100,0

100,0

003

Капитальные расходы государственного органа

940,0

8 813,0

8 813,0

8 488,0

8 813,0

7 390,8

4 443,2

2 947,6

34,7

33,4

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0,0

0,0

8 813,0

8 488,0

8 813,0

7 390,8

4 443,2

2 947,6

34,7

33,4

123

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

62 524,0

67 297,0

67 297,0

42 910,0

59 516,0

56 010,2

13 971,3

42 038,9

98,0

62,5

001

Услуги по обеспечению деятельности акима  района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

62 524,0

52 624,0

52 624,0

41 315,0

44 843,0

41 345,2

899,6

40 445,6

97,9

76,9

011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

0,0

0,0

4 327,0

3 585,0

4 327,0

2 942,9

0,0

2 942,9

82,1

68,0

111

Оплата труда

0,0

0,0

1 397,0

1 289,0

1 397,0

936,7

0,0

936,7

72,7

67,0

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

298,0

284,0

298,0

203,0

0,0

203,0

71,5

68,1

121

Социальный налог

0,0

0,0

78,0

52,0

78,0

50,9

0,0

50,9

97,9

65,3

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

44,0

29,0

44,0

27,9

0,0

27,9

96,1

63,3

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

21,0

15,0

21,0

13,7

0,0

13,7

91,3

65,2

131

Оплата труда технического персонала

0,0

0,0

2 256,0

1 728,0

2 256,0

1 551,2

0,0

1 551,2

89,8

68,8

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0,0

0,0

233,0

188,0

233,0

159,6

0,0

159,6

84,9

68,5

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

48 297,0

37 730,0

40 516,0

38 402,2

899,6

37 502,7

99,4

77,7

111

Оплата труда

0,0

0,0

15 602,0

9 874,0

9 874,0

9 873,4

0,0

9 873,4

100,0

63,3

112

Дополнительные денежные выплаты

0,0

0,0

2 156,0

2 156,0

2 156,0

2 154,8

0,0

2 154,8

99,9

99,9

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

1 989,0

1 847,0

1 847,0

1 846,7

0,0

1 846,7

100,0

92,8

121

Социальный налог

0,0

0,0

974,0

671,0

671,0

669,3

0,0

669,3

99,7

68,7

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

514,0

375,0

375,0

374,0

0,0

374,0

99,7

72,8

123

Взносы на обязательное страхование

0,0

0,0

29,0

29,0

29,0

27,7

0,0

27,7

95,4

95,4

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

275,0

188,0

188,0

186,5

0,0

186,5

99,2

67,8

131

Оплата труда технического персонала

0,0

0,0

6 976,0

6 598,0

6 598,0

6 597,4

0,0

6 597,4

100,0

94,6

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0,0

0,0

690,0

645,0

645,0

643,2

0,0

643,2

99,7

93,2

136

Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала

0,0

0,0

780,0

704,0

704,0

703,7

0,0

703,7

100,0

90,2

144

Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов

0,0

0,0

3 045,0

3 045,0

3 045,0

3 011,0

0,0

3 011,0

98,9

98,9

149

Приобретение прочих запасов

0,0

0,0

1 045,0

950,0

1 045,0

949,4

0,0

949,4

99,9

90,8

151

Оплата коммунальных услуг

0,0

0,0

681,0

321,0

681,0

320,7

0,0

320,7

99,9

47,1

152

Оплата услуг связи

0,0

0,0

2 395,0

1 983,0

2 395,0

2 296,4

313,5

1 983,0

100,0

82,8

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

8 198,0

6 316,0

8 198,0

6 722,5

586,1

6 136,4

97,2

74,9

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

0,0

0,0

2 610,0

1 727,0

1 727,0

1 727,0

0,0

1 727,0

100,0

66,2

169

Прочие текущие затраты

0,0

0,0

71,0

34,0

71,0

32,1

0,0

32,1

94,4

45,2

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0,0

0,0

267,0

267,0

267,0

266,5

0,0

266,5

99,8

99,8

022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

14 673,0

14 673,0

1 595,0

14 673,0

14 665,0

13 071,7

1 593,3

99,9

10,9

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0,0

0,0

1 266,0

1 029,0

1 266,0

1 258,9

230,7

1 028,1

99,9

81,2

421

Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств

0,0

0,0

13 407,0

566,0

13 407,0

13 406,2

12 841,0

565,2

99,9

4,2

124

Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37 636,0

31 902,0

31 902,0

23 103,0

25 380,0

23 751,0

659,7

23 091,3

99,9

72,4

001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37 636,0

31 383,0

31 383,0

22 584,0

24 861,0

23 232,0

659,7

22 572,3

99,9

71,9

011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

0,0

0,0

1 153,0

1 053,0

1 153,0

1 052,7

0,0

1 052,7

100,0

91,3

131

Оплата труда технического персонала

0,0

0,0

1 060,1

970,1

1 060,1

969,8

0,0

969,8

100,0

91,5

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0,0

0,0

92,9

82,9

92,9

82,9

0,0

82,9

99,9

89,2

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

30 230,0

21 531,0

23 708,0

22 179,4

659,7

21 519,7

99,9

71,2

111

Оплата труда

0,0

0,0

12 964,0

7 813,0

7 813,0

7 812,4

0,0

7 812,4

100,0

60,3

112

Дополнительные денежные выплаты

0,0

0,0

280,0

280,0

280,0

279,7

0,0

279,7

99,9

99,9

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

1 572,0

1 572,0

1 572,0

1 571,3

0,0

1 571,3

100,0

100,0

121

Социальный налог

0,0

0,0

1 101,0

564,0

564,0

563,6

0,0

563,6

99,9

51,2

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

152,0

61,0

61,0

60,3

0,0

60,3

98,9

39,7

123

Взносы на обязательное страхование

0,0

0,0

16,0

14,0

14,0

13,4

0,0

13,4

95,6

83,6

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

90,0

73,0

73,0

72,3

0,0

72,3

99,1

80,4

131

Оплата труда технического персонала

0,0

0,0

3 607,0

3 198,0

3 198,0

3 197,4

0,0

3 197,4

100,0

88,6

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0,0

0,0

355,0

271,0

271,0

270,2

0,0

270,2

99,7

76,1

136

Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала

0,0

0,0

443,0

418,0

418,0

417,2

0,0

417,2

99,8

94,2

144

Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов

0,0

0,0

2 878,0

2 692,0

2 878,0

2 691,3

0,0

2 691,3

100,0

93,5

149

Приобретение прочих запасов

0,0

0,0

714,0

695,0

714,0

713,3

19,0

694,3

99,9

97,2

151

Оплата коммунальных услуг

0,0

0,0

82,0

73,0

82,0

72,1

0,0

72,1

98,8

87,9

152

Оплата услуг связи

0,0

0,0

620,0

449,0

620,0

611,0

162,2

448,7

99,9

72,4

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

4 446,0

2 799,0

4 446,0

3 276,7

478,4

2 798,3

100,0

62,9

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

0,0

0,0

657,0

451,0

451,0

450,3

0,0

450,3

99,8

68,5

169

Прочие текущие затраты

0,0

0,0

63,0

40,0

63,0

39,9

0,0

39,9

99,6

63,3

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0,0

0,0

190,0

68,0

190,0

67,1

0,0

67,1

98,6

35,3

022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

519,0

519,0

519,0

519,0

519,0

0,0

519,0

100,0

100,0

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0,0

0,0

519,0

519,0

519,0

519,0

0,0

519,0

100,0

100,0

2

Финансовая  деятельность

4 300,0

4 300,0

4 300,0

3 956,0

4 300,0

3 955,8

0,0

3 955,8

100,0

92,0

459

Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

4 300,0

4 300,0

4 300,0

3 956,0

4 300,0

3 955,8

0,0

3 955,8

100,0

92,0

003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

4 300,0

4 300,0

4 300,0

3 956,0

4 300,0

3 955,8

0,0

3 955,8

100,0

92,0

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

4 300,0

3 956,0

4 300,0

3 955,8

0,0

3 955,8

100,0

92,0

9

Прочие государственные услуги общего характера

215 950,0

219 390,0

219 390,0

162 566,0

198 963,0

167 442,9

5 693,4

161 749,4

99,5

73,7

454

Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

43 791,0

37 307,0

37 307,0

30 306,0

32 195,0

30 359,7

231,0

30 128,7

99,4

80,8

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

43 791,0

36 993,0

36 993,0

29 992,0

31 881,0

30 045,7

231,0

29 814,7

99,4

80,6

011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

0,0

0,0

2 374,0

2 110,0

2 374,0

1 937,9

0,0

1 937,9

91,8

81,6

111

Оплата труда

0,0

0,0

1 085,0

930,0

1 085,0

885,7

0,0

885,7

95,2

81,6

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

259,0

259,0

259,0

200,7

0,0

200,7

77,5

77,5

121

Социальный налог

0,0

0,0

58,0

50,0

58,0

48,7

0,0

48,7

97,4

84,0

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

34,0

30,0

34,0

28,2

0,0

28,2

94,1

83,0

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

17,0

14,0

17,0

13,5

0,0

13,5

96,1

79,2

131

Оплата труда технического персонала

0,0

0,0

837,0

751,0

837,0

692,1

0,0

692,1

92,2

82,7

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0,0

0,0

84,0

76,0

84,0

69,0

0,0

69,0

90,8

82,2

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

34 619,0

27 882,0

29 507,0

28 107,8

231,0

27 876,8

100,0

80,5

111

Оплата труда

0,0

0,0

14 032,2

10 689,2

10 689,2

10 688,6

0,0

10 688,6

100,0

76,2

112

Дополнительные денежные выплаты

0,0

0,0

3 674,0

3 674,0

3 674,0

3 673,4

0,0

3 673,4

100,0

100,0

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

2 091,0

1 897,0

1 897,0

1 896,8

0,0

1 896,8

100,0

90,7

121

Социальный налог

0,0

0,0

969,4

808,4

808,4

808,4

0,0

808,4

100,0

83,4

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

567,2

441,2

441,2

441,1

0,0

441,1

100,0

77,8

123

Взносы на обязательное страхование

0,0

0,0

17,0

0,0

17,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

267,2

215,2

215,2

214,9

0,0

214,9

99,9

80,4

131

Оплата труда технического персонала

0,0

0,0

3 945,4

3 612,4

3 612,4

3 612,0

0,0

3 612,0

100,0

91,5

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0,0

0,0

416,2

362,2

362,2

361,6

0,0

361,6

99,8

86,9

136

Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала

0,0

0,0

542,0

520,0

520,0

519,7

0,0

519,7

99,9

95,9

144

Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов

0,0

0,0

937,0

441,0

937,0

440,2

0,0

440,2

99,8

47,0

149

Приобретение прочих запасов

0,0

0,0

551,0

351,0

551,0

350,4

0,0

350,4

99,8

63,6

152

Оплата услуг связи

0,0

0,0

578,0

474,0

578,0

578,0

104,0

474,0

100,0

82,0

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

3 518,0

2 711,0

3 518,0

2 837,9

127,0

2 710,9

100,0

77,1

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

0,0

0,0

2 432,4

1 605,4

1 605,4

1 605,2

0,0

1 605,2

100,0

66,0

169

Прочие текущие затраты

0,0

0,0

19,0

18,0

19,0

17,9

0,0

17,9

99,6

94,3

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0,0

0,0

62,0

62,0

62,0

61,9

0,0

61,9

99,8

99,8

007

Капитальные расходы государственного органа

0,0

314,0

314,0

314,0

314,0

314,0

0,0

314,0

100,0

100,0

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0,0

0,0

314,0

314,0

314,0

314,0

0,0

314,0

100,0

100,0

458

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

85 659,0

97 203,0

97 203,0

62 306,0

91 191,0

65 423,7

3 519,7

61 904,0

99,4

63,7

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

75 559,0

72 956,0

72 956,0

46 759,0

66 944,0

49 876,7

3 519,7

46 357,0

99,1

63,5

011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

0,0

0,0

2 132,0

1 988,0

2 132,0

1 934,4

0,0

1 934,4

97,3

90,7

111

Оплата труда

0,0

0,0

691,0

592,0

691,0

592,0

0,0

592,0

100,0

85,7

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

196,0

196,0

196,0

148,0

0,0

148,0

75,5

75,5

121

Социальный налог

0,0

0,0

37,0

32,0

37,0

32,0

0,0

32,0

100,0

86,5

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

21,0

19,0

21,0

13,4

0,0

13,4

70,5

63,8

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

10,0

9,0

10,0

9,0

0,0

9,0

100,0

90,0

131

Оплата труда технического персонала

0,0

0,0

1 069,0

1 036,0

1 069,0

1 036,0

0,0

1 036,0

100,0

96,9

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0,0

0,0

108,0

104,0

108,0

104,0

0,0

104,0

100,0

96,3

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

70 824,0

44 771,0

64 812,0

47 942,3

3 519,7

44 422,6

99,2

62,7

111

Оплата труда

0,0

0,0

13 727,0

9 448,0

9 448,0

9 448,0

0,0

9 448,0

100,0

68,8

112

Дополнительные денежные выплаты

0,0

0,0

3 867,0

3 867,0

3 867,0

3 867,0

0,0

3 867,0

100,0

100,0

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

2 404,0

2 163,0

2 163,0

2 162,1

0,0

2 162,1

100,0

89,9

121

Социальный налог

0,0

0,0

851,0

711,0

711,0

711,0

0,0

711,0

100,0

83,5

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

488,0

338,0

338,0

302,2

0,0

302,2

89,4

61,9

123

Взносы на обязательное страхование

0,0

0,0

16,0

16,0

16,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

237,0

167,0

167,0

167,0

0,0

167,0

100,0

70,5

131

Оплата труда технического персонала

0,0

0,0

8 318,0

7 915,0

7 915,0

7 915,0

0,0

7 915,0

100,0

95,2

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0,0

0,0

750,0

664,0

664,0

612,0

0,0

612,0

92,2

81,6

136

Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала

0,0

0,0

2 452,0

2 452,0

2 452,0

2 449,8

0,0

2 449,8

99,9

99,9

144

Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов

0,0

0,0

566,0

566,0

566,0

549,0

0,0

549,0

97,0

97,0

149

Приобретение прочих запасов

0,0

0,0

910,0

512,0

910,0

511,2

0,0

511,2

99,8

56,2

152

Оплата услуг связи

0,0

0,0

1 010,0

976,0

1 010,0

1 010,0

34,0

976,0

100,0

96,6

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

29 807,0

10 451,0

29 807,0

13 745,3

3 485,7

10 259,6

98,2

34,4

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

0,0

0,0

4 578,0

3 935,0

3 935,0

3 905,8

0,0

3 905,8

99,3

85,3

169

Прочие текущие затраты

0,0

0,0

753,0

500,0

753,0

497,4

0,0

497,4

99,5

66,1

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0,0

0,0

90,0

90,0

90,0

89,7

0,0

89,7

99,7

99,7

013

Капитальные расходы государственного органа

10 100,0

10 100,0

10 100,0

1 400,0

10 100,0

1 400,0

0,0

1 400,0

100,0

13,9

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0,0

0,0

10 100,0

1 400,0

10 100,0

1 400,0

0,0

1 400,0

100,0

13,9

113

Целевые текущие трансферты из местных бюджетов

0,0

14 147,0

14 147,0

14 147,0

14 147,0

14 147,0

0,0

14 147,0

100,0

100,0

339

Текущие трансферты другим уровням государственного управления

0,0

0,0

14 147,0

14 147,0

14 147,0

14 147,0

0,0

14 147,0

100,0

100,0

459

Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

86 500,0

84 880,0

84 880,0

69 954,0

75 577,0

71 659,5

1 942,8

69 716,7

99,7

82,1

001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

76 247,0

75 780,0

75 780,0

60 904,0

66 477,0

62 609,6

1 942,8

60 666,8

99,6

80,1

011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

0,0

0,0

3 847,0

3 293,0

3 847,0

3 138,0

0,0

3 138,0

95,3

81,6

111

Оплата труда

0,0

0,0

1 480,0

1 273,0

1 480,0

1 229,3

0,0

1 229,3

96,6

83,1

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

425,0

425,0

425,0

421,5

0,0

421,5

99,2

99,2

121

Социальный налог

0,0

0,0

80,0

72,0

80,0

70,3

0,0

70,3

97,6

87,9

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

47,0

39,0

47,0

37,7

0,0

37,7

96,6

80,2

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

22,0

18,0

22,0

16,6

0,0

16,6

92,1

75,3

131

Оплата труда технического персонала

0,0

0,0

1 630,0

1 329,0

1 630,0

1 234,9

0,0

1 234,9

92,9

75,8

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0,0

0,0

163,0

137,0

163,0

127,7

0,0

127,7

93,2

78,3

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

71 933,0

57 611,0

62 630,0

59 471,6

1 942,8

57 528,9

99,9

80,0

111

Оплата труда

0,0

0,0

21 808,4

15 109,4

15 109,4

15 109,2

0,0

15 109,2

100,0

69,3

112

Дополнительные денежные выплаты

0,0

0,0

15 413,0

15 413,0

15 413,0

15 413,0

0,0

15 413,0

100,0

100,0

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

2 910,1

2 910,1

2 910,1

2 910,1

0,0

2 910,1

100,0

100,0

121

Социальный налог

0,0

0,0

2 119,4

1 758,4

1 758,4

1 757,9

0,0

1 757,9

100,0

82,9

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

1 096,3

886,3

886,3

886,0

0,0

886,0

100,0

80,8

123

Взносы на обязательное страхование

0,0

0,0

17,8

16,8

17,8

16,7

0,0

16,7

99,6

94,0

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

524,7

424,7

424,7

424,5

0,0

424,5

99,9

80,9

131

Оплата труда технического персонала

0,0

0,0

10 184,2

9 055,2

9 055,2

9 054,3

0,0

9 054,3

100,0

88,9

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0,0

0,0

1 040,0

917,0

917,0

916,4

0,0

916,4

99,9

88,1

136

Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала

0,0

0,0

477,4

412,4

412,4

412,4

0,0

412,4

100,0

86,4

144

Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов

0,0

0,0

1 024,3

372,3

1 024,3

372,3

0,0

372,3

100,0

36,3

149

Приобретение прочих запасов

0,0

0,0

665,3

661,3

665,3

661,1

0,0

661,1

100,0

99,4

152

Оплата услуг связи

0,0

0,0

1 480,0

1 139,0

1 480,0

1 453,3

314,3

1 139,0

100,0

77,0

153

Оплата транспортных услуг

0,0

0,0

249,7

74,7

249,7

74,1

0,0

74,1

99,2

29,7

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

9 971,6

6 400,6

9 971,6

8 028,4

1 628,4

6 400,0

100,0

64,2

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

0,0

0,0

2 316,0

1 700,0

1 700,0

1 622,1

0,0

1 622,1

95,4

70,0

169

Прочие текущие затраты

0,0

0,0

24,6

8,6

24,6

8,6

0,0

8,6

99,7

34,8

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0,0

0,0

610,2

351,2

610,2

351,2

0,0

351,2

100,0

57,6

015

Капитальные расходы государственного органа

9 100,0

9 100,0

9 100,0

9 050,0

9 100,0

9 049,9

0,0

9 049,9

100,0

99,4

413

Приобретение транспортных средств

0,0

0,0

8 700,0

8 690,0

8 700,0

8 690,0

0,0

8 690,0

100,0

99,9

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0,0

0,0

400,0

360,0

400,0

359,9

0,0

359,9

100,0

90,0

113

Целевые текущие трансферты из местных бюджетов

1 153,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02

Оборона

17 763,0

25 183,0

25 183,0

12 675,0

23 744,0

14 892,9

2 247,3

12 645,5

99,8

50,2

1

Военные нужды

16 213,0

23 633,0

23 633,0

12 524,0

22 194,0

14 742,3

2 247,3

12 495,0

99,8

52,9

122

Аппарат акима района (города областного значения)

16 213,0

23 633,0

23 633,0

12 524,0

22 194,0

14 742,3

2 247,3

12 495,0

99,8

52,9

005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

16 213,0

23 633,0

23 633,0

12 524,0

22 194,0

14 742,3

2 247,3

12 495,0

99,8

52,9

011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

0,0

0,0

1 706,0

1 348,0

1 706,0

1 322,5

0,0

1 322,5

98,1

77,5

131

Оплата труда технического персонала

0,0

0,0

1 549,0

1 224,0

1 549,0

1 206,3

0,0

1 206,3

98,6

77,9

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0,0

0,0

157,0

124,0

157,0

116,2

0,0

116,2

93,7

74,0

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

21 927,0

11 176,0

20 488,0

13 419,8

2 247,3

11 172,5

100,0

51,0

131

Оплата труда технического персонала

0,0

0,0

2 869,0

1 830,0

1 830,0

1 829,2

0,0

1 829,2

100,0

63,8

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0,0

0,0

288,0

188,0

188,0

187,7

0,0

187,7

99,8

65,2

142

Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения

0,0

0,0

37,0

30,0

37,0

29,7

0,0

29,7

98,9

80,2

149

Приобретение прочих запасов

0,0

0,0

436,0

174,0

436,0

173,8

0,0

173,8

99,9

39,9

152

Оплата услуг связи

0,0

0,0

496,0

385,0

496,0

395,7

11,5

384,3

99,8

77,5

153

Оплата транспортных услуг

0,0

0,0

1 852,0

1 143,0

1 852,0

1 384,6

241,7

1 142,9

100,0

61,7

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

8 619,0

6 369,0

8 619,0

8 362,8

1 994,2

6 368,7

100,0

73,9

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

0,0

0,0

1 157,0

857,0

857,0

856,4

0,0

856,4

99,9

74,0

413

Приобретение транспортных средств

0,0

0,0

5 868,0

0,0

5 868,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0,0

0,0

305,0

200,0

305,0

199,9

0,0

199,9

100,0

65,5

2

Организация работы по чрезвычайным ситуациям

1 550,0

1 550,0

1 550,0

151,0

1 550,0

150,5

0,0

150,5

99,7

9,7

122

Аппарат акима района (города областного значения)

1 550,0

1 550,0

1 550,0

151,0

1 550,0

150,5

0,0

150,5

99,7

9,7

006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

661,0

661,0

661,0

0,0

661,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

661,0

0,0

661,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

141

Приобретение продуктов питания

0,0

0,0

36,0

0,0

36,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

142

Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения

0,0

0,0

8,0

0,0

8,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

144

Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов

0,0

0,0

617,0

0,0

617,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

889,0

889,0

889,0

151,0

889,0

150,5

0,0

150,5

99,7

16,9

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

889,0

151,0

889,0

150,5

0,0

150,5

99,7

16,9

141

Приобретение продуктов питания

0,0

0,0

36,0

0,0

36,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

142

Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения

0,0

0,0

8,0

0,0

8,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

144

Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов

0,0

0,0

845,0

151,0

845,0

150,5

0,0

150,5

99,7

17,8

03

Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

65 577,0

81 227,0

81 227,0

79 544,0

81 227,0

76 102,2

200,0

75 902,2

95,4

93,4

9

Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности

65 577,0

81 227,0

81 227,0

79 544,0

81 227,0

76 102,2

200,0

75 902,2

95,4

93,4

458

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

65 577,0

81 227,0

81 227,0

79 544,0

81 227,0

76 102,2

200,0

75 902,2

95,4

93,4

021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

65 577,0

81 227,0

81 227,0

79 544,0

81 227,0

76 102,2

200,0

75 902,2

95,4

93,4

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

81 227,0

79 544,0

81 227,0

76 102,2

200,0

75 902,2

95,4

93,4

04

Образование

7 086 949,0

7 827 332,0

7 875 425,0

6 858 732,0

7 626 642,0

7 332 951,9

474 380,7

6 858 571,2

100,0

87,1

1

Дошкольное воспитание и обучение

980 513,0

1 126 506,0

1 126 506,0

1 020 297,0

1 119 172,0

1 109 807,0

89 512,0

1 020 295,0

100,0

90,6

464

Отдел образования района (города областного значения)

980 513,0

1 126 506,0

1 126 506,0

1 020 297,0

1 119 172,0

1 109 807,0

89 512,0

1 020 295,0

100,0

90,6

040

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

980 513,0

1 126 506,0

1 126 506,0

1 020 297,0

1 119 172,0

1 109 807,0

89 512,0

1 020 295,0

100,0

90,6

011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

0,0

0,0

184 505,0

151 881,0

184 505,0

178 120,6

26 240,0

151 880,6

100,0

82,3

111

Оплата труда

0,0

0,0

20 054,0

15 818,0

20 054,0

15 817,9

0,0

15 817,9

100,0

78,9

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

2 367,0

755,0

2 367,0

754,7

0,0

754,7

100,0

31,9

121

Социальный налог

0,0

0,0

1 083,0

870,0

1 083,0

870,0

0,0

870,0

100,0

80,3

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

632,0

419,0

632,0

419,0

0,0

419,0

100,0

66,3

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

301,0

191,0

301,0

191,0

0,0

191,0

100,0

63,5

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

160 068,0

133 828,0

160 068,0

160 068,0

26 240,0

133 828,0

100,0

83,6

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

942 001,0

868 416,0

934 667,0

931 686,4

63 272,0

868 414,4

100,0

92,2

111

Оплата труда

0,0

0,0

69 993,0

64 857,0

64 857,0

64 857,0

0,0

64 857,0

100,0

92,7

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

4 092,0

2 555,0

2 555,0

2 555,0

0,0

2 555,0

100,0

62,4

121

Социальный налог

0,0

0,0

3 779,0

3 681,0

3 681,0

3 681,0

0,0

3 681,0

100,0

97,4

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

2 204,0

1 843,0

1 843,0

1 843,0

0,0

1 843,0

100,0

83,6

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

1 050,0

848,0

848,0

848,0

0,0

848,0

100,0

80,8

142

Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения

0,0

0,0

1 021,0

771,0

1 021,0

770,1

0,0

770,1

99,9

75,4

149

Приобретение прочих запасов

0,0

0,0

4 343,0

1 704,0

4 343,0

1 703,3

0,0

1 703,3

100,0

39,2

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

855 519,0

792 157,0

855 519,0

855 429,0

63 272,0

792 157,0

100,0

92,6

2

Начальное, основное среднее и общее среднее образование

4 961 166,0

5 346 127,0

5 394 220,0

4 623 971,0

5 174 984,0

4 907 229,9

283 275,1

4 623 954,8

100,0

85,7

464

Отдел образования района (города областного значения)

3 715 010,0

4 088 339,0

4 136 432,0

3 609 971,0

3 917 196,0

3 661 073,9

51 119,1

3 609 954,8

100,0

87,3

003

Общеобразовательное обучение

3 515 764,0

3 871 132,0

3 919 225,0

3 411 575,0

3 699 989,0

3 445 040,9

33 482,1

3 411 558,8

100,0

87,0

011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

0,0

0,0

1 125 924,0

876 516,0

1 019 403,0

876 515,5

0,0

876 515,5

100,0

77,8

111

Оплата труда

0,0

0,0

1 011 839,0

786 709,0

914 720,0

786 709,0

0,0

786 709,0

100,0

77,8

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

27 724,0

23 661,0

27 724,0

23 661,0

0,0

23 661,0

100,0

85,3

121

Социальный налог

0,0

0,0

48 156,0

39 014,0

43 061,0

39 014,0

0,0

39 014,0

100,0

81,0

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

25 922,0

18 482,0

23 031,0

18 482,0

0,0

18 482,0

100,0

71,3

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

12 283,0

8 650,0

10 867,0

8 649,5

0,0

8 649,5

100,0

70,4

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

2 793 301,0

2 535 059,0

2 680 586,0

2 568 525,4

33 482,1

2 535 043,3

100,0

90,8

111

Оплата труда

0,0

0,0

1 926 795,0

1 852 531,0

1 852 531,0

1 852 530,9

0,0

1 852 530,9

100,0

96,1

112

Дополнительные денежные выплаты

0,0

0,0

8 258,0

8 258,0

8 258,0

8 258,0

0,0

8 258,0

100,0

100,0

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

126 613,0

111 235,0

111 235,0

111 230,0

0,0

111 230,0

100,0

87,9

121

Социальный налог

0,0

0,0

112 603,0

110 674,0

110 674,0

110 674,0

0,0

110 674,0

100,0

98,3

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

65 685,0

54 544,0

54 544,0

54 544,0

0,0

54 544,0

100,0

83,0

123

Взносы на обязательное страхование

0,0

0,0

19,0

19,0

19,0

18,4

0,0

18,4

96,8

96,8

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

31 278,0

25 531,0

25 531,0

25 527,3

0,0

25 527,3

100,0

81,6

141

Приобретение продуктов питания

0,0

0,0

15 895,0

7 487,0

15 895,0

10 529,0

3 042,9

7 486,1

100,0

47,1

142

Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения

0,0

0,0

682,0

682,0

682,0

681,6

0,0

681,6

99,9

99,9

144

Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов

0,0

0,0

30 883,0

30 883,0

30 883,0

30 882,6

0,0

30 882,6

100,0

100,0

149

Приобретение прочих запасов

0,0

0,0

51 667,0

37 533,0

51 667,0

44 001,2

6 468,2

37 533,0

100,0

72,6

151

Оплата коммунальных услуг

0,0

0,0

158 567,0

109 976,0

158 567,0

109 975,3

0,0

109 975,3

100,0

69,4

152

Оплата услуг связи

0,0

0,0

31 797,0

24 788,0

31 797,0

24 786,7

0,0

24 786,7

100,0

78,0

153

Оплата транспортных услуг

0,0

0,0

529,0

529,0

529,0

528,2

0,0

528,2

99,9

99,9

154

Оплата аренды за помещение

0,0

0,0

380,0

0,0

380,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

70 222,0

58 483,0

70 222,0

63 645,2

5 162,2

58 483,0

100,0

83,3

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

0,0

0,0

19 883,0

15 627,0

15 627,0

15 627,0

0,0

15 627,0

100,0

78,6

163

Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования

0,0

0,0

128 531,0

77 330,0

128 531,0

96 137,1

18 808,9

77 328,2

100,0

60,2

169

Прочие текущие затраты

0,0

0,0

13 014,0

8 949,0

13 014,0

8 949,0

0,0

8 949,0

100,0

68,8

006

Дополнительное образование для детей

199 246,0

217 207,0

217 207,0

198 396,0

217 207,0

216 033,0

17 637,0

198 396,0

100,0

91,3

011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

0,0

0,0

28 665,0

25 268,0

28 665,0

27 491,0

2 223,0

25 268,0

100,0

88,1

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

28 665,0

25 268,0

28 665,0

27 491,0

2 223,0

25 268,0

100,0

88,1

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

188 542,0

173 128,0

188 542,0

188 542,0

15 414,0

173 128,0

100,0

91,8

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

188 542,0

173 128,0

188 542,0

188 542,0

15 414,0

173 128,0

100,0

91,8

467

Отдел строительства района (города областного значения)

1 246 156,0

1 257 788,0

1 257 788,0

1 014 000,0

1 257 788,0

1 246 156,0

232 156,0

1 014 000,0

100,0

80,6

024

Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования

1 246 156,0

1 257 788,0

1 257 788,0

1 014 000,0

1 257 788,0

1 246 156,0

232 156,0

1 014 000,0

100,0

80,6

011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

0,0

0,0

1 246 156,0

1 014 000,0

1 246 156,0

1 246 156,0

232 156,0

1 014 000,0

100,0

81,4

431

Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

0,0

0,0

1 246 156,0

1 014 000,0

1 246 156,0

1 246 156,0

232 156,0

1 014 000,0

100,0

81,4

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

11 632,0

0,0

11 632,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

431

Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

0,0

0,0

11 632,0

0,0

11 632,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9

Прочие услуги в области образования

1 145 270,0

1 354 699,0

1 354 699,0

1 214 464,0

1 332 486,0

1 315 915,0

101 593,7

1 214 321,3

100,0

89,6

464

Отдел образования района (города областного значения)

1 145 270,0

1 354 699,0

1 354 699,0

1 214 464,0

1 332 486,0

1 315 915,0

101 593,7

1 214 321,3

100,0

89,6

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

54 640,0

43 941,0

43 941,0

34 328,0

38 755,0

37 052,7

2 854,7

34 198,0

99,6

77,8

011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

0,0

0,0

1 600,0

1 293,0

1 600,0

1 169,6

0,0

1 169,6

90,5

73,1

111

Оплата труда

0,0

0,0

1 124,0

856,0

1 124,0

856,0

0,0

856,0

100,0

76,2

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

321,0

308,0

321,0

209,2

0,0

209,2

67,9

65,2

121

Социальный налог

0,0

0,0

61,0

46,0

61,0

46,0

0,0

46,0

100,0

75,4

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

35,0

27,0

35,0

26,3

0,0

26,3

97,4

75,1

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

17,0

14,0

17,0

12,8

0,0

12,8

91,1

75,0

131

Оплата труда технического персонала

0,0

0,0

38,0

38,0

38,0

17,3

0,0

17,3

45,4

45,4

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0,0

0,0

4,0

4,0

4,0

2,1

0,0

2,1

52,9

52,9

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

42 341,0

33 035,0

37 155,0

35 883,1

2 854,7

33 028,4

100,0

78,0

111

Оплата труда

0,0

0,0

15 055,0

10 772,0

10 772,0

10 772,0

0,0

10 772,0

100,0

71,6

112

Дополнительные денежные выплаты

0,0

0,0

3 457,0

3 457,0

3 457,0

3 457,0

0,0

3 457,0

100,0

100,0

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

2 122,0

1 751,0

1 751,0

1 750,6

0,0

1 750,6

100,0

82,5

121

Социальный налог

0,0

0,0

932,0

798,0

798,0

798,0

0,0

798,0

100,0

85,6

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

544,0

449,0

449,0

445,4

0,0

445,4

99,2

81,9

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

259,0

199,0

199,0

199,0

0,0

199,0

100,0

76,8

131

Оплата труда технического персонала

0,0

0,0

586,0

363,0

363,0

362,1

0,0

362,1

99,7

61,8

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0,0

0,0

58,0

38,0

38,0

37,8

0,0

37,8

99,4

65,1

149

Приобретение прочих запасов

0,0

0,0

495,0

382,0

495,0

381,0

0,0

381,0

99,7

77,0

152

Оплата услуг связи

0,0

0,0

448,0

350,0

448,0

350,0

0,0

350,0

100,0

78,1

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

14 099,0

10 193,0

14 099,0

13 047,7

2 854,7

10 193,0

100,0

72,3

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

0,0

0,0

1 907,0

1 907,0

1 907,0

1 907,0

0,0

1 907,0

100,0

100,0

169

Прочие текущие затраты

0,0

0,0

2 103,0

2 100,0

2 103,0

2 100,0

0,0

2 100,0

100,0

99,9

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0,0

0,0

276,0

276,0

276,0

275,5

0,0

275,5

99,8

99,8

005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

199 013,0

210 545,0

210 545,0

209 950,0

210 545,0

210 349,0

399,5

209 949,5

100,0

99,7

153

Оплата транспортных услуг

0,0

0,0

2 185,0

1 722,0

2 185,0

2 121,5

399,5

1 722,0

100,0

78,8

419

Приобретение прочих основных средств

0,0

0,0

208 360,0

208 228,0

208 360,0

208 227,5

0,0

208 227,5

100,0

99,9

015

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

40 602,0

40 602,0

40 602,0

25 428,0

25 428,0

25 426,8

0,0

25 426,8

100,0

62,6

322

Трансферты физическим лицам

0,0

0,0

40 602,0

25 428,0

25 428,0

25 426,8

0,0

25 426,8

100,0

62,6

022

Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

947,0

947,0

947,0

947,0

947,0

946,9

0,0

946,9

100,0

100,0

322

Трансферты физическим лицам

0,0

0,0

947,0

947,0

947,0

946,9

0,0

946,9

100,0

100,0

029

Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению

18 445,0

20 436,0

20 436,0

16 925,0

18 583,0

16 929,2

12,4

16 916,9

100,0

82,8

011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

0,0

0,0

3 078,0

2 200,0

3 078,0

2 193,9

0,0

2 193,9

99,7

71,3

111

Оплата труда

0,0

0,0

2 546,0

1 910,0

2 546,0

1 910,0

0,0

1 910,0

100,0

75,0

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

260,0

98,0

260,0

97,3

0,0

97,3

99,3

37,4

121

Социальный налог

0,0

0,0

137,0

104,0

137,0

104,0

0,0

104,0

100,0

75,9

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

81,0

55,0

81,0

54,5

0,0

54,5

99,0

67,2

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

54,0

33,0

54,0

28,1

0,0

28,1

85,2

52,1

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

17 358,0

14 725,0

15 505,0

14 735,4

12,4

14 723,0

100,0

84,8

111

Оплата труда

0,0

0,0

13 056,0

11 903,0

11 903,0

11 903,0

0,0

11 903,0

100,0

91,2

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

882,0

608,0

608,0

607,2

0,0

607,2

99,9

68,8

121

Социальный налог

0,0

0,0

705,0

694,0

694,0

694,0

0,0

694,0

100,0

98,4

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

411,0

357,0

357,0

357,0

0,0

357,0

100,0

86,9

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

196,0

170,0

170,0

170,0

0,0

170,0

100,0

86,7

149

Приобретение прочих запасов

0,0

0,0

857,0

208,0

857,0

207,7

0,0

207,7

99,9

24,2

152

Оплата услуг связи

0,0

0,0

460,0

332,0

460,0

344,2

12,4

331,8

99,9

72,1

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

91,0

88,0

91,0

88,0

0,0

88,0

100,0

96,7

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

0,0

0,0

700,0

365,0

365,0

364,3

0,0

364,3

99,8

52,0

067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

831 623,0

1 035 847,0

1 035 847,0

924 505,0

1 035 847,0

1 022 829,7

98 327,1

924 502,6

100,0

89,3

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

1 035 847,0

924 505,0

1 035 847,0

1 022 829,7

98 327,1

924 502,6

100,0

89,3

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0,0

0,0

757 839,0

661 054,0

757 839,0

749 458,0

88 404,0

661 054,0

100,0

87,2

416

Приобретение нематериальных активов

0,0

0,0

6 000,0

0,0

6 000,0

6 000,0

6 000,0

0,0

0,0

0,0

419

Приобретение прочих основных средств

0,0

0,0

7 155,0

3 840,0

7 155,0

3 839,7

0,0

3 839,7

100,0

53,7

421

Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств

0,0

0,0

263 353,0

258 472,0

263 353,0

262 393,6

3 923,1

258 470,5

100,0

98,1

423

Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений государственных предприятий

0,0

0,0

1 500,0

1 139,0

1 500,0

1 138,4

0,0

1 138,4

99,9

75,9

068

Обеспечение повышения компьютерной грамотности населения

0,0

2 381,0

2 381,0

2 381,0

2 381,0

2 380,6

0,0

2 380,6

100,0

100,0

131

Оплата труда технического персонала

0,0

0,0

2 158,0

2 158,0

2 158,0

2 158,0

0,0

2 158,0

100,0

100,0

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0,0

0,0

217,0

217,0

217,0

217,0

0,0

217,0

100,0

100,0

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

6,0

6,0

6,0

5,6

0,0

5,6

94,2

94,2

06

Социальная помощь и социальное обеспечение

778 774,0

1 349 019,0

1 349 019,0

1 056 734,0

1 310 576,0

1 085 823,2

29 222,6

1 056 600,6

100,0

78,3

1

Социальное обеспечение

41 159,0

388 251,0

388 251,0

361 118,0

377 960,0

361 079,4

0,0

361 079,4

100,0

93,0

451

Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

22 500,0

369 592,0

369 592,0

347 438,0

364 280,0

347 400,9

0,0

347 400,9

100,0

94,0

005

Государственная адресная социальная помощь

22 500,0

369 592,0

369 592,0

347 438,0

364 280,0

347 400,9

0,0

347 400,9

100,0

94,0

011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

0,0

0,0

111 000,0

111 000,0

111 000,0

110 999,6

0,0

110 999,6

100,0

100,0

322

Трансферты физическим лицам

0,0

0,0

111 000,0

111 000,0

111 000,0

110 999,6

0,0

110 999,6

100,0

100,0

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

100 592,0

78 438,0

95 280,0

78 401,3

0,0

78 401,3

100,0

77,9

322

Трансферты физическим лицам

0,0

0,0

100 592,0

78 438,0

95 280,0

78 401,3

0,0

78 401,3

100,0

77,9

032

За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

0,0

0,0

158 000,0

158 000,0

158 000,0

158 000,0

0,0

158 000,0

100,0

100,0

322

Трансферты физическим лицам

0,0

0,0

158 000,0

158 000,0

158 000,0

158 000,0

0,0

158 000,0

100,0

100,0

464

Отдел образования района (города областного значения)

18 659,0

18 659,0

18 659,0

13 680,0

13 680,0

13 678,4

0,0

13 678,4

100,0

73,3

030

Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям

18 659,0

18 659,0

18 659,0

13 680,0

13 680,0

13 678,4

0,0

13 678,4

100,0

73,3

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

18 659,0

13 680,0

13 680,0

13 678,4

0,0

13 678,4

100,0

73,3

132

Оплата труда патронатных воспитателей

0,0

0,0

11 993,0

9 043,0

9 043,0

9 042,5

0,0

9 042,5

100,0

75,4

322

Трансферты физическим лицам

0,0

0,0

6 666,0

4 637,0

4 637,0

4 635,9

0,0

4 635,9

100,0

69,5

2

Социальная помощь

606 815,0

794 375,0

794 375,0

588 986,0

769 503,0

614 797,4

25 901,2

588 896,3

100,0

74,1

451

Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

575 471,0

763 031,0

763 031,0

563 484,0

738 159,0

586 069,6

22 674,4

563 395,2

100,0

73,8

002

Программа занятости

204 615,0

344 861,0

344 861,0

190 406,0

344 861,0

200 390,4

10 043,9

190 346,5

100,0

55,2

011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

0,0

0,0

108 289,0

92 961,0

108 289,0

99 073,3

6 112,8

92 960,5

100,0

85,8

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

56 526,0

41 198,0

56 526,0

47 310,8

6 112,8

41 198,0

100,0

72,9

169

Прочие текущие затраты

0,0

0,0

51 763,0

51 763,0

51 763,0

51 762,5

0,0

51 762,5

100,0

100,0

032

За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

0,0

0,0

58 438,0

0,0

58 438,0

538,2

538,2

0,0

0,0

0,0

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

58 438,0

0,0

58 438,0

538,2

538,2

0,0

0,0

0,0

100

Общественные работы

0,0

0,0

69 062,0

54 949,0

69 062,0

54 949,0

0,0

54 949,0

100,0

79,6

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

69 062,0

54 949,0

69 062,0

54 949,0

0,0

54 949,0

100,0

79,6

101

Профессиональная подготовка и переподготовка безработных

0,0

0,0

82 169,0

33 567,0

82 169,0

34 140,7

632,0

33 508,7

99,8

40,8

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

82 169,0

33 567,0

82 169,0

34 140,7

632,0

33 508,7

99,8

40,8

102

Дополнительные меры по социальной защите граждан в сфере занятости населения

0,0

0,0

26 903,0

8 929,0

26 903,0

11 689,2

2 761,0

8 928,2

100,0

33,2

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

26 903,0

8 929,0

26 903,0

11 689,2

2 761,0

8 928,2

100,0

33,2

004

Оказание социальной помощи на приобретение  топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

3 535,0

3 535,0

3 535,0

2 904,0

2 904,0

2 903,8

0,0

2 903,8

100,0

82,1

322

Трансферты физическим лицам

0,0

0,0

3 535,0

2 904,0

2 904,0

2 903,8

0,0

2 903,8

100,0

82,1

006

Оказание жилищной помощи

500,0

2 400,0

2 400,0

1 867,0

1 867,0

1 867,0

0,0

1 867,0

100,0

77,8

322

Трансферты физическим лицам

0,0

0,0

2 400,0

1 867,0

1 867,0

1 867,0

0,0

1 867,0

100,0

77,8

007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

89 449,0

110 279,0

110 279,0

104 734,0

104 734,0

104 734,0

0,0

104 734,0

100,0

95,0

322

Трансферты физическим лицам

0,0

0,0

110 279,0

104 734,0

104 734,0

104 734,0

0,0

104 734,0

100,0

95,0

010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

1 629,0

1 629,0

1 629,0

912,0

912,0

912,0

0,0

912,0

100,0

56,0

322

Трансферты физическим лицам

0,0

0,0

1 629,0

912,0

912,0

912,0

0,0

912,0

100,0

56,0

013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

48 007,0

50 495,0

50 495,0

43 259,0

46 513,0

43 672,2

415,9

43 256,3

100,0

85,7

011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

0,0

0,0

5 724,0

4 954,0

5 724,0

4 953,9

0,0

4 953,9

100,0

86,5

111

Оплата труда

0,0

0,0

5 101,0

4 374,0

5 101,0

4 374,0

0,0

4 374,0

100,0

85,7

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

172,0

172,0

172,0

172,0

0,0

172,0

100,0

100,0

121

Социальный налог

0,0

0,0

271,0

249,0

271,0

249,0

0,0

249,0

100,0

91,9

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

125,0

111,0

125,0

111,0

0,0

111,0

100,0

88,8

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

55,0

48,0

55,0

47,9

0,0

47,9

99,7

87,0

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

44 771,0

38 305,0

40 789,0

38 718,3

415,9

38 302,4

100,0

85,6

111

Оплата труда

0,0

0,0

21 650,0

18 408,0

18 408,0

18 408,0

0,0

18 408,0

100,0

85,0

112

Дополнительные денежные выплаты

0,0

0,0

2 234,0

2 234,0

2 234,0

2 234,0

0,0

2 234,0

100,0

100,0

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

1 080,0

800,0

800,0

799,6

0,0

799,6

99,9

74,0

121

Социальный налог

0,0

0,0

1 220,0

1 112,0

1 112,0

1 112,0

0,0

1 112,0

100,0

91,1

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

754,0

528,0

528,0

528,0

0,0

528,0

100,0

70,0

123

Взносы на обязательное страхование

0,0

0,0

17,0

17,0

17,0

16,7

0,0

16,7

98,4

98,4

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

359,0

233,0

233,0

232,3

0,0

232,3

99,7

64,7

141

Приобретение продуктов питания

0,0

0,0

4 715,0

3 545,0

4 715,0

3 586,7

41,7

3 545,0

100,0

75,2

142

Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения

0,0

0,0

138,0

138,0

138,0

137,8

0,0

137,8

99,9

99,9

144

Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов

0,0

0,0

682,0

657,0

682,0

656,6

0,0

656,6

99,9

96,3

149

Приобретение прочих запасов

0,0

0,0

1 628,0

1 279,0

1 628,0

1 279,0

0,0

1 279,0

100,0

78,6

151

Оплата коммунальных услуг

0,0

0,0

4 430,0

4 177,0

4 430,0

4 177,0

0,0

4 177,0

100,0

94,3

152

Оплата услуг связи

0,0

0,0

559,0

322,0

559,0

392,6

70,6

322,0

100,0

57,6

153

Оплата транспортных услуг

0,0

0,0

718,0

532,0

718,0

718,0

186,0

532,0

100,0

74,1

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

3 336,0

3 217,0

3 336,0

3 334,7

117,7

3 217,0

100,0

96,4

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

0,0

0,0

440,0

440,0

440,0

440,0

0,0

440,0

100,0

100,0

169

Прочие текущие затраты

0,0

0,0

143,0

143,0

143,0

143,0

0,0

143,0

100,0

100,0

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0,0

0,0

668,0

523,0

668,0

522,4

0,0

522,4

99,9

78,2

014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

113 264,0

127 420,0

127 420,0

113 279,0

116 188,0

113 413,4

137,4

113 276,0

100,0

88,9

011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

0,0

0,0

13 855,0

12 996,0

13 855,0

12 995,3

0,0

12 995,3

100,0

93,8

111

Оплата труда

0,0

0,0

11 327,0

10 641,0

11 327,0

10 641,0

0,0

10 641,0

100,0

93,9

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

1 368,0

1 368,0

1 368,0

1 368,0

0,0

1 368,0

100,0

100,0

121

Социальный налог

0,0

0,0

632,0

541,0

632,0

541,0

0,0

541,0

100,0

85,6

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

363,0

311,0

363,0

311,0

0,0

311,0

100,0

85,7

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

165,0

135,0

165,0

134,3

0,0

134,3

99,5

81,4

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

113 565,0

100 283,0

102 333,0

100 418,1

137,4

100 280,7

100,0

88,3

111

Оплата труда

0,0

0,0

87 845,0

78 801,0

78 801,0

78 801,0

0,0

78 801,0

100,0

89,7

112

Дополнительные денежные выплаты

0,0

0,0

5 100,0

5 100,0

5 100,0

5 100,0

0,0

5 100,0

100,0

100,0

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

6 153,0

5 367,0

5 367,0

5 366,6

0,0

5 366,6

100,0

87,2

121

Социальный налог

0,0

0,0

4 834,0

4 441,0

4 441,0

4 441,0

0,0

4 441,0

100,0

91,9

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

2 820,0

2 742,0

2 742,0

2 742,0

0,0

2 742,0

100,0

97,2

123

Взносы на обязательное страхование

0,0

0,0

30,0

0,0

30,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

1 343,0

1 173,0

1 173,0

1 173,0

0,0

1 173,0

100,0

87,3

144

Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов

0,0

0,0

628,0

437,0

628,0

522,9

86,4

436,5

99,9

69,5

149

Приобретение прочих запасов

0,0

0,0

727,0

662,0

727,0

661,5

0,0

661,5

99,9

91,0

152

Оплата услуг связи

0,0

0,0

1 690,0

625,0

1 690,0

676,0

51,0

625,0

100,0

37,0

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

1 280,0

581,0

1 280,0

580,5

0,0

580,5

99,9

45,4

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

0,0

0,0

1 100,0

339,0

339,0

339,0

0,0

339,0

100,0

30,8

169

Прочие текущие затраты

0,0

0,0

15,0

15,0

15,0

14,6

0,0

14,6

97,3

97,3

017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

81 455,0

81 455,0

81 455,0

70 305,0

81 455,0

81 434,9

11 130,6

70 304,3

100,0

86,3

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

81 455,0

70 305,0

81 455,0

81 434,9

11 130,6

70 304,3

100,0

86,3

149

Приобретение прочих запасов

0,0

0,0

15 557,0

15 557,0

15 557,0

15 556,9

0,0

15 556,9

100,0

100,0

155

Оплата услуг в рамках государственного социального заказа

0,0

0,0

65 898,0

54 748,0

65 898,0

65 878,0

11 130,6

54 747,4

100,0

83,1

023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

33 017,0

40 957,0

40 957,0

35 818,0

38 725,0

36 742,0

946,6

35 795,4

99,9

87,4

011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

0,0

0,0

6 837,0

6 144,0

6 564,0

6 124,2

0,0

6 124,2

99,7

89,6

111

Оплата труда

0,0

0,0

5 462,0

4 965,0

5 219,0

4 965,0

0,0

4 965,0

100,0

90,9

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

114,0

53,0

114,0

53,0

0,0

53,0

100,0

46,5

121

Социальный налог

0,0

0,0

361,0

303,0

344,0

303,0

0,0

303,0

100,0

83,9

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

182,0

162,0

174,0

155,2

0,0

155,2

95,8

85,3

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

94,0

80,0

89,0

69,6

0,0

69,6

87,0

74,0

131

Оплата труда технического персонала

0,0

0,0

353,0

313,0

353,0

313,0

0,0

313,0

100,0

88,7

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0,0

0,0

32,0

29,0

32,0

26,9

0,0

26,9

92,7

84,0

149

Приобретение прочих запасов

0,0

0,0

239,0

239,0

239,0

238,6

0,0

238,6

99,8

99,8

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

34 120,0

29 674,0

32 161,0

30 617,8

946,6

29 671,2

100,0

87,0

111

Оплата труда

0,0

0,0

18 194,0

16 678,0

16 678,0

16 678,0

0,0

16 678,0

100,0

91,7

112

Дополнительные денежные выплаты

0,0

0,0

400,0

400,0

400,0

400,0

0,0

400,0

100,0

100,0

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

1 198,0

1 177,0

1 177,0

1 177,0

0,0

1 177,0

100,0

98,2

121

Социальный налог

0,0

0,0

963,0

903,0

903,0

903,0

0,0

903,0

100,0

93,8

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

550,0

508,0

508,0

507,7

0,0

507,7

99,9

92,3

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

238,0

208,0

208,0

208,0

0,0

208,0

100,0

87,4

131

Оплата труда технического персонала

0,0

0,0

1 117,0

1 089,0

1 089,0

1 089,0

0,0

1 089,0

100,0

97,5

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0,0

0,0

130,0

129,0

129,0

129,0

0,0

129,0

100,0

99,2

149

Приобретение прочих запасов

0,0

0,0

565,0

527,0

565,0

526,1

0,0

526,1

99,8

93,1

152

Оплата услуг связи

0,0

0,0

2 327,0

1 366,0

2 327,0

1 748,2

382,2

1 366,0

100,0

58,7

153

Оплата транспортных услуг

0,0

0,0

1 178,0

980,0

1 178,0

1 178,0

198,0

980,0

100,0

83,2

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

3 307,0

2 439,0

3 307,0

2 805,0

366,4

2 438,6

100,0

73,7

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

0,0

0,0

2 170,0

1 909,0

1 909,0

1 908,2

0,0

1 908,2

100,0

87,9

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0,0

0,0

1 783,0

1 361,0

1 783,0

1 360,6

0,0

1 360,6

100,0

76,3

464

Отдел образования района (города областного значения)

31 344,0

31 344,0

31 344,0

25 502,0

31 344,0

28 727,8

3 226,7

25 501,1

100,0

81,4

008

Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

31 344,0

31 344,0

31 344,0

25 502,0

31 344,0

28 727,8

3 226,7

25 501,1

100,0

81,4

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

31 344,0

25 502,0

31 344,0

28 727,8

3 226,7

25 501,1

100,0

81,4

9

Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

130 800,0

166 393,0

166 393,0

106 630,0

163 113,0

109 946,4

3 321,4

106 625,0

100,0

64,1

451

Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

130 800,0

166 393,0

166 393,0

106 630,0

163 113,0

109 946,4

3 321,4

106 625,0

100,0

64,1

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

60 315,0

47 351,0

47 351,0

39 466,0

44 071,0

40 135,1

672,4

39 462,7

100,0

83,3

011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

0,0

0,0

2 411,0

2 274,0

2 411,0

2 273,1

0,0

2 273,1

100,0

94,3

111

Оплата труда

0,0

0,0

861,0

741,0

861,0

741,0

0,0

741,0

100,0

86,1

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

218,0

218,0

218,0

218,0

0,0

218,0

100,0

100,0

121

Социальный налог

0,0

0,0

41,0

34,0

41,0

34,0

0,0

34,0

100,0

82,9

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

25,0

21,0

25,0

20,5

0,0

20,5

97,8

82,2

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

11,0

10,0

11,0

9,5

0,0

9,5

95,2

86,5

131

Оплата труда технического персонала

0,0

0,0

1 130,0

1 130,0

1 130,0

1 130,0

0,0

1 130,0

100,0

100,0

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0,0

0,0

125,0

120,0

125,0

120,0

0,0

120,0

100,0

96,0

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

44 940,0

37 192,0

41 660,0

37 862,1

672,4

37 189,7

100,0

82,8

111

Оплата труда

0,0

0,0

13 487,0

10 943,0

10 943,0

10 943,0

0,0

10 943,0

100,0

81,1

112

Дополнительные денежные выплаты

0,0

0,0

1 957,0

1 957,0

1 957,0

1 956,9

0,0

1 956,9

100,0

100,0

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

2 230,0

2 230,0

2 230,0

2 230,0

0,0

2 230,0

100,0

100,0

121

Социальный налог

0,0

0,0

882,0

669,0

669,0

668,9

0,0

668,9

100,0

75,8

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

514,0

404,0

404,0

404,0

0,0

404,0

100,0

78,6

123

Взносы на обязательное страхование

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

239,0

168,0

168,0

168,0

0,0

168,0

100,0

70,3

131

Оплата труда технического персонала

0,0

0,0

5 149,0

5 149,0

5 149,0

5 149,0

0,0

5 149,0

100,0

100,0

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0,0

0,0

546,0

546,0

546,0

546,0

0,0

546,0

100,0

100,0

136

Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала

0,0

0,0

628,0

628,0

628,0

628,0

0,0

628,0

100,0

100,0

144

Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов

0,0

0,0

732,0

525,0

732,0

524,1

0,0

524,1

99,8

71,6

149

Приобретение прочих запасов

0,0

0,0

1 093,0

499,0

1 093,0

498,7

0,0

498,7

99,9

45,6

151

Оплата коммунальных услуг

0,0

0,0

7 000,0

4 422,0

7 000,0

4 422,0

0,0

4 422,0

100,0

63,2

152

Оплата услуг связи

0,0

0,0

342,0

224,0

342,0

224,0

0,0

224,0

100,0

65,5

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

7 719,0

6 776,0

7 719,0

7 448,2

672,4

6 775,8

100,0

87,8

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

0,0

0,0

2 013,0

1 671,0

1 671,0

1 671,0

0,0

1 671,0

100,0

83,0

169

Прочие текущие затраты

0,0

0,0

301,0

293,0

301,0

292,4

0,0

292,4

99,8

97,1

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0,0

0,0

88,0

88,0

88,0

87,8

0,0

87,8

99,8

99,8

011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

644,0

644,0

644,0

644,0

644,0

644,0

0,0

644,0

100,0

100,0

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

644,0

644,0

644,0

644,0

0,0

644,0

100,0

100,0

021

Капитальные расходы государственного органа

1 170,0

50 427,0

50 427,0

205,0

50 427,0

1 581,0

1 376,0

205,0

100,0

0,4

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0,0

0,0

1 017,0

205,0

1 017,0

832,5

627,5

205,0

100,0

20,2

421

Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств

0,0

0,0

49 410,0

0,0

49 410,0

748,5

748,5

0,0

0,0

0,0

050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан

64 171,0

64 171,0

64 171,0

62 515,0

64 171,0

63 786,3

1 273,0

62 513,3

100,0

97,4

011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

0,0

0,0

46 571,0

46 571,0

46 571,0

46 569,3

0,0

46 569,3

100,0

100,0

149

Приобретение прочих запасов

0,0

0,0

46 571,0

46 571,0

46 571,0

46 569,3

0,0

46 569,3

100,0

100,0

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

17 600,0

15 944,0

17 600,0

17 217,0

1 273,0

15 944,0

100,0

90,6

155

Оплата услуг в рамках государственного социального заказа

0,0

0,0

17 600,0

15 944,0

17 600,0

17 217,0

1 273,0

15 944,0

100,0

90,6

067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

4 500,0

3 800,0

3 800,0

3 800,0

3 800,0

3 800,0

0,0

3 800,0

100,0

100,0

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0,0

0,0

3 800,0

3 800,0

3 800,0

3 800,0

0,0

3 800,0

100,0

100,0

07

Жилищно-коммунальное хозяйство

3 290 354,0

4 584 264,0

4 356 704,0

3 301 421,0

4 354 818,0

3 632 205,3

442 398,4

3 189 806,9

96,6

73,2

1

Жилищное хозяйство

1 373 908,0

2 014 848,0

1 787 288,0

1 589 512,0

1 785 402,0

1 671 924,0

170 820,3

1 501 103,7

94,4

84,0

458

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

6 284,0

116 288,0

116 288,0

107 743,0

116 288,0

72 641,7

8 280,0

64 361,7

59,7

55,3

004

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

5 500,0

115 504,0

115 504,0

107 054,0

115 504,0

71 952,7

8 280,0

63 672,7

59,5

55,1

412

Приобретение помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств

0,0

0,0

115 504,0

107 054,0

115 504,0

71 952,7

8 280,0

63 672,7

59,5

55,1

005

Снос аварийного и ветхого жилья

784,0

784,0

784,0

689,0

784,0

689,0

0,0

689,0

100,0

87,9

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

784,0

689,0

784,0

689,0

0,0

689,0

100,0

87,9

467

Отдел строительства района (города областного значения)

1 352 969,0

1 874 353,0

1 646 793,0

1 469 050,0

1 646 793,0

1 580 860,7

156 812,1

1 424 048,6

96,9

86,5

003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

152 273,0

332 275,0

332 275,0

321 053,0

332 275,0

328 082,5

22 981,5

305 101,0

95,0

91,8

011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

0,0

0,0

141 101,0

141 101,0

141 101,0

141 101,0

0,0

141 101,0

100,0

100,0

431

Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

0,0

0,0

141 101,0

141 101,0

141 101,0

141 101,0

0,0

141 101,0

100,0

100,0

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

47 774,0

36 552,0

47 774,0

45 712,9

19 712,9

26 000,0

71,1

54,4

431

Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

0,0

0,0

47 774,0

36 552,0

47 774,0

45 712,9

19 712,9

26 000,0

71,1

54,4

034

За счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов

0,0

0,0

143 400,0

143 400,0

143 400,0

141 268,5

3 268,5

138 000,0

96,2

96,2

431

Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

0,0

0,0

143 400,0

143 400,0

143 400,0

141 268,5

3 268,5

138 000,0

96,2

96,2

004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

1 200 696,0

1 288 068,0

1 060 508,0

905 467,0

1 060 508,0

1 010 073,8

133 656,2

876 417,6

96,8

82,6

011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

0,0

0,0

853 064,0

763 211,0

853 064,0

853 063,4

89 852,4

763 211,0

100,0

89,5

431

Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

0,0

0,0

853 064,0

763 211,0

853 064,0

853 063,4

89 852,4

763 211,0

100,0

89,5

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

207 444,0

142 256,0

207 444,0

157 010,4

43 803,8

113 206,6

79,6

54,6

431

Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

0,0

0,0

207 444,0

142 256,0

207 444,0

157 010,4

43 803,8

113 206,6

79,6

54,6

098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

0,0

254 010,0

254 010,0

242 530,0

254 010,0

242 704,4

174,4

242 530,0

100,0

95,5

011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

0,0

0,0

254 010,0

242 530,0

254 010,0

242 704,4

174,4

242 530,0

100,0

95,5

412

Приобретение помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств

0,0

0,0

254 010,0

242 530,0

254 010,0

242 704,4

174,4

242 530,0

100,0

95,5

479

Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)

14 655,0

24 207,0

24 207,0

12 719,0

22 321,0

18 421,6

5 728,2

12 693,4

99,8

52,4

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

14 655,0

24 207,0

24 207,0

12 719,0

22 321,0

18 421,6

5 728,2

12 693,4

99,8

52,4

011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

0,0

0,0

883,0

701,0

883,0

684,0

0,0

684,0

97,6

77,5

111

Оплата труда

0,0

0,0

182,0

100,0

182,0

98,3

0,0

98,3

98,3

54,0

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

52,0

0,0

52,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

121

Социальный налог

0,0

0,0

9,0

5,0

9,0

5,0

0,0

5,0

100,0

55,6

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

7,0

4,0

7,0

4,0

0,0

4,0

100,0

57,1

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

4,0

3,0

4,0

3,0

0,0

3,0

100,0

75,0

131

Оплата труда технического персонала

0,0

0,0

572,0

534,0

572,0

518,7

0,0

518,7

97,1

90,7

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0,0

0,0

57,0

55,0

57,0

55,0

0,0

55,0

100,0

96,5

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

23 324,0

12 018,0

21 438,0

17 737,6

5 728,2

12 009,4

99,9

51,5

111

Оплата труда

0,0

0,0

3 631,0

2 398,0

2 398,0

2 398,0

0,0

2 398,0

100,0

66,0

112

Дополнительные денежные выплаты

0,0

0,0

1 038,0

1 038,0

1 038,0

1 038,0

0,0

1 038,0

100,0

100,0

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

555,0

380,0

380,0

379,8

0,0

379,8

99,9

68,4

121

Социальный налог

0,0

0,0

228,0

166,0

166,0

166,0

0,0

166,0

100,0

72,8

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

129,0

88,0

88,0

87,4

0,0

87,4

99,4

67,8

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

70,0

47,0

47,0

47,0

0,0

47,0

100,0

67,1

131

Оплата труда технического персонала

0,0

0,0

3 422,0

3 121,0

3 121,0

3 121,0

0,0

3 121,0

100,0

91,2

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0,0

0,0

304,0

253,0

253,0

253,0

0,0

253,0

100,0

83,2

136

Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала

0,0

0,0

455,0

455,0

455,0

454,2

0,0

454,2

99,8

99,8

149

Приобретение прочих запасов

0,0

0,0

180,0

180,0

180,0

180,0

0,0

180,0

100,0

100,0

152

Оплата услуг связи

0,0

0,0

437,0

366,0

437,0

437,0

72,2

364,8

99,7

83,5

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

12 340,0

2 991,0

12 340,0

8 646,7

5 656,0

2 990,7

100,0

24,2

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

0,0

0,0

453,0

453,0

453,0

452,5

0,0

452,5

99,9

99,9

169

Прочие текущие затраты

0,0

0,0

5,0

5,0

5,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0,0

0,0

77,0

77,0

77,0

77,0

0,0

77,0

100,0

100,0

2

Коммунальное хозяйство

1 102 602,0

1 654 803,0

1 654 803,0

930 670,0

1 654 803,0

1 127 136,4

196 467,1

930 669,4

100,0

56,2

458

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

19 100,0

67 644,0

67 644,0

21 129,0

67 644,0

43 844,3

22 715,3

21 129,0

100,0

31,2

012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

19 100,0

67 644,0

67 644,0

21 129,0

67 644,0

43 844,3

22 715,3

21 129,0

100,0

31,2

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

67 644,0

21 129,0

67 644,0

43 844,3

22 715,3

21 129,0

100,0

31,2

467

Отдел строительства района (города областного значения)

1 083 502,0

1 587 159,0

1 587 159,0

909 541,0

1 587 159,0

1 083 292,2

173 751,8

909 540,4

100,0

57,3

006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

1 059 674,0

1 563 330,0

1 563 330,0

885 918,0

1 563 330,0

1 059 669,8

173 751,8

885 918,0

100,0

56,7

011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

0,0

0,0

1 497 512,0

825 000,0

1 497 512,0

997 512,0

172 512,0

825 000,0

100,0

55,1

431

Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

0,0

0,0

1 497 512,0

825 000,0

1 497 512,0

997 512,0

172 512,0

825 000,0

100,0

55,1

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

65 818,0

60 918,0

65 818,0

62 157,8

1 239,8

60 918,0

100,0

92,6

431

Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

0,0

0,0

65 818,0

60 918,0

65 818,0

62 157,8

1 239,8

60 918,0

100,0

92,6

007

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

23 828,0

23 829,0

23 829,0

23 623,0

23 829,0

23 622,4

0,0

23 622,4

100,0

99,1

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

23 829,0

23 623,0

23 829,0

23 622,4

0,0

23 622,4

100,0

99,1

431

Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

0,0

0,0

23 829,0

23 623,0

23 829,0

23 622,4

0,0

23 622,4

100,0

99,1

3

Благоустройство населенных пунктов

813 844,0

914 613,0

914 613,0

781 239,0

914 613,0

833 144,9

75 111,1

758 033,8

97,0

82,9

123

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

0,0

1 007,0

1 007,0

1 007,0

1 007,0

1 005,4

0,0

1 005,4

99,8

99,8

009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

0,0

715,0

715,0

715,0

715,0

714,3

0,0

714,3

99,9

99,9

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

715,0

715,0

715,0

714,3

0,0

714,3

99,9

99,9

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

715,0

715,0

715,0

714,3

0,0

714,3

99,9

99,9

011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

0,0

292,0

292,0

292,0

292,0

291,1

0,0

291,1

99,7

99,7

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

292,0

292,0

292,0

291,1

0,0

291,1

99,7

99,7

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

292,0

292,0

292,0

291,1

0,0

291,1

99,7

99,7

124

Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9 308,0

30 191,0

30 191,0

26 307,0

30 191,0

26 872,0

565,2

26 306,9

100,0

87,1

008

Освещение улиц в населенных пунктах

9 308,0

25 548,0

25 548,0

21 664,0

25 548,0

22 229,2

565,2

21 664,0

100,0

84,8

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

25 548,0

21 664,0

25 548,0

22 229,2

565,2

21 664,0

100,0

84,8

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

25 548,0

21 664,0

25 548,0

22 229,2

565,2

21 664,0

100,0

84,8

009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

0,0

4 643,0

4 643,0

4 643,0

4 643,0

4 642,9

0,0

4 642,9

100,0

100,0

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

4 643,0

4 643,0

4 643,0

4 642,9

0,0

4 642,9

100,0

100,0

458

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

804 536,0

883 415,0

883 415,0

753 925,0

883 415,0

805 267,5

74 545,9

730 721,6

96,9

82,7

015

Освещение улиц в населенных пунктах

102 000,0

123 000,0

123 000,0

108 000,0

123 000,0

111 636,2

6 036,8

105 599,4

97,8

85,9

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

123 000,0

108 000,0

123 000,0

111 636,2

6 036,8

105 599,4

97,8

85,9

016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

30 000,0

30 000,0

30 000,0

19 760,0

30 000,0

27 280,6

7 520,6

19 760,0

100,0

65,9

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

30 000,0

19 760,0

30 000,0

27 280,6

7 520,6

19 760,0

100,0

65,9

017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

5 800,0

3 891,0

3 891,0

3 100,0

3 891,0

3 890,3

790,3

3 099,9

100,0

79,7

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

3 891,0

3 100,0

3 891,0

3 890,3

790,3

3 099,9

100,0

79,7

018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

666 736,0

726 524,0

726 524,0

623 065,0

726 524,0

662 460,4

60 198,1

602 262,3

96,7

82,9

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

678 416,0

574 957,0

678 416,0

614 352,6

60 198,1

554 154,5

96,4

81,7

165

Исполнение исполнительных документов, судебных актов

0,0

0,0

48 108,0

48 108,0

48 108,0

48 107,8

0,0

48 107,8

100,0

100,0

08

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

670 769,0

873 982,0

873 982,0

684 371,0

854 090,0

721 212,5

37 650,6

683 561,9

99,9

78,2

1

Деятельность в области культуры

158 041,0

192 941,0

192 941,0

184 878,0

192 366,0

185 017,8

140,0

184 877,8

100,0

95,8

455

Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

158 041,0

192 941,0

192 941,0

184 878,0

192 366,0

185 017,8

140,0

184 877,8

100,0

95,8

003

Поддержка культурно-досуговой работы

158 041,0

192 941,0

192 941,0

184 878,0

192 366,0

185 017,8

140,0

184 877,8

100,0

95,8

011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

0,0

0,0

13 607,0

12 676,0

13 607,0

12 676,0

0,0

12 676,0

100,0

93,2

311

Субсидии физическим и юридическим лицам, в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам

0,0

0,0

13 607,0

12 676,0

13 607,0

12 676,0

0,0

12 676,0

100,0

93,2

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

179 334,0

172 202,0

178 759,0

172 341,8

140,0

172 201,8

100,0

96,0

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

62 870,0

62 730,0

62 870,0

62 870,0

140,0

62 730,0

100,0

99,8

169

Прочие текущие затраты

0,0

0,0

7 628,0

1 211,0

7 628,0

1 210,8

0,0

1 210,8

100,0

15,9

311

Субсидии физическим и юридическим лицам, в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам

0,0

0,0

108 836,0

108 261,0

108 261,0

108 261,0

0,0

108 261,0

100,0

99,5

2

Спорт

145 621,0

239 019,0

239 019,0

133 895,0

237 111,0

149 265,6

15 401,5

133 864,1

100,0

56,0

465

Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

142 731,0

136 129,0

136 129,0

132 551,0

134 221,0

132 939,1

418,9

132 520,1

100,0

97,3

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне  в сфере физической культуры и спорта

21 421,0

18 500,0

18 500,0

17 073,0

17 367,0

17 193,2

147,7

17 045,6

99,8

92,1

011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

0,0

0,0

795,0

768,0

795,0

748,9

0,0

748,9

97,5

94,2

111

Оплата труда

0,0

0,0

175,0

150,0

175,0

133,6

0,0

133,6

89,1

76,3

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

51,0

51,0

51,0

51,0

0,0

51,0

100,0

100,0

121

Социальный налог

0,0

0,0

10,0

9,0

10,0

8,0

0,0

8,0

88,9

80,0

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

6,0

6,0

6,0

5,0

0,0

5,0

83,3

83,3

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

3,0

3,0

3,0

2,3

0,0

2,3

76,3

76,3

131

Оплата труда технического персонала

0,0

0,0

499,0

499,0

499,0

499,0

0,0

499,0

100,0

100,0

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0,0

0,0

51,0

50,0

51,0

50,0

0,0

50,0

100,0

98,0

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

17 705,0

16 305,0

16 572,0

16 444,3

147,7

16 296,7

99,9

92,0

111

Оплата труда

0,0

0,0

3 594,0

2 826,0

2 826,0

2 824,2

0,0

2 824,2

99,9

78,6

112

Дополнительные денежные выплаты

0,0

0,0

231,0

231,0

231,0

230,5

0,0

230,5

99,8

99,8

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

742,0

511,0

511,0

510,3

0,0

510,3

99,9

68,8

121

Социальный налог

0,0

0,0

240,0

165,0

165,0

164,2

0,0

164,2

99,5

68,4

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

141,0

96,0

96,0

95,5

0,0

95,5

99,4

67,7

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

67,0

53,0

53,0

52,2

0,0

52,2

98,5

77,9

131

Оплата труда технического персонала

0,0

0,0

3 994,0

3 994,0

3 994,0

3 994,0

0,0

3 994,0

100,0

100,0

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0,0

0,0

399,0

399,0

399,0

398,2

0,0

398,2

99,8

99,8

136

Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала

0,0

0,0

188,0

188,0

188,0

187,4

0,0

187,4

99,7

99,7

149

Приобретение прочих запасов

0,0

0,0

229,0

182,0

229,0

181,9

0,0

181,9

100,0

79,5

152

Оплата услуг связи

0,0

0,0

855,0

776,0

855,0

853,7

77,7

776,0

100,0

90,8

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

1 963,0

1 822,0

1 963,0

1 891,3

70,0

1 821,3

100,0

92,8

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

0,0

0,0

1 390,0

1 390,0

1 390,0

1 390,0

0,0

1 390,0

100,0

100,0

169

Прочие текущие затраты

0,0

0,0

11,0

11,0

11,0

10,1

0,0

10,1

91,9

91,9

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0,0

0,0

3 630,0

3 630,0

3 630,0

3 630,0

0,0

3 630,0

100,0

100,0

419

Приобретение прочих основных средств

0,0

0,0

31,0

31,0

31,0

31,0

0,0

31,0

100,0

100,0

004

Капитальные расходы государственного органа

6 550,0

7 566,0

7 566,0

7 566,0

7 566,0

7 565,5

0,0

7 565,5

100,0

100,0

413

Приобретение транспортных средств

0,0

0,0

6 800,0

6 800,0

6 800,0

6 799,5

0,0

6 799,5

100,0

100,0

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0,0

0,0

766,0

766,0

766,0

766,0

0,0

766,0

100,0

100,0

005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

83 764,0

78 229,0

78 229,0

77 957,0

78 229,0

78 227,6

271,3

77 956,3

100,0

99,7

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

78 229,0

77 957,0

78 229,0

78 227,6

271,3

77 956,3

100,0

99,7

155

Оплата услуг в рамках государственного социального заказа

0,0

0,0

67 421,0

67 149,0

67 421,0

67 419,6

271,3

67 148,3

100,0

99,6

169

Прочие текущие затраты

0,0

0,0

10 808,0

10 808,0

10 808,0

10 808,0

0,0

10 808,0

100,0

100,0

006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

11 141,0

11 979,0

11 979,0

10 875,0

11 979,0

10 872,8

0,0

10 872,8

100,0

90,8

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

11 979,0

10 875,0

11 979,0

10 872,8

0,0

10 872,8

100,0

90,8

149

Приобретение прочих запасов

0,0

0,0

1 838,0

1 695,0

1 838,0

1 694,7

0,0

1 694,7

100,0

92,2

153

Оплата транспортных услуг

0,0

0,0

154,0

138,0

154,0

137,5

0,0

137,5

99,6

89,3

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

1 560,0

634,0

1 560,0

633,3

0,0

633,3

99,9

40,6

169

Прочие текущие затраты

0,0

0,0

8 427,0

8 408,0

8 427,0

8 407,4

0,0

8 407,4

100,0

99,8

007

Подготовка и участие членов  сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

19 855,0

19 855,0

19 855,0

19 080,0

19 080,0

19 080,0

0,0

19 080,0

100,0

96,1

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

19 855,0

19 080,0

19 080,0

19 080,0

0,0

19 080,0

100,0

96,1

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

60,0

55,0

55,0

55,0

0,0

55,0

100,0

91,7

169

Прочие текущие затраты

0,0

0,0

19 795,0

19 025,0

19 025,0

19 025,0

0,0

19 025,0

100,0

96,1

467

Отдел строительства района (города областного значения)

2 890,0

102 890,0

102 890,0

1 344,0

102 890,0

16 326,5

14 982,5

1 344,0

100,0

1,3

008

Развитие объектов спорта

2 890,0

102 890,0

102 890,0

1 344,0

102 890,0

16 326,5

14 982,5

1 344,0

100,0

1,3

431

Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

0,0

0,0

102 890,0

1 344,0

102 890,0

16 326,5

14 982,5

1 344,0

100,0

1,3

3

Информационное пространство

216 894,0

274 209,0

274 209,0

227 694,0

266 553,0

243 580,2

15 902,6

227 677,6

100,0

83,0

455

Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

108 894,0

125 209,0

125 209,0

111 653,0

117 553,0

112 046,1

408,6

111 637,5

100,0

89,2

006

Функционирование районных (городских) библиотек

97 582,0

112 187,0

112 187,0

100 281,0

105 386,0

100 652,8

378,6

100 274,2

100,0

89,4

011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

0,0

0,0

12 672,0

10 354,0

12 672,0

10 352,0

0,0

10 352,0

100,0

81,7

111

Оплата труда

0,0

0,0

10 333,0

8 547,0

10 333,0

8 546,4

0,0

8 546,4

100,0

82,7

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

1 335,0

916,0

1 335,0

916,0

0,0

916,0

100,0

68,6

121

Социальный налог

0,0

0,0

549,0

522,0

549,0

521,4

0,0

521,4

99,9

95,0

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

315,0

259,0

315,0

258,5

0,0

258,5

99,8

82,1

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

140,0

110,0

140,0

109,7

0,0

109,7

99,7

78,3

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

99 515,0

89 927,0

92 714,0

90 300,8

378,6

89 922,1

100,0

90,4

111

Оплата труда

0,0

0,0

60 429,0

55 101,0

55 101,0

55 100,1

0,0

55 100,1

100,0

91,2

112

Дополнительные денежные выплаты

0,0

0,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

0,0

1 500,0

100,0

100,0

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

4 404,0

3 769,0

3 769,0

3 768,6

0,0

3 768,6

100,0

85,6

121

Социальный налог

0,0

0,0

3 418,0

3 248,0

3 248,0

3 247,3

0,0

3 247,3

100,0

95,0

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

2 076,0

1 713,0

1 713,0

1 712,7

0,0

1 712,7

100,0

82,5

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

989,0

829,0

829,0

828,1

0,0

828,1

99,9

83,7

144

Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов

0,0

0,0

176,0

176,0

176,0

176,0

0,0

176,0

100,0

100,0

149

Приобретение прочих запасов

0,0

0,0

4 817,0

4 817,0

4 817,0

4 816,9

0,0

4 816,9

100,0

100,0

151

Оплата коммунальных услуг

0,0

0,0

9 904,0

8 049,0

9 904,0

8 049,0

0,0

8 049,0

100,0

81,3

152

Оплата услуг связи

0,0

0,0

3 945,0

3 305,0

3 945,0

3 683,1

378,6

3 304,5

100,0

83,8

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

5 309,0

5 035,0

5 309,0

5 034,9

0,0

5 034,9

100,0

94,8

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

0,0

0,0

650,0

505,0

505,0

504,2

0,0

504,2

99,8

77,6

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0,0

0,0

1 898,0

1 880,0

1 898,0

1 879,9

0,0

1 879,9

100,0

99,0

007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

11 312,0

13 022,0

13 022,0

11 372,0

12 167,0

11 393,3

30,0

11 363,3

99,9

87,3

011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

0,0

0,0

1 495,0

1 168,0

1 495,0

1 163,4

0,0

1 163,4

99,6

77,8

111

Оплата труда

0,0

0,0

1 283,0

1 009,0

1 283,0

1 009,0

0,0

1 009,0

100,0

78,6

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

79,0

55,0

79,0

54,5

0,0

54,5

99,1

69,0

121

Социальный налог

0,0

0,0

70,0

55,0

70,0

55,0

0,0

55,0

100,0

78,6

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

41,0

32,0

41,0

31,4

0,0

31,4

98,2

76,6

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

22,0

17,0

22,0

13,4

0,0

13,4

79,0

61,0

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

11 527,0

10 204,0

10 672,0

10 229,9

30,0

10 199,9

100,0

88,5

111

Оплата труда

0,0

0,0

6 493,0

5 750,0

5 750,0

5 749,4

0,0

5 749,4

100,0

88,5

112

Дополнительные денежные выплаты

0,0

0,0

271,0

271,0

271,0

270,6

0,0

270,6

99,8

99,8

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

360,0

360,0

360,0

359,6

0,0

359,6

99,9

99,9

121

Социальный налог

0,0

0,0

386,0

347,0

347,0

346,9

0,0

346,9

100,0

89,9

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

217,0

202,0

202,0

202,0

0,0

202,0

100,0

93,1

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

77,0

61,0

61,0

60,4

0,0

60,4

99,0

78,4

131

Оплата труда технического персонала

0,0

0,0

421,0

421,0

421,0

420,6

0,0

420,6

99,9

99,9

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0,0

0,0

43,0

43,0

43,0

42,3

0,0

42,3

98,3

98,3

149

Приобретение прочих запасов

0,0

0,0

246,0

246,0

246,0

245,8

0,0

245,8

99,9

99,9

152

Оплата услуг связи

0,0

0,0

382,0

352,0

382,0

382,0

30,0

352,0

100,0

92,1

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

1 612,0

1 267,0

1 612,0

1 267,0

0,0

1 267,0

100,0

78,6

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

0,0

0,0

481,0

439,0

439,0

438,4

0,0

438,4

99,9

91,1

169

Прочие текущие затраты

0,0

0,0

538,0

445,0

538,0

445,0

0,0

445,0

100,0

82,7

456

Отдел внутренней политики района (города областного значения)

108 000,0

149 000,0

149 000,0

116 041,0

149 000,0

131 534,1

15 494,0

116 040,1

100,0

77,9

002

Услуги по проведению государственной информационной политики

108 000,0

149 000,0

149 000,0

116 041,0

149 000,0

131 534,1

15 494,0

116 040,1

100,0

77,9

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

149 000,0

116 041,0

149 000,0

131 534,1

15 494,0

116 040,1

100,0

77,9

9

Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма  и информационного пространства

150 213,0

167 813,0

167 813,0

137 904,0

158 060,0

143 348,9

6 206,5

137 142,4

99,4

81,7

455

Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

56 232,0

73 873,0

73 873,0

61 026,0

69 366,0

61 179,7

273,8

60 905,9

99,8

82,4

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

30 502,0

24 879,0

24 879,0

19 520,0

20 372,0

19 675,4

273,8

19 401,6

99,4

78,0

011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

0,0

0,0

1 476,0

1 077,0

1 476,0

1 038,6

0,0

1 038,6

96,4

70,4

111

Оплата труда

0,0

0,0

620,0

512,0

620,0

485,9

0,0

485,9

94,9

78,4

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

178,0

118,0

178,0

115,4

0,0

115,4

97,8

64,8

121

Социальный налог

0,0

0,0

35,0

30,0

35,0

26,5

0,0

26,5

88,4

75,8

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

18,0

17,0

18,0

15,5

0,0

15,5

91,1

86,1

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

12,0

12,0

12,0

8,9

0,0

8,9

74,2

74,2

131

Оплата труда технического персонала

0,0

0,0

557,0

351,0

557,0

351,0

0,0

351,0

100,0

63,0

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0,0

0,0

56,0

37,0

56,0

35,4

0,0

35,4

95,6

63,2

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

23 403,0

18 443,0

18 896,0

18 636,7

273,8

18 363,0

99,6

78,5

111

Оплата труда

0,0

0,0

8 966,0

5 226,0

5 226,0

5 226,0

0,0

5 226,0

100,0

58,3

112

Дополнительные денежные выплаты

0,0

0,0

1 024,0

1 024,0

1 024,0

1 024,0

0,0

1 024,0

100,0

100,0

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

1 133,0

1 132,0

1 132,0

1 131,7

0,0

1 131,7

100,0

99,9

121

Социальный налог

0,0

0,0

550,0

356,0

356,0

355,7

0,0

355,7

99,9

64,7

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

307,0

189,0

189,0

189,0

0,0

189,0

100,0

61,6

123

Взносы на обязательное страхование

0,0

0,0

17,0

17,0

17,0

16,7

0,0

16,7

98,4

98,4

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

152,0

102,0

102,0

101,2

0,0

101,2

99,2

66,6

131

Оплата труда технического персонала

0,0

0,0

2 434,0

2 125,0

2 125,0

2 125,0

0,0

2 125,0

100,0

87,3

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0,0

0,0

239,0

207,0

207,0

207,0

0,0

207,0

100,0

86,6

136

Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала

0,0

0,0

291,0

228,0

228,0

227,7

0,0

227,7

99,9

78,3

144

Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов

0,0

0,0

455,0

455,0

455,0

454,1

0,0

454,1

99,8

99,8

149

Приобретение прочих запасов

0,0

0,0

410,0

385,0

410,0

384,7

0,0

384,7

99,9

93,8

152

Оплата услуг связи

0,0

0,0

582,0

582,0

582,0

582,0

74,8

507,2

87,1

87,1

155

Оплата услуг в рамках государственного социального заказа

0,0

0,0

2 416,0

2 288,0

2 416,0

2 287,4

0,0

2 287,4

100,0

94,7

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

2 557,0

2 259,0

2 557,0

2 457,5

198,9

2 258,6

100,0

88,3

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

0,0

0,0

710,0

710,0

710,0

709,1

0,0

709,1

99,9

99,9

169

Прочие текущие затраты

0,0

0,0

1 104,0

1 102,0

1 104,0

1 102,0

0,0

1 102,0

100,0

99,8

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0,0

0,0

56,0

56,0

56,0

56,0

0,0

56,0

100,0

100,0

032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

25 730,0

48 994,0

48 994,0

41 506,0

48 994,0

41 504,3

0,0

41 504,3

100,0

84,7

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

200,0

200,0

200,0

200,0

0,0

200,0

100,0

100,0

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0,0

0,0

1 272,0

950,0

1 272,0

949,7

0,0

949,7

100,0

74,7

418

Материально-техническое оснащение государственных предприятий

0,0

0,0

1 160,0

768,0

1 160,0

767,3

0,0

767,3

99,9

66,1

419

Приобретение прочих основных средств

0,0

0,0

2 999,0

2 999,0

2 999,0

2 998,7

0,0

2 998,7

100,0

100,0

421

Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств

0,0

0,0

25 499,0

23 589,0

25 499,0

23 588,7

0,0

23 588,7

100,0

92,5

423

Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений государственных предприятий

0,0

0,0

17 864,0

13 000,0

17 864,0

13 000,0

0,0

13 000,0

100,0

72,8

456

Отдел внутренней политики района (города областного значения)

93 981,0

93 940,0

93 940,0

76 878,0

88 694,0

82 169,2

5 932,7

76 236,5

99,2

81,2

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

57 810,0

51 241,0

51 241,0

39 571,0

47 427,0

44 116,3

4 836,7

39 279,6

99,3

76,7

011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

0,0

0,0

1 550,0

1 300,0

1 550,0

1 114,7

0,0

1 114,7

85,7

71,9

111

Оплата труда

0,0

0,0

626,0

441,0

626,0

391,4

0,0

391,4

88,8

62,5

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

188,0

188,0

188,0

100,9

0,0

100,9

53,7

53,7

121

Социальный налог

0,0

0,0

34,0

26,0

34,0

16,4

0,0

16,4

63,0

48,2

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

18,0

13,0

18,0

11,9

0,0

11,9

91,2

65,8

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

9,0

8,0

9,0

5,6

0,0

5,6

70,5

62,7

131

Оплата труда технического персонала

0,0

0,0

613,0

568,0

613,0

537,1

0,0

537,1

94,6

87,6

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0,0

0,0

62,0

56,0

62,0

51,4

0,0

51,4

91,8

82,9

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

49 691,0

38 271,0

45 877,0

43 001,7

4 836,7

38 165,0

99,7

76,8

111

Оплата труда

0,0

0,0

8 377,0

5 173,0

5 173,0

5 172,9

0,0

5 172,9

100,0

61,8

112

Дополнительные денежные выплаты

0,0

0,0

2 148,1

2 148,1

2 148,1

2 147,4

0,0

2 147,4

100,0

100,0

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

1 144,3

1 144,3

1 144,3

1 143,9

0,0

1 143,9

100,0

100,0

121

Социальный налог

0,0

0,0

642,2

435,2

435,2

435,2

0,0

435,2

100,0

67,8

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

327,7

214,7

214,7

214,7

0,0

214,7

100,0

65,5

123

Взносы на обязательное страхование

0,0

0,0

19,0

19,0

19,0

18,4

0,0

18,4

96,8

96,8

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

158,0

107,0

107,0

107,0

0,0

107,0

100,0

67,7

131

Оплата труда технического персонала

0,0

0,0

1 472,0

1 423,0

1 423,0

1 322,5

0,0

1 322,5

92,9

89,8

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0,0

0,0

142,0

128,0

128,0

127,5

0,0

127,5

99,6

89,8

136

Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала

0,0

0,0

509,0

333,0

333,0

332,8

0,0

332,8

99,9

65,4

144

Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов

0,0

0,0

1 260,0

1 000,0

1 260,0

999,8

0,0

999,8

100,0

79,4

149

Приобретение прочих запасов

0,0

0,0

1 097,7

699,7

1 097,7

699,3

0,0

699,3

99,9

63,7

152

Оплата услуг связи

0,0

0,0

490,0

375,0

490,0

490,0

115,6

374,4

99,8

76,4

155

Оплата услуг в рамках государственного социального заказа

0,0

0,0

27 038,0

20 930,0

27 038,0

25 564,9

4 635,1

20 929,8

100,0

77,4

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

2 897,0

2 180,0

2 897,0

2 265,0

86,0

2 179,0

100,0

75,2

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

0,0

0,0

1 697,0

1 697,0

1 697,0

1 696,9

0,0

1 696,9

100,0

100,0

169

Прочие текущие затраты

0,0

0,0

15,0

9,0

15,0

8,7

0,0

8,7

96,9

58,2

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0,0

0,0

257,0

255,0

257,0

254,6

0,0

254,6

99,9

99,1

003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

36 171,0

42 699,0

42 699,0

37 307,0

41 267,0

38 052,9

1 096,0

36 956,8

99,1

86,6

011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

0,0

0,0

1 806,0

1 547,0

1 806,0

1 211,6

0,0

1 211,6

78,3

67,1

111

Оплата труда

0,0

0,0

1 252,0

1 173,0

1 252,0

1 030,4

0,0

1 030,4

87,8

82,3

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

125,0

101,0

125,0

78,5

0,0

78,5

77,7

62,8

121

Социальный налог

0,0

0,0

231,0

145,0

231,0

57,0

0,0

57,0

39,3

24,7

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

133,0

85,0

133,0

33,5

0,0

33,5

39,4

25,2

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

65,0

43,0

65,0

12,3

0,0

12,3

28,7

19,0

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

40 893,0

35 760,0

39 461,0

36 841,2

1 096,0

35 745,2

100,0

87,4

111

Оплата труда

0,0

0,0

9 179,0

8 016,0

8 016,0

8 015,9

0,0

8 015,9

100,0

87,3

112

Дополнительные денежные выплаты

0,0

0,0

1 115,0

1 115,0

1 115,0

1 115,0

0,0

1 115,0

100,0

100,0

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

671,0

595,0

595,0

593,8

0,0

593,8

99,8

88,5

121

Социальный налог

0,0

0,0

562,0

505,0

505,0

504,5

0,0

504,5

99,9

89,8

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

334,0

296,0

296,0

295,9

0,0

295,9

100,0

88,6

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

150,2

115,2

115,2

115,1

0,0

115,1

99,9

76,6

149

Приобретение прочих запасов

0,0

0,0

379,8

379,8

379,8

379,7

0,0

379,7

100,0

100,0

152

Оплата услуг связи

0,0

0,0

849,0

658,0

849,0

849,0

192,0

657,0

99,8

77,4

155

Оплата услуг в рамках государственного социального заказа

0,0

0,0

13 700,0

12 465,0

13 700,0

12 465,0

0,0

12 465,0

100,0

91,0

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

12 164,0

9 889,0

12 164,0

10 792,3

904,0

9 888,3

100,0

81,3

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

0,0

0,0

1 788,0

1 725,0

1 725,0

1 714,9

0,0

1 714,9

99,4

95,9

169

Прочие текущие затраты

0,0

0,0

1,0

1,0

1,0

0,1

0,0

0,1

10,0

10,0

09

Топливно-энергетический комплекс и недропользование

0,0

2 412 780,0

1 012 780,0

712 780,0

1 012 780,0

1 000 000,0

300 000,0

700 000,0

98,2

69,1

9

Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования

0,0

2 412 780,0

1 012 780,0

712 780,0

1 012 780,0

1 000 000,0

300 000,0

700 000,0

98,2

69,1

458

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

0,0

2 412 780,0

1 012 780,0

712 780,0

1 012 780,0

1 000 000,0

300 000,0

700 000,0

98,2

69,1

036

Развитие газотранспортной системы

0,0

2 412 780,0

1 012 780,0

712 780,0

1 012 780,0

1 000 000,0

300 000,0

700 000,0

98,2

69,1

011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

0,0

0,0

1 000 000,0

700 000,0

1 000 000,0

1 000 000,0

300 000,0

700 000,0

100,0

70,0

431

Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

0,0

0,0

1 000 000,0

700 000,0

1 000 000,0

1 000 000,0

300 000,0

700 000,0

100,0

70,0

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

12 780,0

12 780,0

12 780,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

431

Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

0,0

0,0

12 780,0

12 780,0

12 780,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

184 371,0

179 761,0

179 761,0

165 905,0

173 704,0

170 274,6

5 081,9

165 192,7

99,6

91,9

1

Сельское хозяйство

127 602,0

117 397,0

117 397,0

109 256,0

114 477,0

113 547,7

4 937,9

108 609,8

99,4

92,5

473

Отдел ветеринарии района (города областного значения)

127 602,0

117 397,0

117 397,0

109 256,0

114 477,0

113 547,7

4 937,9

108 609,8

99,4

92,5

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии

22 456,0

17 667,0

17 667,0

14 456,0

14 747,0

14 255,4

85,0

14 170,4

98,0

80,2

011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

0,0

0,0

1 230,0

1 051,0

1 230,0

803,2

0,0

803,2

76,4

65,3

111

Оплата труда

0,0

0,0

442,0

328,0

442,0

198,0

0,0

198,0

60,4

44,8

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

126,0

116,0

126,0

9,0

0,0

9,0

7,8

7,1

121

Социальный налог

0,0

0,0

23,0

12,0

23,0

12,0

0,0

12,0

100,0

52,2

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

14,0

7,0

14,0

3,0

0,0

3,0

42,9

21,4

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

8,0

5,0

8,0

2,0

0,0

2,0

40,0

25,0

131

Оплата труда технического персонала

0,0

0,0

558,0

527,0

558,0

526,2

0,0

526,2

99,8

94,3

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0,0

0,0

59,0

56,0

59,0

53,0

0,0

53,0

94,6

89,8

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

16 437,0

13 405,0

13 517,0

13 452,2

85,0

13 367,2

99,7

81,3

111

Оплата труда

0,0

0,0

5 644,0

3 144,0

3 144,0

3 144,0

0,0

3 144,0

100,0

55,7

112

Дополнительные денежные выплаты

0,0

0,0

830,0

830,0

830,0

830,0

0,0

830,0

100,0

100,0

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

351,0

200,0

200,0

200,0

0,0

200,0

100,0

57,0

121

Социальный налог

0,0

0,0

229,0

195,0

195,0

195,0

0,0

195,0

100,0

85,2

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

140,0

84,0

84,0

83,5

0,0

83,5

99,4

59,6

123

Взносы на обязательное страхование

0,0

0,0

17,0

17,0

17,0

16,7

0,0

16,7

98,4

98,4

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

105,0

86,0

86,0

71,0

0,0

71,0

82,6

67,6

131

Оплата труда технического персонала

0,0

0,0

4 080,0

4 080,0

4 080,0

4 079,9

0,0

4 079,9

100,0

100,0

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0,0

0,0

209,0

199,0

199,0

199,0

0,0

199,0

100,0

95,2

136

Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала

0,0

0,0

80,0

80,0

80,0

80,0

0,0

80,0

100,0

100,0

144

Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов

0,0

0,0

573,0

573,0

573,0

572,8

0,0

572,8

100,0

100,0

149

Приобретение прочих запасов

0,0

0,0

872,0

872,0

872,0

872,0

0,0

872,0

100,0

100,0

152

Оплата услуг связи

0,0

0,0

447,0

447,0

447,0

447,0

15,6

431,4

96,5

96,5

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

2 367,0

2 267,0

2 367,0

2 336,3

69,4

2 266,9

100,0

95,8

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

0,0

0,0

380,0

230,0

230,0

230,0

0,0

230,0

100,0

60,5

169

Прочие текущие затраты

0,0

0,0

18,0

6,0

18,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0,0

0,0

95,0

95,0

95,0

95,0

0,0

95,0

100,0

100,0

005

Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям)

10 000,0

10 000,0

10 000,0

9 200,0

10 000,0

10 000,0

800,0

9 200,0

100,0

92,0

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

10 000,0

9 200,0

10 000,0

10 000,0

800,0

9 200,0

100,0

92,0

006

Организация санитарного убоя больных животных

600,0

600,0

600,0

50,0

600,0

600,0

550,0

50,0

100,0

8,3

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

600,0

50,0

600,0

600,0

550,0

50,0

100,0

8,3

007

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

10 200,0

10 200,0

10 200,0

8 200,0

10 200,0

10 200,0

2 000,0

8 200,0

100,0

80,4

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

10 200,0

8 200,0

10 200,0

10 200,0

2 000,0

8 200,0

100,0

80,4

009

Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных

4 000,0

4 000,0

4 000,0

4 000,0

4 000,0

4 000,0

2,9

3 997,1

99,9

99,9

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

4 000,0

4 000,0

4 000,0

4 000,0

2,9

3 997,1

99,9

99,9

010

Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных

19 147,0

15 138,0

15 138,0

15 138,0

15 138,0

14 784,7

0,0

14 784,7

97,7

97,7

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

15 138,0

15 138,0

15 138,0

14 784,7

0,0

14 784,7

97,7

97,7

011

Проведение противоэпизоотических мероприятий

22 777,0

25 276,0

25 276,0

23 776,0

25 276,0

25 276,0

1 500,0

23 776,0

100,0

94,1

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

25 276,0

23 776,0

25 276,0

25 276,0

1 500,0

23 776,0

100,0

94,1

032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

38 422,0

34 516,0

34 516,0

34 436,0

34 516,0

34 431,6

0,0

34 431,6

100,0

99,8

413

Приобретение транспортных средств

0,0

0,0

16 484,0

16 484,0

16 484,0

16 484,0

0,0

16 484,0

100,0

100,0

423

Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений государственных предприятий

0,0

0,0

18 032,0

17 952,0

18 032,0

17 947,6

0,0

17 947,6

100,0

99,5

6

Земельные отношения

55 068,0

59 574,0

59 574,0

54 952,0

56 437,0

55 030,5

144,0

54 886,5

99,9

92,1

463

Отдел земельных отношений района (города областного значения)

55 068,0

59 574,0

59 574,0

54 952,0

56 437,0

55 030,5

144,0

54 886,5

99,9

92,1

001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

30 868,0

25 237,0

25 237,0

21 110,0

22 100,0

21 188,5

144,0

21 044,5

99,7

83,4

011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

0,0

0,0

1 594,0

1 500,0

1 594,0

1 439,6

0,0

1 439,6

96,0

90,3

111

Оплата труда

0,0

0,0

426,0

378,0

426,0

378,0

0,0

378,0

100,0

88,7

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

164,0

138,0

164,0

80,4

0,0

80,4

58,3

49,0

121

Социальный налог

0,0

0,0

25,0

21,0

25,0

20,7

0,0

20,7

98,8

83,0

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

14,0

13,0

14,0

12,1

0,0

12,1

93,1

86,5

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

8,0

8,0

8,0

6,9

0,0

6,9

86,2

86,2

131

Оплата труда технического персонала

0,0

0,0

870,0

856,0

870,0

855,4

0,0

855,4

99,9

98,3

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0,0

0,0

87,0

86,0

87,0

86,0

0,0

86,0

100,0

98,9

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

23 643,0

19 610,0

20 506,0

19 748,9

144,0

19 604,9

100,0

82,9

111

Оплата труда

0,0

0,0

7 385,0

4 869,0

4 869,0

4 868,2

0,0

4 868,2

100,0

65,9

112

Дополнительные денежные выплаты

0,0

0,0

437,0

437,0

437,0

437,0

0,0

437,0

100,0

100,0

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

859,0

820,0

820,0

819,4

0,0

819,4

99,9

95,4

121

Социальный налог

0,0

0,0

460,0

295,0

295,0

294,4

0,0

294,4

99,8

64,0

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

264,0

167,0

167,0

166,1

0,0

166,1

99,5

62,9

123

Взносы на обязательное страхование

0,0

0,0

17,0

0,0

17,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

129,0

87,0

87,0

86,5

0,0

86,5

99,4

67,0

131

Оплата труда технического персонала

0,0

0,0

5 596,0

5 511,0

5 511,0

5 511,0

0,0

5 511,0

100,0

98,5

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0,0

0,0

597,0

568,0

568,0

567,4

0,0

567,4

99,9

95,0

136

Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала

0,0

0,0

440,0

440,0

440,0

439,9

0,0

439,9

100,0

100,0

144

Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов

0,0

0,0

643,0

628,0

643,0

627,3

0,0

627,3

99,9

97,6

149

Приобретение прочих запасов

0,0

0,0

597,0

502,0

597,0

502,0

0,0

502,0

100,0

84,1

152

Оплата услуг связи

0,0

0,0

488,0

482,0

488,0

488,0

6,0

482,0

100,0

98,8

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

4 193,0

3 436,0

4 193,0

3 574,0

138,0

3 436,0

100,0

81,9

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

0,0

0,0

1 187,0

1 023,0

1 023,0

1 023,0

0,0

1 023,0

100,0

86,2

169

Прочие текущие затраты

0,0

0,0

14,0

8,0

14,0

7,8

0,0

7,8

96,9

55,4

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0,0

0,0

337,0

337,0

337,0

337,0

0,0

337,0

100,0

100,0

003

Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов

23 800,0

33 500,0

33 500,0

33 500,0

33 500,0

33 500,0

0,0

33 500,0

100,0

100,0

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

33 500,0

33 500,0

33 500,0

33 500,0

0,0

33 500,0

100,0

100,0

007

Капитальные расходы государственного органа

400,0

837,0

837,0

342,0

837,0

342,0

0,0

342,0

100,0

40,9

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0,0

0,0

837,0

342,0

837,0

342,0

0,0

342,0

100,0

40,9

9

Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного  хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

1 701,0

2 790,0

2 790,0

1 697,0

2 790,0

1 696,3

0,0

1 696,3

100,0

60,8

459

Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

1 701,0

2 790,0

2 790,0

1 697,0

2 790,0

1 696,3

0,0

1 696,3

100,0

60,8

099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

1 701,0

2 790,0

2 790,0

1 697,0

2 790,0

1 696,3

0,0

1 696,3

100,0

60,8

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

820,0

485,0

820,0

484,3

0,0

484,3

99,9

59,1

322

Трансферты физическим лицам

0,0

0,0

1 970,0

1 212,0

1 970,0

1 212,0

0,0

1 212,0

100,0

61,5

11

Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

99 471,0

122 923,0

122 923,0

75 125,0

119 448,0

113 407,9

38 462,7

74 945,3

99,8

61,0

2

Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

99 471,0

122 923,0

122 923,0

75 125,0

119 448,0

113 407,9

38 462,7

74 945,3

99,8

61,0

467

Отдел строительства района (города областного значения)

24 047,0

71 159,0

71 159,0

29 952,0

69 474,0

64 501,2

34 722,7

29 778,5

99,4

41,8

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

24 047,0

71 159,0

71 159,0

29 952,0

69 474,0

64 501,2

34 722,7

29 778,5

99,4

41,8

011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

0,0

0,0

1 394,0

1 250,0

1 394,0

1 208,7

0,0

1 208,7

96,7

86,7

111

Оплата труда

0,0

0,0

477,0

408,0

477,0

408,0

0,0

408,0

100,0

85,5

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

136,0

92,0

136,0

92,0

0,0

92,0

100,0

67,6

121

Социальный налог

0,0

0,0

28,0

24,0

28,0

24,0

0,0

24,0

100,0

85,7

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

14,0

12,0

14,0

12,0

0,0

12,0

100,0

85,7

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

7,0

6,0

7,0

6,0

0,0

6,0

100,0

85,7

131

Оплата труда технического персонала

0,0

0,0

669,0

648,0

669,0

606,7

0,0

606,7

93,6

90,7

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0,0

0,0

63,0

60,0

63,0

60,0

0,0

60,0

100,0

95,2

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

69 765,0

28 702,0

68 080,0

63 292,5

34 722,7

28 569,8

99,5

41,0

111

Оплата труда

0,0

0,0

4 157,0

3 073,0

3 073,0

3 069,0

0,0

3 069,0

99,9

73,8

112

Дополнительные денежные выплаты

0,0

0,0

1 333,0

1 333,0

1 333,0

1 333,0

0,0

1 333,0

100,0

100,0

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

931,0

931,0

931,0

930,1

0,0

930,1

99,9

99,9

121

Социальный налог

0,0

0,0

342,0

247,0

247,0

247,0

0,0

247,0

100,0

72,2

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

208,0

137,0

137,0

133,8

0,0

133,8

97,7

64,3

123

Взносы на обязательное страхование

0,0

0,0

16,0

16,0

16,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

104,0

78,0

78,0

77,0

0,0

77,0

98,7

74,0

131

Оплата труда технического персонала

0,0

0,0

4 932,0

4 708,0

4 708,0

4 708,0

0,0

4 708,0

100,0

95,5

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0,0

0,0

499,0

469,0

469,0

469,0

0,0

469,0

100,0

94,0

136

Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала

0,0

0,0

1 035,0

880,0

880,0

879,7

0,0

879,7

100,0

85,0

144

Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов

0,0

0,0

587,0

587,0

587,0

586,3

0,0

586,3

99,9

99,9

149

Приобретение прочих запасов

0,0

0,0

585,0

515,0

585,0

514,6

0,0

514,6

99,9

88,0

152

Оплата услуг связи

0,0

0,0

962,0

732,0

962,0

732,0

0,0

732,0

100,0

76,1

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

52 821,0

13 816,0

52 821,0

48 433,4

34 722,7

13 710,7

99,2

26,0

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

0,0

0,0

874,0

874,0

874,0

874,0

0,0

874,0

100,0

100,0

169

Прочие текущие затраты

0,0

0,0

10,0

4,0

10,0

4,0

0,0

4,0

99,3

39,7

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0,0

0,0

369,0

302,0

369,0

301,6

0,0

301,6

99,9

81,7

468

Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

75 424,0

51 764,0

51 764,0

45 173,0

49 974,0

48 906,7

3 740,0

45 166,7

100,0

87,3

001

Услуги по реализации государственной политики  в области  архитектуры и градостроительства на местном уровне

21 452,0

20 624,0

20 624,0

17 673,0

18 834,0

17 766,7

100,0

17 666,7

100,0

85,7

011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

0,0

0,0

975,0

848,0

975,0

847,5

0,0

847,5

99,9

86,9

111

Оплата труда

0,0

0,0

337,0

265,0

337,0

264,5

0,0

264,5

99,8

78,5

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

91,0

50,0

91,0

50,0

0,0

50,0

100,0

54,9

121

Социальный налог

0,0

0,0

19,0

17,0

19,0

17,0

0,0

17,0

99,9

89,4

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

6,0

6,0

6,0

6,0

0,0

6,0

100,0

100,0

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

5,0

4,0

5,0

4,0

0,0

4,0

100,0

80,0

131

Оплата труда технического персонала

0,0

0,0

478,0

468,0

478,0

468,0

0,0

468,0

100,0

97,9

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0,0

0,0

39,0

38,0

39,0

38,0

0,0

38,0

100,0

97,4

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

19 649,0

16 825,0

17 859,0

16 919,3

100,0

16 819,2

100,0

85,6

111

Оплата труда

0,0

0,0

4 062,0

3 032,0

3 032,0

3 032,0

0,0

3 032,0

100,0

74,6

112

Дополнительные денежные выплаты

0,0

0,0

1 530,0

1 530,0

1 530,0

1 530,0

0,0

1 530,0

100,0

100,0

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

1 051,0

717,0

717,0

716,7

0,0

716,7

100,0

68,2

121

Социальный налог

0,0

0,0

390,0

264,0

264,0

264,0

0,0

264,0

100,0

67,7

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

196,0

122,0

122,0

120,6

0,0

120,6

98,9

61,5

123

Взносы на обязательное страхование

0,0

0,0

17,0

17,0

17,0

16,7

0,0

16,7

98,4

98,4

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

96,0

64,0

64,0

63,1

0,0

63,1

98,6

65,7

131

Оплата труда технического персонала

0,0

0,0

4 715,0

4 548,0

4 548,0

4 547,2

0,0

4 547,2

100,0

96,4

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0,0

0,0

490,0

463,0

463,0

463,0

0,0

463,0

100,0

94,5

136

Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала

0,0

0,0

387,0

387,0

387,0

386,5

0,0

386,5

99,9

99,9

144

Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов

0,0

0,0

484,0

484,0

484,0

483,6

0,0

483,6

99,9

99,9

149

Приобретение прочих запасов

0,0

0,0

935,0

935,0

935,0

934,6

0,0

934,6

100,0

100,0

152

Оплата услуг связи

0,0

0,0

831,0

766,0

831,0

780,0

14,0

766,0

100,0

92,2

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

3 826,0

2 864,0

3 826,0

2 949,9

86,0

2 863,9

100,0

74,9

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

0,0

0,0

377,0

377,0

377,0

377,0

0,0

377,0

100,0

100,0

169

Прочие текущие затраты

0,0

0,0

13,0

6,0

13,0

6,0

0,0

6,0

100,0

46,2

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0,0

0,0

204,0

204,0

204,0

203,2

0,0

203,2

99,6

99,6

419

Приобретение прочих основных средств

0,0

0,0

45,0

45,0

45,0

45,0

0,0

45,0

100,0

100,0

003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

53 972,0

31 140,0

31 140,0

27 500,0

31 140,0

31 140,0

3 640,0

27 500,0

100,0

88,3

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

31 140,0

27 500,0

31 140,0

31 140,0

3 640,0

27 500,0

100,0

88,3

12

Транспорт и коммуникации

962 690,0

1 523 621,0

1 523 621,0

1 391 742,0

1 523 621,0

1 410 720,8

18 979,6

1 391 741,2

100,0

91,3

1

Автомобильный транспорт

939 864,0

1 500 795,0

1 500 795,0

1 368 916,0

1 500 795,0

1 387 894,8

18 979,6

1 368 915,2

100,0

91,2

123

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

1 000,0

866,0

866,0

820,0

866,0

865,9

45,9

820,0

100,0

94,7

013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах

1 000,0

866,0

866,0

820,0

866,0

865,9

45,9

820,0

100,0

94,7

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

866,0

820,0

866,0

865,9

45,9

820,0

100,0

94,7

124

Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 400,0

1 398,0

1 398,0

1 098,0

1 398,0

1 398,0

300,0

1 098,0

100,0

78,5

013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 400,0

1 398,0

1 398,0

1 098,0

1 398,0

1 398,0

300,0

1 098,0

100,0

78,5

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

1 398,0

1 098,0

1 398,0

1 398,0

300,0

1 098,0

100,0

78,5

458

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

936 464,0

1 498 531,0

1 498 531,0

1 366 998,0

1 498 531,0

1 385 630,9

18 633,7

1 366 997,2

100,0

91,2

022

Развитие транспортной инфраструктуры

100,0

10 628,0

10 628,0

0,0

10 628,0

2 527,3

2 527,3

0,0

0,0

0,0

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

10 628,0

0,0

10 628,0

2 527,3

2 527,3

0,0

0,0

0,0

432

Строительство дорог

0,0

0,0

10 628,0

0,0

10 628,0

2 527,3

2 527,3

0,0

0,0

0,0

023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

736 364,0

1 287 903,0

1 287 903,0

1 166 998,0

1 287 903,0

1 183 103,6

16 106,4

1 166 997,2

100,0

90,6

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

1 287 903,0

1 166 998,0

1 287 903,0

1 183 103,6

16 106,4

1 166 997,2

100,0

90,6

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

1 142 551,0

1 021 646,0

1 142 551,0

1 037 752,4

16 106,4

1 021 646,0

100,0

89,4

165

Исполнение исполнительных документов, судебных актов

0,0

0,0

145 352,0

145 352,0

145 352,0

145 351,2

0,0

145 351,2

100,0

100,0

045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

200 000,0

200 000,0

200 000,0

200 000,0

200 000,0

200 000,0

0,0

200 000,0

100,0

100,0

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

200 000,0

200 000,0

200 000,0

200 000,0

0,0

200 000,0

100,0

100,0

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

200 000,0

200 000,0

200 000,0

200 000,0

0,0

200 000,0

100,0

100,0

9

Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций

22 826,0

22 826,0

22 826,0

22 826,0

22 826,0

22 826,0

0,0

22 826,0

100,0

100,0

458

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

22 826,0

22 826,0

22 826,0

22 826,0

22 826,0

22 826,0

0,0

22 826,0

100,0

100,0

037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

22 826,0

22 826,0

22 826,0

22 826,0

22 826,0

22 826,0

0,0

22 826,0

100,0

100,0

311

Субсидии физическим и юридическим лицам, в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам

0,0

0,0

22 826,0

22 826,0

22 826,0

22 826,0

0,0

22 826,0

100,0

100,0

13

Прочие

80 107,0

474 744,0

804 744,0

448 638,0

804 744,0

424 138,2

280 854,4

143 283,8

31,9

17,8

3

Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции

27 214,0

20 855,0

20 855,0

20 343,0

20 855,0

20 342,3

0,0

20 342,3

100,0

97,5

454

Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

0,0

1 361,0

1 361,0

849,0

1 361,0

849,0

0,0

849,0

100,0

62,4

006

Поддержка предпринимательской деятельности

0,0

1 361,0

1 361,0

849,0

1 361,0

849,0

0,0

849,0

100,0

62,4

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

1 361,0

849,0

1 361,0

849,0

0,0

849,0

100,0

62,4

467

Отдел строительства района (города областного значения)

27 214,0

19 494,0

19 494,0

19 494,0

19 494,0

19 493,3

0,0

19 493,3

100,0

100,0

026

Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020»

27 214,0

19 494,0

19 494,0

19 494,0

19 494,0

19 493,3

0,0

19 493,3

100,0

100,0

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

19 494,0

19 494,0

19 494,0

19 493,3

0,0

19 493,3

100,0

100,0

431

Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

0,0

0,0

19 494,0

19 494,0

19 494,0

19 493,3

0,0

19 493,3

100,0

100,0

9

Прочие

52 893,0

453 889,0

783 889,0

428 295,0

783 889,0

403 795,9

280 854,4

122 941,5

28,7

15,7

123

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

908,0

751,0

751,0

751,0

751,0

750,9

0,0

750,9

100,0

100,0

040

Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

908,0

751,0

751,0

751,0

751,0

750,9

0,0

750,9

100,0

100,0

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

751,0

751,0

751,0

750,9

0,0

750,9

100,0

100,0

124

Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 400,0

2 400,0

2 400,0

2 400,0

2 400,0

2 400,0

0,0

2 400,0

100,0

100,0

040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

2 400,0

2 400,0

2 400,0

2 400,0

2 400,0

2 400,0

0,0

2 400,0

100,0

100,0

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

2 400,0

2 400,0

2 400,0

2 400,0

0,0

2 400,0

100,0

100,0

458

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

0,0

400 000,0

730 000,0

424 091,0

730 000,0

399 592,0

280 854,4

118 737,6

28,0

16,3

085

Реализация бюджетных инвестиционных проектов в малых и моногородах

0,0

400 000,0

730 000,0

424 091,0

730 000,0

399 592,0

280 854,4

118 737,6

28,0

16,3

011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

0,0

0,0

730 000,0

424 091,0

730 000,0

399 592,0

280 854,4

118 737,6

28,0

16,3

431

Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

0,0

0,0

730 000,0

424 091,0

730 000,0

399 592,0

280 854,4

118 737,6

28,0

16,3

459

Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

49 585,0

50 738,0

50 738,0

1 053,0

50 738,0

1 053,0

0,0

1 053,0

100,0

2,1

012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

49 585,0

49 585,0

49 585,0

0,0

49 585,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100

Чрезвычайный резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории района (города областного значения)

0,0

0,0

26 000,0

0,0

26 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

169

Прочие текущие затраты

0,0

0,0

26 000,0

0,0

26 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

101

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) на неотложные затраты

0,0

0,0

15 450,0

0,0

15 450,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

169

Прочие текущие затраты

0,0

0,0

15 450,0

0,0

15 450,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

102

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) на исполнение обязательств по решениям судов

0,0

0,0

8 135,0

0,0

8 135,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

169

Прочие текущие затраты

0,0

0,0

8 135,0

0,0

8 135,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

026

Целевые текущие трансферты бюджетам города районного значения, села, поселка, сельского округа на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий

0,0

1 153,0

1 153,0

1 053,0

1 153,0

1 053,0

0,0

1 053,0

100,0

91,3

011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

0,0

0,0

1 153,0

1 053,0

1 153,0

1 053,0

0,0

1 053,0

100,0

91,3

339

Текущие трансферты другим уровням государственного управления

0,0

0,0

1 153,0

1 053,0

1 153,0

1 053,0

0,0

1 053,0

100,0

91,3

14

Обслуживание долга

721,0

972,0

972,0

624,0

972,0

624,0

0,0

624,0

100,0

64,2

1

Обслуживание долга

721,0

972,0

972,0

624,0

972,0

624,0

0,0

624,0

100,0

64,2

459

Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

721,0

972,0

972,0

624,0

972,0

624,0

0,0

624,0

100,0

64,2

021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

721,0

972,0

972,0

624,0

972,0

624,0

0,0

624,0

100,0

64,2

212

Выплаты вознаграждений по займам, полученным из вышестоящего бюджета местными исполнительными органами

0,0

0,0

972,0

624,0

972,0

624,0

0,0

624,0

100,0

64,2

15

Трансферты

157 029,0

225 205,0

225 205,0

212 395,0

225 205,0

212 394,3

0,0

212 394,3

100,0

94,3

1

Трансферты

157 029,0

225 205,0

225 205,0

212 395,0

225 205,0

212 394,3

0,0

212 394,3

100,0

94,3

459

Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

157 029,0

225 205,0

225 205,0

212 395,0

225 205,0

212 394,3

0,0

212 394,3

100,0

94,3

006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0

68 176,0

68 176,0

68 176,0

68 176,0

68 175,3

0,0

68 175,3

100,0

100,0

338

Возврат целевых трансфертов

0,0

0,0

68 176,0

68 176,0

68 176,0

68 175,3

0,0

68 175,3

100,0

100,0

024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

110 035,0

110 035,0

110 035,0

110 035,0

110 035,0

110 035,0

0,0

110 035,0

100,0

100,0

339

Текущие трансферты другим уровням государственного управления

0,0

0,0

110 035,0

110 035,0

110 035,0

110 035,0

0,0

110 035,0

100,0

100,0

038

Субвенции

46 567,0

46 567,0

46 567,0

33 884,0

46 567,0

33 884,0

0,0

33 884,0

100,0

72,8

331

Субвенции

0,0

0,0

46 567,0

33 884,0

46 567,0

33 884,0

0,0

33 884,0

100,0

72,8

051

Трансферты органам местного самоуправления

427,0

427,0

427,0

300,0

427,0

300,0

0,0

300,0

100,0

70,3

337

Трансферты органам местного самоуправления

0,0

0,0

427,0

300,0

427,0

300,0

0,0

300,0

100,0

70,3

III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

2 714 188,0

1 062 968,0

1 062 968,0

887 575,0

875 977,6

БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

2 765 981,0

1 114 761,0

1 114 761,0

907 575,0

1 114 761,0

907 575,0

0,0

907 575,0

100,0

81,4

07

Жилищно-коммунальное хозяйство

2 758 406,0

1 107 186,0

1 107 186,0

900 000,0

1 107 186,0

900 000,0

0,0

900 000,0

100,0

81,3

1

Жилищное хозяйство

2 758 406,0

1 107 186,0

1 107 186,0

900 000,0

1 107 186,0

900 000,0

0,0

900 000,0

100,0

81,3

458

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

2 758 406,0

1 107 186,0

1 107 186,0

900 000,0

1 107 186,0

900 000,0

0,0

900 000,0

100,0

81,3

053

Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения

2 758 406,0

1 107 186,0

1 107 186,0

900 000,0

1 107 186,0

900 000,0

0,0

900 000,0

100,0

81,3

013

За счет кредитов из республиканского бюджета

0,0

0,0

1 107 186,0

900 000,0

1 107 186,0

900 000,0

0,0

900 000,0

100,0

81,3

519

Прочие внутренние бюджетные кредиты

0,0

0,0

1 107 186,0

900 000,0

1 107 186,0

900 000,0

0,0

900 000,0

100,0

81,3

10

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

7 575,0

7 575,0

7 575,0

7 575,0

7 575,0

7 575,0

0,0

7 575,0

100,0

100,0

9

Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного  хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

7 575,0

7 575,0

7 575,0

7 575,0

7 575,0

7 575,0

0,0

7 575,0

100,0

100,0

459

Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

7 575,0

7 575,0

7 575,0

7 575,0

7 575,0

7 575,0

0,0

7 575,0

100,0

100,0

018

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

7 575,0

7 575,0

7 575,0

7 575,0

7 575,0

7 575,0

0,0

7 575,0

100,0

100,0

013

За счет кредитов из республиканского бюджета

0,0

0,0

7 575,0

7 575,0

7 575,0

7 575,0

0,0

7 575,0

100,0

100,0

514

Бюджетные кредиты физическим лицам

0,0

0,0

7 575,0

7 575,0

7 575,0

7 575,0

0,0

7 575,0

100,0

100,0

ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ

51 793,0

51 793,0

51 793,0

20 000,0

31 597,4

158,0

61,0

5

Погашение бюджетных кредитов

51 793,0

51 793,0

51 793,0

20 000,0

31 597,4

158,0

61,0

01

Погашение бюджетных кредитов

51 793,0

51 793,0

51 793,0

20 000,0

31 597,4

158,0

61,0

1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

51 793,0

51 793,0

51 793,0

20 000,0

31 597,4

158,0

61,0

06

Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета специализированным организациям

50 000,0

50 000,0

50 000,0

20 000,0

30 000,0

150,0

60,0

13

Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета физическим лицам

1 793,0

1 793,0

1 793,0

0,0

1 597,4

0,0

89,1

IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-2 714 188,0

-2 327 542,0

-2 327 542,0

-1 170 917,0

393 331,2

VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

2 714 188,0

2 327 542,0

2 327 542,0

1 170 917,0

-393 331,2

ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ

2 765 981,0

1 258 161,0

1 258 161,0

1 050 975,0

1 050 975,0

100,0

83,5

7

Поступления займов

2 765 981,0

1 258 161,0

1 258 161,0

1 050 975,0

1 050 975,0

100,0

83,5

01

Внутренние государственные займы

2 765 981,0

1 258 161,0

1 258 161,0

1 050 975,0

1 050 975,0

100,0

83,5

2

Договоры займа

2 765 981,0

1 258 161,0

1 258 161,0

1 050 975,0

1 050 975,0

100,0

83,5

03

Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения)

2 765 981,0

1 258 161,0

1 258 161,0

1 050 975,0

1 050 975,0

100,0

83,5

ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ

51 793,0

54 483,0

54 483,0

22 690,0

54 483,0

22 689,5

0,0

22 689,5

100,0

41,6

16

Погашение займов

51 793,0

54 483,0

54 483,0

22 690,0

54 483,0

22 689,5

0,0

22 689,5

100,0

41,6

1

Погашение займов

51 793,0

54 483,0

54 483,0

22 690,0

54 483,0

22 689,5

0,0

22 689,5

100,0

41,6

459

Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

51 793,0

54 483,0

54 483,0

22 690,0

54 483,0

22 689,5

0,0

22 689,5

100,0

41,6

005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

51 793,0

54 482,0

54 482,0

22 689,0

54 482,0

22 689,0

0,0

22 689,0

100,0

41,6

711

Погашение основного долга перед вышестоящим бюджетом

0,0

0,0

54 482,0

22 689,0

54 482,0

22 689,0

0,0

22 689,0

100,0

41,6

022

Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета

0,0

1,0

1,0

1,0

1,0

0,5

0,0

0,5

50,0

50,0

714

Возврат не использованных сумм бюджетных кредитов

0,0

0,0

1,0

1,0

1,0

0,5

0,0

0,5

50,0

50,0

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

0,0

1 123 864,0

1 123 864,0

142 632,0

-1 421 616,7

Справочно:
Остатки бюджетных средств

Остатки бюджетных средств на начало финансового года

1 123 864,5

Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода

2 545 481,3

 

Заместитель акима города Жезказгана А.А. Мухамбедин
Руководитель местного уполномоченного органа по экономике и финансам В.А. Ставицкая
Руководитель структурного подразделения, ответственного за формирование данных Б.Т. Омурзакова