ГУ "Отдел экономики и финансов города Жезказгана"
Официальный сайт государственного учреждения
Главная ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ Исполнение бюджета Отчет об исполнении бюджета города областного значения Отчет об исполнении бюджета города областного значения на 1 ноября 2019 годa

Отчет об исполнении бюджета города областного значения на 1 ноября 2019 годa

Опубликовано: 31 января 2020

Периодичность месячная
Единица измерения тыс.тенге

Коды бюджетной классификации

Наименование

Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год

Уточненный бюджет на отчетный финансовый год

Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год1

Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период

Принятые обязательства

Неоплаченные обязательства

Исполнение поступлениий бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограммам)

Исп-е поступ-ий бюджета и/или оплач. обяз-в по бюдж. прогр. (подпрогр.)  к свод. плану  поступ-ий и финанс-ия  на отчет. период, %

Исп-е поступ-ий бюджета и/или оплач. обяз-ва по бюдж. прогр. (подпрогр.) к исполняемому бюджету, %

по платежам

по обязательствам

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

I. ДОХОДЫ

14 060 495,0

19 068 168,0

19 270 668,0

13 366 620,0

14 196 485,4

106,2

73,7

НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

7 828 279,0

8 074 677,0

8 074 677,0

6 958 681,0

7 503 427,8

107,8

92,9

1

Налоговые поступления

7 828 279,0

8 074 677,0

8 074 677,0

6 958 681,0

7 503 427,8

107,8

92,9

01

Подоходный налог

3 680 903,0

3 842 913,0

3 842 913,0

3 321 645,0

3 549 913,3

106,9

92,4

2

Индивидуальный подоходный налог

3 680 903,0

3 842 913,0

3 842 913,0

3 321 645,0

3 549 913,3

106,9

92,4

01

Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты

3 337 990,0

3 500 000,0

3 500 000,0

2 986 356,0

3 125 321,3

104,7

89,3

02

Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты

322 513,0

322 513,0

322 513,0

317 292,0

405 671,6

127,9

125,8

05

Индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты

20 400,0

20 400,0

20 400,0

17 997,0

18 920,4

105,1

92,7

03

Социальный налог

2 875 612,0

2 960 000,0

2 960 000,0

2 569 915,0

2 725 884,5

106,1

92,1

1

Социальный налог

2 875 612,0

2 960 000,0

2 960 000,0

2 569 915,0

2 725 884,5

106,1

92,1

01

Социальный налог

2 875 612,0

2 960 000,0

2 960 000,0

2 569 915,0

2 725 884,5

106,1

92,1

04

Hалоги на собственность

934 742,0

934 742,0

934 742,0

819 272,0

950 103,8

116,0

101,6

1

Hалоги на имущество

632 627,0

632 627,0

632 627,0

544 317,0

649 015,8

119,2

102,6

01

Налог на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

615 671,0

615 671,0

615 671,0

530 563,0

635 128,7

119,7

103,2

02

Hалог на имущество физических лиц

16 956,0

16 956,0

16 956,0

13 754,0

13 887,1

101,0

81,9

3

Земельный налог

28 171,0

28 171,0

28 171,0

24 352,0

24 426,7

100,3

86,7

02

Земельный налог на земли населенных пунктов

28 171,0

28 171,0

28 171,0

24 352,0

24 426,7

100,3

86,7

4

Hалог на транспортные средства

272 990,0

272 990,0

272 990,0

250 003,0

275 967,2

110,4

101,1

01

Hалог на транспортные средства с юридических лиц

61 105,0

61 105,0

61 105,0

53 125,0

63 753,3

120,0

104,3

02

Hалог на транспортные средства с физических лиц

211 885,0

211 885,0

211 885,0

196 878,0

212 213,9

107,8

100,2

5

Единый земельный налог

954,0

954,0

954,0

600,0

694,1

115,7

72,8

01

Единый земельный налог

954,0

954,0

954,0

600,0

694,1

115,7

72,8

05

Внутренние налоги на товары, работы и услуги

301 064,0

301 064,0

301 064,0

225 286,0

253 947,2

112,7

84,3

2

Акцизы

9 367,0

9 367,0

9 367,0

7 895,0

8 520,8

107,9

91,0

84

Бензин (за исключением авиационного) и дизельное топливо, произведенных на территории Республики Казахстан

9 367,0

9 367,0

9 367,0

7 895,0

8 520,8

107,9

91,0

3

Поступления за использование природных и других ресурсов

205 070,0

205 070,0

205 070,0

156 001,0

161 887,8

103,8

78,9

15

Плата за пользование земельными участками

205 070,0

205 070,0

205 070,0

156 001,0

161 887,8

103,8

78,9

4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

73 814,0

73 814,0

73 814,0

50 158,0

71 109,0

141,8

96,3

02

Лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности

0,0

0,0

0,0

0,0

16 920,4

0,0

0,0

25

Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы на открытом пространстве за пределами помещений в городе областного значения, за исключением платы за размещение наружной (визуальной) рекламы на объектах стационарного размещения рекламы в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования районного значения, на открытом пространстве за пределами помещений в городе районного значения, селе, поселке

16 500,0

16 500,0

16 500,0

14 712,0

15 252,0

103,7

92,4

29

Регистрационный сбор, зачисляемый в местный бюджет

14 944,0

14 944,0

14 944,0

3 225,0

5 222,3

161,9

34,9

34

Плата за пользование лицензиями на занятие отдельными видами деятельности

42 370,0

42 370,0

42 370,0

32 221,0

33 714,3

104,6

79,6

5

Налог на игорный бизнес

12 813,0

12 813,0

12 813,0

11 232,0

12 429,6

110,7

97,0

02

Фиксированный налог

12 813,0

12 813,0

12 813,0

11 232,0

12 429,6

110,7

97,0

08

Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

35 958,0

35 958,0

35 958,0

22 563,0

23 578,9

104,5

65,6

1

Государственная пошлина

35 958,0

35 958,0

35 958,0

22 563,0

23 578,9

104,5

65,6

26

Государственная пошлина, зачисляемая в местный бюджет

35 958,0

35 958,0

35 958,0

22 563,0

23 578,9

104,5

65,6

НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

39 077,0

39 077,0

39 077,0

36 342,0

98 970,3

272,3

253,3

2

Неналоговые поступления

39 077,0

39 077,0

39 077,0

36 342,0

98 970,3

272,3

253,3

01

Доходы от государственной собственности

20 547,0

20 547,0

20 547,0

18 342,0

22 146,3

120,7

107,8

1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

0,0

0,0

0,0

0,0

135,0

0,0

0,0

02

Поступления части чистого дохода коммунальных государственных предприятий

0,0

0,0

0,0

0,0

135,0

0,0

0,0

4

Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности

0,0

0,0

0,0

0,0

22,0

0,0

0,0

02

Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в коммунальной собственности

0,0

0,0

0,0

0,0

22,0

0,0

0,0

5

Доходы от аренды  имущества, находящегося в государственной собственности

20 547,0

20 547,0

20 547,0

18 342,0

21 986,8

119,9

107,0

08

Доходы от аренды имущества коммунальной собственности района (города областного значения), за исключением доходов от аренды имущества коммунальной собственности района (города областного значения), находящегося в управлении акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа

10 600,0

10 600,0

10 600,0

10 140,0

12 721,6

125,5

120,0

09

Доходы от аренды жилищ из жилищного фонда, находящегося в коммунальной собственности района (города областного значения), за исключением доходов от аренды государственного имущества, находящегося в управлении акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа

9 947,0

9 947,0

9 947,0

8 202,0

9 225,0

112,5

92,7

10

Доходы от аренды имущества коммунальной собственности города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0

0,0

0,0

0,0

40,2

0,0

0,0

7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

2,5

0,0

0,0

13

Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из местного бюджета физическим лицам

0,0

0,0

0,0

0,0

2,5

0,0

0,0

04

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0

0,0

0,0

0,0

3 263,9

0,0

0,0

1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

0,0

0,0

0,0

0,0

3 263,9

0,0

0,0

14

Прочие штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

3 236,0

0,0

0,0

18

Штрафы, пени, санкции, взыскания по бюджетным кредитам (займам),  выданным из местного бюджета специализированным организациям, физическим лицам

0,0

0,0

0,0

0,0

27,9

0,0

0,0

06

Прочие неналоговые поступления

18 530,0

18 530,0

18 530,0

18 000,0

73 560,0

408,7

397,0

1

Прочие неналоговые поступления

18 530,0

18 530,0

18 530,0

18 000,0

73 560,0

408,7

397,0

07

Возврат неиспользованных средств, ранее полученных из местного бюджета

530,0

530,0

530,0

0,0

435,7

0,0

82,2

09

Другие неналоговые поступления в местный бюджет

18 000,0

18 000,0

18 000,0

18 000,0

73 124,3

406,2

406,2

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

43 509,0

43 509,0

43 509,0

33 282,0

255 772,4

768,5

587,9

3

Поступления от продажи основного капитала

43 509,0

43 509,0

43 509,0

33 282,0

255 772,4

768,5

587,9

01

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

2 500,0

2 500,0

2 500,0

2 500,0

198 877,3

7 955,1

7 955,1

1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

2 500,0

2 500,0

2 500,0

2 500,0

198 877,3

7 955,1

7 955,1

02

Поступления от продажи имущества, закрепленного за государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета

2 500,0

2 500,0

2 500,0

2 500,0

3 285,4

131,4

131,4

03

Поступления от продажи гражданам квартир

0,0

0,0

0,0

0,0

194 462,0

0,0

0,0

07

Поступления от приватизации жилищ из государственного жилищного фонда

0,0

0,0

0,0

0,0

1 130,0

0,0

0,0

03

Продажа земли и нематериальных активов

41 009,0

41 009,0

41 009,0

30 782,0

56 895,1

184,8

138,7

1

Продажа земли

25 900,0

25 900,0

25 900,0

15 673,0

15 862,2

101,2

61,2

01

Поступления от продажи земельных участков

25 900,0

25 900,0

25 900,0

15 673,0

15 862,2

101,2

61,2

2

Продажа нематериальных активов

15 109,0

15 109,0

15 109,0

15 109,0

41 032,9

271,6

271,6

02

Плата за продажу права аренды земельных участков

15 109,0

15 109,0

15 109,0

15 109,0

41 032,9

271,6

271,6

ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

6 149 630,0

10 910 905,0

11 113 405,0

6 338 315,0

6 338 315,0

100,0

57,0

4

Поступления трансфертов

6 149 630,0

10 910 905,0

11 113 405,0

6 338 315,0

6 338 315,0

100,0

57,0

02

Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

6 149 630,0

10 910 905,0

11 113 405,0

6 338 315,0

6 338 315,0

100,0

57,0

2

Трансферты из областного бюджета

6 101 910,0

10 849 038,0

11 051 538,0

6 300 971,0

6 300 971,0

100,0

57,0

01

Целевые текущие трансферты

1 270 641,0

2 553 244,0

2 553 244,0

1 878 157,0

1 878 157,0

100,0

73,6

02

Целевые трансферты на развитие

3 608 789,0

7 073 314,0

7 275 814,0

3 291 345,0

3 291 345,0

100,0

45,2

03

Субвенции

1 064 041,0

1 064 041,0

1 064 041,0

1 010 000,0

1 010 000,0

100,0

94,9

04

Трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства

158 439,0

158 439,0

158 439,0

121 469,0

121 469,0

100,0

76,7

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

47 720,0

61 867,0

61 867,0

37 344,0

37 344,0

100,0

60,4

01

Целевые текущие трансферты

1 153,0

15 300,0

15 300,0

4 840,0

4 840,0

100,0

31,6

03

Субвенции

46 567,0

46 567,0

46 567,0

32 504,0

32 504,0

100,0

69,8

II. ЗАТРАТЫ

14 060 495,0

20 332 742,0

20 535 242,0

13 283 568,0

19 839 530,0

17 211 104,5

4 146 423,9

13 064 680,5

98,4

63,6

01

Государственные услуги общего характера

665 920,0

651 729,0

651 729,0

404 272,0

568 351,0

443 589,2

41 145,1

402 444,1

99,5

61,8

1

Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции  государственного управления

445 670,0

428 039,0

428 039,0

262 752,0

376 187,0

296 736,5

35 413,3

261 323,2

99,5

61,1

112

Аппарат маслихата района (города областного значения)

40 081,0

37 719,0

37 719,0

28 179,0

33 673,0

32 260,4

4 091,1

28 169,3

100,0

74,7

001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

33 836,0

31 669,0

31 669,0

25 768,0

27 623,0

26 210,4

451,2

25 759,2

100,0

81,3

011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

0,0

0,0

1 758,0

1 346,0

1 758,0

1 343,2

0,0

1 343,2

99,8

76,4

111

Оплата труда

0,0

0,0

878,0

625,0

878,0

625,0

0,0

625,0

100,0

71,2

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

188,0

125,0

188,0

125,0

0,0

125,0

100,0

66,5

121

Социальный налог

0,0

0,0

48,0

35,0

48,0

34,1

0,0

34,1

97,3

71,0

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

28,0

20,0

28,0

19,9

0,0

19,9

99,4

71,0

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

12,0

10,0

12,0

9,2

0,0

9,2

91,7

76,4

131

Оплата труда технического персонала

0,0

0,0

546,0

480,0

546,0

480,0

0,0

480,0

100,0

87,9

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0,0

0,0

58,0

51,0

58,0

50,1

0,0

50,1

98,3

86,4

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

29 911,0

24 422,0

25 865,0

24 867,1

451,2

24 416,0

100,0

81,6

111

Оплата труда

0,0

0,0

10 424,0

7 931,0

7 931,0

7 930,8

0,0

7 930,8

100,0

76,1

112

Дополнительные денежные выплаты

0,0

0,0

2 724,0

2 724,0

2 724,0

2 724,0

0,0

2 724,0

100,0

100,0

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

1 403,0

1 402,0

1 402,0

1 401,9

0,0

1 401,9

100,0

99,9

121

Социальный налог

0,0

0,0

714,0

588,0

588,0

587,9

0,0

587,9

100,0

82,3

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

375,0

276,0

276,0

275,6

0,0

275,6

99,8

73,5

123

Взносы на обязательное страхование

0,0

0,0

17,0

17,0

17,0

16,7

0,0

16,7

98,4

98,4

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

192,0

150,0

150,0

150,0

0,0

150,0

100,0

78,1

131

Оплата труда технического персонала

0,0

0,0

2 037,0

1 748,0

1 748,0

1 748,0

0,0

1 748,0

100,0

85,8

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0,0

0,0

185,0

168,0

168,0

166,5

0,0

166,5

99,1

90,0

136

Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала

0,0

0,0

830,0

712,0

712,0

712,0

0,0

712,0

100,0

85,8

144

Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов

0,0

0,0

1 491,0

1 436,0

1 491,0

1 435,5

0,0

1 435,5

100,0

96,3

149

Приобретение прочих запасов

0,0

0,0

1 550,0

1 483,0

1 550,0

1 482,5

0,0

1 482,5

100,0

95,6

152

Оплата услуг связи

0,0

0,0

896,0

684,0

896,0

885,9

202,6

683,4

99,9

76,3

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

3 971,0

3 296,0

3 971,0

3 543,8

248,6

3 295,1

100,0

83,0

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

0,0

0,0

2 222,0

1 361,0

1 361,0

1 361,0

0,0

1 361,0

100,0

61,3

169

Прочие текущие затраты

0,0

0,0

407,0

15,0

407,0

14,4

0,0

14,4

96,2

3,5

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0,0

0,0

473,0

431,0

473,0

430,8

0,0

430,8

100,0

91,1

003

Капитальные расходы государственного органа

6 245,0

6 050,0

6 050,0

2 411,0

6 050,0

6 050,0

3 639,9

2 410,1

100,0

39,8

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0,0

0,0

6 050,0

2 411,0

6 050,0

6 050,0

3 639,9

2 410,1

100,0

39,8

122

Аппарат акима района (города областного значения)

305 429,0

291 121,0

291 121,0

176 554,0

261 862,0

203 737,9

28 087,2

175 650,7

99,5

60,3

001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

304 489,0

282 308,0

282 308,0

175 694,0

253 049,0

200 767,1

25 975,8

174 791,3

99,5

61,9

011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

0,0

0,0

9 925,0

7 831,0

9 925,0

6 937,8

0,0

6 937,8

88,6

69,9

111

Оплата труда

0,0

0,0

3 744,0

2 552,0

3 744,0

2 331,5

0,0

2 331,5

91,4

62,3

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

1 278,0

1 229,0

1 278,0

640,5

0,0

640,5

52,1

50,1

121

Социальный налог

0,0

0,0

211,0

150,0

211,0

126,6

0,0

126,6

84,4

60,0

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

120,0

85,0

120,0

74,1

0,0

74,1

87,2

61,7

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

59,0

42,0

59,0

35,2

0,0

35,2

83,8

59,7

131

Оплата труда технического персонала

0,0

0,0

4 097,0

3 418,0

4 097,0

3 392,9

0,0

3 392,9

99,3

82,8

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0,0

0,0

416,0

355,0

416,0

337,0

0,0

337,0

94,9

81,0

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

272 383,0

167 863,0

243 124,0

193 829,3

25 975,8

167 853,4

100,0

61,6

111

Оплата труда

0,0

0,0

53 058,0

35 541,0

35 541,0

35 540,7

0,0

35 540,7

100,0

67,0

112

Дополнительные денежные выплаты

0,0

0,0

8 800,0

8 800,0

8 800,0

8 799,0

0,0

8 799,0

100,0

100,0

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

8 335,0

6 955,0

6 955,0

6 954,5

0,0

6 954,5

100,0

83,4

121

Социальный налог

0,0

0,0

4 033,0

2 502,0

2 502,0

2 501,5

0,0

2 501,5

100,0

62,0

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

1 979,0

1 364,0

1 364,0

1 363,4

0,0

1 363,4

100,0

68,9

123

Взносы на обязательное страхование

0,0

0,0

89,0

51,0

89,0

50,2

0,0

50,2

98,4

56,4

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

1 035,0

660,0

660,0

659,3

0,0

659,3

99,9

63,7

131

Оплата труда технического персонала

0,0

0,0

28 912,0

25 049,0

25 049,0

25 048,8

0,0

25 048,8

100,0

86,6

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0,0

0,0

2 932,0

2 488,0

2 488,0

2 487,2

0,0

2 487,2

100,0

84,8

136

Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала

0,0

0,0

1 132,0

753,0

753,0

752,6

0,0

752,6

99,9

66,5

144

Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов

0,0

0,0

1 616,0

761,0

1 616,0

1 572,7

812,1

760,6

99,9

47,1

149

Приобретение прочих запасов

0,0

0,0

4 241,0

1 073,0

4 241,0

1 072,7

0,0

1 072,7

100,0

25,3

151

Оплата коммунальных услуг

0,0

0,0

15 444,0

6 310,0

15 444,0

6 310,0

0,0

6 310,0

100,0

40,9

152

Оплата услуг связи

0,0

0,0

6 279,0

4 403,0

6 279,0

6 097,0

1 694,7

4 402,3

100,0

70,1

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

115 990,0

61 102,0

115 990,0

83 750,4

22 649,2

61 101,2

100,0

52,7

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

0,0

0,0

11 252,0

8 097,0

8 097,0

8 097,0

0,0

8 097,0

100,0

72,0

165

Исполнение исполнительных документов, судебных актов

0,0

0,0

369,0

369,0

369,0

368,3

0,0

368,3

99,8

99,8

169

Прочие текущие затраты

0,0

0,0

51,0

18,0

51,0

17,2

0,0

17,2

95,4

33,7

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0,0

0,0

6 836,0

1 567,0

6 836,0

2 386,8

819,8

1 567,0

100,0

22,9

003

Капитальные расходы государственного органа

940,0

8 813,0

8 813,0

860,0

8 813,0

2 970,8

2 111,4

859,4

99,9

9,8

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0,0

0,0

8 813,0

860,0

8 813,0

2 970,8

2 111,4

859,4

99,9

9,8

123

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

62 524,0

67 297,0

67 297,0

36 895,0

56 592,0

38 727,3

2 337,6

36 389,7

98,6

54,1

001

Услуги по обеспечению деятельности акима  района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

62 524,0

52 624,0

52 624,0

35 063,0

41 919,0

36 932,0

2 135,6

34 796,4

99,2

66,1

011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

0,0

0,0

4 327,0

2 809,0

4 327,0

2 608,5

0,0

2 608,5

92,9

60,3

111

Оплата труда

0,0

0,0

1 397,0

798,0

1 397,0

797,5

0,0

797,5

99,9

57,1

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

298,0

199,0

298,0

199,0

0,0

199,0

100,0

66,8

121

Социальный налог

0,0

0,0

78,0

43,0

78,0

42,1

0,0

42,1

97,9

53,9

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

44,0

25,0

44,0

23,2

0,0

23,2

92,8

52,8

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

21,0

12,0

21,0

10,9

0,0

10,9

90,9

52,0

131

Оплата труда технического персонала

0,0

0,0

2 256,0

1 565,0

2 256,0

1 393,9

0,0

1 393,9

89,1

61,8

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0,0

0,0

233,0

167,0

233,0

142,0

0,0

142,0

85,0

60,9

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

48 297,0

32 254,0

37 592,0

34 323,5

2 135,6

32 187,9

99,8

66,6

111

Оплата труда

0,0

0,0

16 251,0

8 930,0

8 930,0

8 928,3

0,0

8 928,3

100,0

54,9

112

Дополнительные денежные выплаты

0,0

0,0

1 479,0

1 479,0

1 479,0

1 479,0

0,0

1 479,0

100,0

100,0

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

1 989,0

1 503,0

1 503,0

1 502,1

0,0

1 502,1

99,9

75,5

121

Социальный налог

0,0

0,0

974,0

575,0

575,0

573,9

0,0

573,9

99,8

58,9

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

514,0

331,0

331,0

330,7

0,0

330,7

99,9

64,3

123

Взносы на обязательное страхование

0,0

0,0

29,0

29,0

29,0

27,7

0,0

27,7

95,4

95,4

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

275,0

165,0

165,0

164,4

0,0

164,4

99,6

59,8

131

Оплата труда технического персонала

0,0

0,0

6 612,0

5 725,0

5 725,0

5 725,0

0,0

5 725,0

100,0

86,6

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0,0

0,0

647,0

555,0

555,0

554,2

0,0

554,2

99,9

85,7

136

Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала

0,0

0,0

718,0

649,0

649,0

649,0

0,0

649,0

100,0

90,4

144

Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов

0,0

0,0

3 045,0

2 360,0

3 045,0

2 858,0

533,0

2 325,0

98,5

76,4

149

Приобретение прочих запасов

0,0

0,0

1 045,0

751,0

1 045,0

749,5

0,0

749,5

99,8

71,7

151

Оплата коммунальных услуг

0,0

0,0

681,0

271,0

681,0

269,9

0,0

269,9

99,6

39,6

152

Оплата услуг связи

0,0

0,0

2 395,0

1 779,0

2 395,0

2 252,4

492,1

1 760,4

99,0

73,5

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

8 540,0

5 244,0

8 540,0

6 353,7

1 110,5

5 243,2

100,0

61,4

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

0,0

0,0

2 765,0

1 607,0

1 607,0

1 607,0

0,0

1 607,0

100,0

58,1

169

Прочие текущие затраты

0,0

0,0

71,0

34,0

71,0

32,1

0,0

32,1

94,4

45,2

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0,0

0,0

267,0

267,0

267,0

266,5

0,0

266,5

99,8

99,8

022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

14 673,0

14 673,0

1 832,0

14 673,0

1 795,3

202,0

1 593,3

87,0

10,9

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0,0

0,0

1 266,0

1 266,0

1 266,0

1 230,1

202,0

1 028,1

81,2

81,2

421

Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств

0,0

0,0

13 407,0

566,0

13 407,0

565,2

0,0

565,2

99,9

4,2

124

Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37 636,0

31 902,0

31 902,0

21 124,0

24 060,0

22 010,9

897,4

21 113,5

100,0

66,2

001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37 636,0

31 383,0

31 383,0

20 605,0

23 541,0

21 491,9

897,4

20 594,5

99,9

65,6

011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

0,0

0,0

1 153,0

957,0

1 153,0

956,5

0,0

956,5

99,9

83,0

131

Оплата труда технического персонала

0,0

0,0

1 059,1

882,1

1 059,1

882,0

0,0

882,0

100,0

83,3

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0,0

0,0

93,9

74,9

93,9

74,5

0,0

74,5

99,5

79,3

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

30 230,0

19 648,0

22 388,0

20 535,4

897,4

19 638,0

99,9

65,0

111

Оплата труда

0,0

0,0

12 964,0

7 044,0

7 044,0

7 043,2

0,0

7 043,2

100,0

54,3

112

Дополнительные денежные выплаты

0,0

0,0

280,0

280,0

280,0

279,7

0,0

279,7

99,9

99,9

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

1 572,0

1 572,0

1 572,0

1 571,3

0,0

1 571,3

100,0

100,0

121

Социальный налог

0,0

0,0

1 101,0

515,0

515,0

514,9

0,0

514,9

100,0

46,8

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

152,0

46,0

46,0

45,5

0,0

45,5

98,9

29,9

123

Взносы на обязательное страхование

0,0

0,0

16,0

14,0

14,0

13,4

0,0

13,4

95,6

83,6

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

90,0

66,0

66,0

65,3

0,0

65,3

98,9

72,5

131

Оплата труда технического персонала

0,0

0,0

3 607,0

2 940,0

2 940,0

2 939,4

0,0

2 939,4

100,0

81,5

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0,0

0,0

355,0

243,0

243,0

242,1

0,0

242,1

99,6

68,2

136

Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала

0,0

0,0

329,0

246,0

246,0

245,5

0,0

245,5

99,8

74,6

144

Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов

0,0

0,0

2 878,0

2 692,0

2 878,0

2 691,3

0,0

2 691,3

100,0

93,5

149

Приобретение прочих запасов

0,0

0,0

626,0

611,0

626,0

610,3

0,0

610,3

99,9

97,5

151

Оплата коммунальных услуг

0,0

0,0

82,0

65,0

82,0

64,5

0,0

64,5

99,2

78,6

152

Оплата услуг связи

0,0

0,0

620,0

405,0

620,0

611,0

207,0

404,0

99,8

65,2

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

4 648,0

2 486,0

4 648,0

3 176,3

690,4

2 485,8

100,0

53,5

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

0,0

0,0

657,0

315,0

315,0

315,0

0,0

315,0

100,0

47,9

169

Прочие текущие затраты

0,0

0,0

63,0

40,0

63,0

39,9

0,0

39,9

99,6

63,3

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0,0

0,0

190,0

68,0

190,0

67,1

0,0

67,1

98,6

35,3

022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

519,0

519,0

519,0

519,0

519,0

0,0

519,0

100,0

100,0

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0,0

0,0

519,0

519,0

519,0

519,0

0,0

519,0

100,0

100,0

2

Финансовая  деятельность

4 300,0

4 300,0

4 300,0

3 956,0

4 300,0

3 955,8

0,0

3 955,8

100,0

92,0

459

Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

4 300,0

4 300,0

4 300,0

3 956,0

4 300,0

3 955,8

0,0

3 955,8

100,0

92,0

003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

4 300,0

4 300,0

4 300,0

3 956,0

4 300,0

3 955,8

0,0

3 955,8

100,0

92,0

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

4 300,0

3 956,0

4 300,0

3 955,8

0,0

3 955,8

100,0

92,0

9

Прочие государственные услуги общего характера

215 950,0

219 390,0

219 390,0

137 564,0

187 864,0

142 896,9

5 731,8

137 165,0

99,7

62,5

454

Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

43 791,0

37 307,0

37 307,0

25 658,0

28 164,0

25 833,4

324,0

25 509,4

99,4

68,4

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

43 791,0

36 993,0

36 993,0

25 344,0

27 850,0

25 519,4

324,0

25 195,4

99,4

68,1

011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

0,0

0,0

2 374,0

1 830,0

2 374,0

1 689,3

0,0

1 689,3

92,3

71,2

111

Оплата труда

0,0

0,0

1 085,0

775,0

1 085,0

739,3

0,0

739,3

95,4

68,1

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

259,0

259,0

259,0

200,7

0,0

200,7

77,5

77,5

121

Социальный налог

0,0

0,0

58,0

42,0

58,0

40,5

0,0

40,5

96,4

69,8

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

34,0

25,0

34,0

23,6

0,0

23,6

94,5

69,5

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

17,0

12,0

17,0

11,2

0,0

11,2

93,4

66,0

131

Оплата труда технического персонала

0,0

0,0

837,0

652,0

837,0

613,0

0,0

613,0

94,0

73,2

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0,0

0,0

84,0

65,0

84,0

60,9

0,0

60,9

93,7

72,5

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

34 619,0

23 514,0

25 476,0

23 830,2

324,0

23 506,2

100,0

67,9

111

Оплата труда

0,0

0,0

15 944,2

9 663,2

9 663,2

9 663,2

0,0

9 663,2

100,0

60,6

112

Дополнительные денежные выплаты

0,0

0,0

1 764,0

1 764,0

1 764,0

1 763,6

0,0

1 763,6

100,0

100,0

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

2 091,0

1 897,0

1 897,0

1 896,8

0,0

1 896,8

100,0

90,7

121

Социальный налог

0,0

0,0

969,4

630,4

630,4

630,1

0,0

630,1

99,9

65,0

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

567,2

366,2

366,2

365,7

0,0

365,7

99,9

64,5

123

Взносы на обязательное страхование

0,0

0,0

17,0

0,0

17,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

267,2

175,2

175,2

174,4

0,0

174,4

99,5

65,3

131

Оплата труда технического персонала

0,0

0,0

3 943,4

3 050,4

3 050,4

3 050,1

0,0

3 050,1

100,0

77,3

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0,0

0,0

416,2

306,2

306,2

305,7

0,0

305,7

99,8

73,4

136

Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала

0,0

0,0

517,0

460,0

460,0

459,1

0,0

459,1

99,8

88,8

144

Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов

0,0

0,0

937,0

441,0

937,0

440,2

0,0

440,2

99,8

47,0

149

Приобретение прочих запасов

0,0

0,0

551,0

209,0

551,0

208,3

0,0

208,3

99,7

37,8

152

Оплата услуг связи

0,0

0,0

578,0

426,0

578,0

578,0

152,0

426,0

100,0

73,7

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

3 518,0

2 564,0

3 518,0

2 735,2

172,0

2 563,2

100,0

72,9

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

0,0

0,0

2 457,4

1 481,4

1 481,4

1 480,8

0,0

1 480,8

100,0

60,3

169

Прочие текущие затраты

0,0

0,0

19,0

18,0

19,0

17,2

0,0

17,2

95,8

90,7

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0,0

0,0

62,0

62,0

62,0

61,9

0,0

61,9

99,8

99,8

007

Капитальные расходы государственного органа

0,0

314,0

314,0

314,0

314,0

314,0

0,0

314,0

100,0

100,0

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0,0

0,0

314,0

314,0

314,0

314,0

0,0

314,0

100,0

100,0

458

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

85 659,0

97 203,0

97 203,0

48 175,0

89 077,0

51 234,4

3 224,3

48 010,1

99,7

49,4

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

75 559,0

72 956,0

72 956,0

42 892,0

64 830,0

45 951,4

3 224,3

42 727,1

99,6

58,6

011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

0,0

0,0

2 132,0

1 841,0

2 132,0

1 782,3

0,0

1 782,3

96,8

83,6

111

Оплата труда

0,0

0,0

691,0

493,0

691,0

493,0

0,0

493,0

100,0

71,3

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

196,0

196,0

196,0

148,0

0,0

148,0

75,5

75,5

121

Социальный налог

0,0

0,0

37,0

27,0

37,0

21,0

0,0

21,0

77,8

56,8

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

21,0

16,0

21,0

13,4

0,0

13,4

83,7

63,8

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

10,0

7,0

10,0

4,9

0,0

4,9

70,3

49,2

131

Оплата труда технического персонала

0,0

0,0

1 069,0

1 002,0

1 069,0

1 002,0

0,0

1 002,0

100,0

93,7

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0,0

0,0

108,0

100,0

108,0

100,0

0,0

100,0

100,0

92,6

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

70 824,0

41 051,0

62 698,0

44 169,1

3 224,3

40 944,8

99,7

57,8

111

Оплата труда

0,0

0,0

13 727,0

8 551,0

8 551,0

8 551,0

0,0

8 551,0

100,0

62,3

112

Дополнительные денежные выплаты

0,0

0,0

3 867,0

3 867,0

3 867,0

3 867,0

0,0

3 867,0

100,0

100,0

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

1 815,0

1 380,0

1 380,0

1 330,1

0,0

1 330,1

96,4

73,3

121

Социальный налог

0,0

0,0

851,0

665,0

665,0

665,0

0,0

665,0

100,0

78,1

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

488,0

311,0

311,0

311,0

0,0

311,0

100,0

63,7

123

Взносы на обязательное страхование

0,0

0,0

16,0

16,0

16,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

237,0

154,0

154,0

154,0

0,0

154,0

100,0

65,0

131

Оплата труда технического персонала

0,0

0,0

8 318,0

7 287,0

7 287,0

7 287,0

0,0

7 287,0

100,0

87,6

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0,0

0,0

750,0

612,0

612,0

612,0

0,0

612,0

100,0

81,6

136

Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала

0,0

0,0

2 452,0

2 452,0

2 452,0

2 449,8

0,0

2 449,8

99,9

99,9

144

Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов

0,0

0,0

566,0

252,0

566,0

548,7

296,7

252,0

100,0

44,5

149

Приобретение прочих запасов

0,0

0,0

910,0

481,0

910,0

480,2

0,0

480,2

99,8

52,8

152

Оплата услуг связи

0,0

0,0

1 010,0

891,0

1 010,0

1 010,0

119,0

891,0

100,0

88,2

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

30 396,0

9 870,0

30 396,0

12 677,6

2 808,7

9 868,9

100,0

32,5

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

0,0

0,0

4 578,0

3 678,0

3 678,0

3 643,2

0,0

3 643,2

99,1

79,6

169

Прочие текущие затраты

0,0

0,0

753,0

494,0

753,0

493,0

0,0

493,0

99,8

65,5

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0,0

0,0

90,0

90,0

90,0

89,7

0,0

89,7

99,7

99,7

013

Капитальные расходы государственного органа

10 100,0

10 100,0

10 100,0

1 400,0

10 100,0

1 400,0

0,0

1 400,0

100,0

13,9

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0,0

0,0

10 100,0

1 400,0

10 100,0

1 400,0

0,0

1 400,0

100,0

13,9

113

Целевые текущие трансферты из местных бюджетов

0,0

14 147,0

14 147,0

3 883,0

14 147,0

3 883,0

0,0

3 883,0

100,0

27,4

339

Текущие трансферты другим уровням государственного управления

0,0

0,0

14 147,0

3 883,0

14 147,0

3 883,0

0,0

3 883,0

100,0

27,4

459

Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

86 500,0

84 880,0

84 880,0

63 731,0

70 623,0

65 829,0

2 183,5

63 645,5

99,9

75,0

001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

76 247,0

75 780,0

75 780,0

54 681,0

61 523,0

56 779,2

2 183,5

54 595,7

99,8

72,0

011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

0,0

0,0

3 847,0

2 850,0

3 847,0

2 766,1

0,0

2 766,1

97,1

71,9

111

Оплата труда

0,0

0,0

1 480,0

1 061,0

1 480,0

1 038,7

0,0

1 038,7

97,9

70,2

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

425,0

425,0

425,0

421,5

0,0

421,5

99,2

99,2

121

Социальный налог

0,0

0,0

80,0

60,0

80,0

58,9

0,0

58,9

98,1

73,6

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

47,0

32,0

47,0

31,1

0,0

31,1

97,0

66,1

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

22,0

15,0

22,0

13,8

0,0

13,8

92,0

62,8

131

Оплата труда технического персонала

0,0

0,0

1 630,0

1 139,0

1 630,0

1 088,9

0,0

1 088,9

95,6

66,8

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0,0

0,0

163,0

118,0

163,0

113,2

0,0

113,2

95,9

69,4

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

71 933,0

51 831,0

57 676,0

54 013,1

2 183,5

51 829,6

100,0

72,1

111

Оплата труда

0,0

0,0

23 888,4

13 736,4

13 736,4

13 736,4

0,0

13 736,4

100,0

57,5

112

Дополнительные денежные выплаты

0,0

0,0

13 286,0

13 286,0

13 286,0

13 286,0

0,0

13 286,0

100,0

100,0

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

2 910,1

2 910,1

2 910,1

2 910,1

0,0

2 910,1

100,0

100,0

121

Социальный налог

0,0

0,0

2 105,4

1 558,4

1 558,4

1 558,4

0,0

1 558,4

100,0

74,0

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

1 101,3

783,3

783,3

783,2

0,0

783,2

100,0

71,1

123

Взносы на обязательное страхование

0,0

0,0

17,8

16,8

17,8

16,7

0,0

16,7

99,6

94,0

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

528,7

375,7

375,7

375,6

0,0

375,6

100,0

71,1

131

Оплата труда технического персонала

0,0

0,0

9 816,2

8 025,2

8 025,2

8 025,2

0,0

8 025,2

100,0

81,8

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0,0

0,0

995,0

815,0

815,0

814,9

0,0

814,9

100,0

81,9

136

Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала

0,0

0,0

477,4

412,4

412,4

412,4

0,0

412,4

100,0

86,4

144

Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов

0,0

0,0

1 024,3

372,3

1 024,3

372,3

0,0

372,3

100,0

36,3

149

Приобретение прочих запасов

0,0

0,0

765,3

563,3

765,3

563,2

0,0

563,2

100,0

73,6

152

Оплата услуг связи

0,0

0,0

1 480,0

1 024,0

1 480,0

1 458,7

434,8

1 024,0

100,0

69,2

153

Оплата транспортных услуг

0,0

0,0

249,7

18,7

249,7

18,5

0,0

18,5

98,9

7,4

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

10 176,6

6 148,6

10 176,6

7 896,7

1 748,7

6 148,0

100,0

60,4

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

0,0

0,0

2 476,0

1 425,0

1 425,0

1 424,9

0,0

1 424,9

100,0

57,5

169

Прочие текущие затраты

0,0

0,0

24,6

8,6

24,6

8,6

0,0

8,6

99,7

34,8

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0,0

0,0

610,2

351,2

610,2

351,2

0,0

351,2

100,0

57,6

015

Капитальные расходы государственного органа

9 100,0

9 100,0

9 100,0

9 050,0

9 100,0

9 049,9

0,0

9 049,9

100,0

99,4

413

Приобретение транспортных средств

0,0

0,0

8 700,0

8 690,0

8 700,0

8 690,0

0,0

8 690,0

100,0

99,9

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0,0

0,0

400,0

360,0

400,0

359,9

0,0

359,9

100,0

90,0

113

Целевые текущие трансферты из местных бюджетов

1 153,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02

Оборона

17 763,0

25 183,0

25 183,0

11 170,0

23 357,0

14 170,2

3 026,7

11 143,6

99,8

44,3

1

Военные нужды

16 213,0

23 633,0

23 633,0

11 050,0

21 807,0

14 051,0

3 026,7

11 024,3

99,8

46,6

122

Аппарат акима района (города областного значения)

16 213,0

23 633,0

23 633,0

11 050,0

21 807,0

14 051,0

3 026,7

11 024,3

99,8

46,6

005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

16 213,0

23 633,0

23 633,0

11 050,0

21 807,0

14 051,0

3 026,7

11 024,3

99,8

46,6

011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

0,0

0,0

1 706,0

1 167,0

1 706,0

1 143,8

0,0

1 143,8

98,0

67,0

131

Оплата труда технического персонала

0,0

0,0

1 549,0

1 064,0

1 549,0

1 043,8

0,0

1 043,8

98,1

67,4

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0,0

0,0

157,0

103,0

157,0

100,0

0,0

100,0

97,1

63,7

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

21 927,0

9 883,0

20 101,0

12 907,2

3 026,7

9 880,5

100,0

45,1

131

Оплата труда технического персонала

0,0

0,0

2 869,0

1 621,0

1 621,0

1 620,2

0,0

1 620,2

100,0

56,5

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0,0

0,0

288,0

167,0

167,0

166,9

0,0

166,9

100,0

58,0

142

Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения

0,0

0,0

37,0

30,0

37,0

29,7

0,0

29,7

98,9

80,2

149

Приобретение прочих запасов

0,0

0,0

436,0

143,0

436,0

142,7

0,0

142,7

99,8

32,7

152

Оплата услуг связи

0,0

0,0

496,0

339,0

496,0

395,7

57,2

338,6

99,9

68,3

153

Оплата транспортных услуг

0,0

0,0

1 852,0

951,0

1 852,0

1 342,8

392,1

950,8

100,0

51,3

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

8 619,0

5 732,0

8 619,0

8 309,5

2 577,5

5 732,0

100,0

66,5

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

0,0

0,0

1 157,0

700,0

700,0

699,8

0,0

699,8

100,0

60,5

413

Приобретение транспортных средств

0,0

0,0

5 868,0

0,0

5 868,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0,0

0,0

305,0

200,0

305,0

199,9

0,0

199,9

100,0

65,5

2

Организация работы по чрезвычайным ситуациям

1 550,0

1 550,0

1 550,0

120,0

1 550,0

119,2

0,0

119,2

99,4

7,7

122

Аппарат акима района (города областного значения)

1 550,0

1 550,0

1 550,0

120,0

1 550,0

119,2

0,0

119,2

99,4

7,7

006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

661,0

661,0

661,0

0,0

661,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

661,0

0,0

661,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

141

Приобретение продуктов питания

0,0

0,0

36,0

0,0

36,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

142

Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения

0,0

0,0

8,0

0,0

8,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

144

Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов

0,0

0,0

617,0

0,0

617,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

889,0

889,0

889,0

120,0

889,0

119,2

0,0

119,2

99,4

13,4

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

889,0

120,0

889,0

119,2

0,0

119,2

99,4

13,4

141

Приобретение продуктов питания

0,0

0,0

36,0

0,0

36,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

142

Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения

0,0

0,0

8,0

0,0

8,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

144

Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов

0,0

0,0

845,0

120,0

845,0

119,2

0,0

119,2

99,4

14,1

03

Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

65 577,0

81 227,0

81 227,0

61 226,0

81 227,0

69 577,4

8 351,4

61 226,0

100,0

75,4

9

Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности

65 577,0

81 227,0

81 227,0

61 226,0

81 227,0

69 577,4

8 351,4

61 226,0

100,0

75,4

458

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

65 577,0

81 227,0

81 227,0

61 226,0

81 227,0

69 577,4

8 351,4

61 226,0

100,0

75,4

021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

65 577,0

81 227,0

81 227,0

61 226,0

81 227,0

69 577,4

8 351,4

61 226,0

100,0

75,4

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

81 227,0

61 226,0

81 227,0

69 577,4

8 351,4

61 226,0

100,0

75,4

04

Образование

7 086 949,0

7 827 332,0

7 827 332,0

6 240 587,0

7 364 765,0

6 968 286,7

727 843,0

6 240 443,7

100,0

79,7

1

Дошкольное воспитание и обучение

980 513,0

1 126 506,0

1 126 506,0

927 981,0

1 112 002,0

1 097 373,6

169 395,6

927 978,1

100,0

82,4

464

Отдел образования района (города областного значения)

980 513,0

1 126 506,0

1 126 506,0

927 981,0

1 112 002,0

1 097 373,6

169 395,6

927 978,1

100,0

82,4

040

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

980 513,0

1 126 506,0

1 126 506,0

927 981,0

1 112 002,0

1 097 373,6

169 395,6

927 978,1

100,0

82,4

011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

0,0

0,0

184 505,0

134 797,0

184 505,0

173 672,7

38 876,0

134 796,7

100,0

73,1

111

Оплата труда

0,0

0,0

20 054,0

13 702,0

20 054,0

13 702,0

0,0

13 702,0

100,0

68,3

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

2 367,0

755,0

2 367,0

754,7

0,0

754,7

100,0

31,9

121

Социальный налог

0,0

0,0

1 083,0

756,0

1 083,0

756,0

0,0

756,0

100,0

69,8

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

632,0

352,0

632,0

352,0

0,0

352,0

100,0

55,7

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

301,0

160,0

301,0

160,0

0,0

160,0

100,0

53,2

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

160 068,0

119 072,0

160 068,0

157 948,0

38 876,0

119 072,0

100,0

74,4

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

942 001,0

793 184,0

927 497,0

923 700,9

130 519,6

793 181,4

100,0

84,2

111

Оплата труда

0,0

0,0

69 993,0

58 557,0

58 557,0

58 557,0

0,0

58 557,0

100,0

83,7

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

4 092,0

2 390,0

2 390,0

2 387,4

0,0

2 387,4

99,9

58,3

121

Социальный налог

0,0

0,0

3 779,0

3 241,0

3 241,0

3 241,0

0,0

3 241,0

100,0

85,8

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

2 204,0

1 660,0

1 660,0

1 660,0

0,0

1 660,0

100,0

75,3

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

1 050,0

766,0

766,0

766,0

0,0

766,0

100,0

73,0

142

Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения

0,0

0,0

1 021,0

0,0

1 021,0

381,6

381,6

0,0

0,0

0,0

149

Приобретение прочих запасов

0,0

0,0

4 343,0

1 297,0

4 343,0

1 297,0

0,0

1 297,0

100,0

29,9

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

855 519,0

725 273,0

855 519,0

855 411,0

130 138,0

725 273,0

100,0

84,8

2

Начальное, основное среднее и общее среднее образование

4 961 166,0

5 346 127,0

5 346 127,0

4 160 592,0

4 925 369,0

4 573 925,4

413 338,4

4 160 587,0

100,0

77,8

464

Отдел образования района (города областного значения)

3 715 010,0

4 088 339,0

4 088 339,0

3 236 592,0

3 667 581,0

3 327 769,5

91 182,5

3 236 587,0

100,0

79,2

003

Общеобразовательное обучение

3 515 764,0

3 871 132,0

3 871 132,0

3 056 533,0

3 450 374,0

3 111 736,5

55 208,5

3 056 528,0

100,0

79,0

011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

0,0

0,0

1 077 831,0

735 694,0

959 463,0

735 694,0

0,0

735 694,0

100,0

68,3

111

Оплата труда

0,0

0,0

968 793,0

656 297,0

860 471,0

656 297,0

0,0

656 297,0

100,0

67,7

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

27 724,0

23 661,0

27 724,0

23 661,0

0,0

23 661,0

100,0

85,3

121

Социальный налог

0,0

0,0

43 691,0

33 504,0

40 087,0

33 504,0

0,0

33 504,0

100,0

76,7

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

25 486,0

15 162,0

21 190,0

15 162,0

0,0

15 162,0

100,0

59,5

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

12 137,0

7 070,0

9 991,0

7 070,0

0,0

7 070,0

100,0

58,3

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

2 793 301,0

2 320 839,0

2 490 911,0

2 376 042,5

55 208,5

2 320 834,0

100,0

83,1

111

Оплата труда

0,0

0,0

1 926 795,0

1 683 656,0

1 683 656,0

1 683 656,0

0,0

1 683 656,0

100,0

87,4

112

Дополнительные денежные выплаты

0,0

0,0

8 258,0

8 258,0

8 258,0

8 258,0

0,0

8 258,0

100,0

100,0

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

126 613,0

110 235,0

110 235,0

110 235,0

0,0

110 235,0

100,0

87,1

121

Социальный налог

0,0

0,0

112 603,0

101 674,0

101 674,0

101 674,0

0,0

101 674,0

100,0

90,3

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

65 685,0

49 544,0

49 544,0

49 544,0

0,0

49 544,0

100,0

75,4

123

Взносы на обязательное страхование

0,0

0,0

19,0

19,0

19,0

18,4

0,0

18,4

96,8

96,8

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

31 278,0

22 931,0

22 931,0

22 931,0

0,0

22 931,0

100,0

73,3

141

Приобретение продуктов питания

0,0

0,0

15 895,0

6 687,0

15 895,0

10 529,0

3 842,9

6 686,1

100,0

42,1

142

Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения

0,0

0,0

840,0

682,0

840,0

681,6

0,0

681,6

99,9

81,1

144

Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов

0,0

0,0

33 935,0

30 883,0

33 935,0

30 882,6

0,0

30 882,6

100,0

91,0

149

Приобретение прочих запасов

0,0

0,0

56 561,0

35 230,0

56 561,0

45 014,9

9 784,9

35 230,0

100,0

62,3

151

Оплата коммунальных услуг

0,0

0,0

159 502,0

103 213,0

159 502,0

103 212,9

0,0

103 212,9

100,0

64,7

152

Оплата услуг связи

0,0

0,0

25 152,0

23 559,0

25 152,0

24 786,7

1 228,2

23 558,5

100,0

93,7

153

Оплата транспортных услуг

0,0

0,0

380,0

329,0

380,0

328,2

0,0

328,2

99,8

86,4

154

Оплата аренды за помещение

0,0

0,0

300,0

0,0

300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

65 557,0

52 564,0

65 557,0

64 508,8

11 944,8

52 564,0

100,0

80,2

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

0,0

0,0

22 383,0

14 927,0

14 927,0

14 927,0

0,0

14 927,0

100,0

66,7

163

Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования

0,0

0,0

128 531,0

67 569,0

128 531,0

95 975,2

28 407,7

67 567,6

100,0

52,6

169

Прочие текущие затраты

0,0

0,0

13 014,0

8 879,0

13 014,0

8 879,0

0,0

8 879,0

100,0

68,2

006

Дополнительное образование для детей

199 246,0

217 207,0

217 207,0

180 059,0

217 207,0

216 033,0

35 974,0

180 059,0

100,0

82,9

011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

0,0

0,0

28 665,0

22 239,0

28 665,0

27 491,0

5 252,0

22 239,0

100,0

77,6

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

28 665,0

22 239,0

28 665,0

27 491,0

5 252,0

22 239,0

100,0

77,6

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

188 542,0

157 820,0

188 542,0

188 542,0

30 722,0

157 820,0

100,0

83,7

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

188 542,0

157 820,0

188 542,0

188 542,0

30 722,0

157 820,0

100,0

83,7

467

Отдел строительства района (города областного значения)

1 246 156,0

1 257 788,0

1 257 788,0

924 000,0

1 257 788,0

1 246 156,0

322 156,0

924 000,0

100,0

73,5

024

Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования

1 246 156,0

1 257 788,0

1 257 788,0

924 000,0

1 257 788,0

1 246 156,0

322 156,0

924 000,0

100,0

73,5

011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

0,0

0,0

1 246 156,0

924 000,0

1 246 156,0

1 246 156,0

322 156,0

924 000,0

100,0

74,1

431

Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

0,0

0,0

1 246 156,0

924 000,0

1 246 156,0

1 246 156,0

322 156,0

924 000,0

100,0

74,1

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

11 632,0

0,0

11 632,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

431

Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

0,0

0,0

11 632,0

0,0

11 632,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9

Прочие услуги в области образования

1 145 270,0

1 354 699,0

1 354 699,0

1 152 014,0

1 327 394,0

1 296 987,7

145 109,1

1 151 878,6

100,0

85,0

464

Отдел образования района (города областного значения)

1 145 270,0

1 354 699,0

1 354 699,0

1 152 014,0

1 327 394,0

1 296 987,7

145 109,1

1 151 878,6

100,0

85,0

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

54 640,0

43 941,0

43 941,0

32 185,0

36 971,0

35 014,9

2 954,4

32 060,5

99,6

73,0

011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

0,0

0,0

1 600,0

1 116,0

1 600,0

994,4

0,0

994,4

89,1

62,1

111

Оплата труда

0,0

0,0

1 124,0

696,0

1 124,0

696,0

0,0

696,0

100,0

61,9

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

321,0

308,0

321,0

209,2

0,0

209,2

67,9

65,2

121

Социальный налог

0,0

0,0

61,0

37,0

61,0

37,0

0,0

37,0

100,0

60,7

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

35,0

22,0

35,0

22,0

0,0

22,0

100,0

62,9

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

17,0

11,0

17,0

10,8

0,0

10,8

98,5

63,7

131

Оплата труда технического персонала

0,0

0,0

38,0

38,0

38,0

17,3

0,0

17,3

45,4

45,4

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0,0

0,0

4,0

4,0

4,0

2,1

0,0

2,1

52,9

52,9

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

42 341,0

31 069,0

35 371,0

34 020,5

2 954,4

31 066,1

100,0

73,4

111

Оплата труда

0,0

0,0

15 195,0

9 728,0

9 728,0

9 728,0

0,0

9 728,0

100,0

64,0

112

Дополнительные денежные выплаты

0,0

0,0

3 457,0

3 457,0

3 457,0

3 457,0

0,0

3 457,0

100,0

100,0

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

2 122,0

1 374,0

1 374,0

1 374,0

0,0

1 374,0

100,0

64,7

121

Социальный налог

0,0

0,0

932,0

696,0

696,0

696,0

0,0

696,0

100,0

74,7

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

544,0

387,0

387,0

387,0

0,0

387,0

100,0

71,1

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

259,0

182,0

182,0

182,0

0,0

182,0

100,0

70,3

131

Оплата труда технического персонала

0,0

0,0

586,0

363,0

363,0

362,1

0,0

362,1

99,7

61,8

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0,0

0,0

58,0

38,0

38,0

37,8

0,0

37,8

99,4

65,1

149

Приобретение прочих запасов

0,0

0,0

495,0

308,0

495,0

307,8

0,0

307,8

99,9

62,2

152

Оплата услуг связи

0,0

0,0

350,0

337,0

350,0

350,0

13,7

336,3

99,8

96,1

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

14 159,0

10 060,0

14 159,0

13 000,7

2 940,7

10 060,0

100,0

71,1

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

0,0

0,0

1 805,0

1 763,0

1 763,0

1 762,7

0,0

1 762,7

100,0

97,7

169

Прочие текущие затраты

0,0

0,0

2 103,0

2 100,0

2 103,0

2 100,0

0,0

2 100,0

100,0

99,9

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0,0

0,0

276,0

276,0

276,0

275,5

0,0

275,5

99,8

99,8

005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

199 013,0

210 545,0

210 545,0

200 872,0

210 545,0

210 288,4

9 416,4

200 872,0

100,0

95,4

153

Оплата транспортных услуг

0,0

0,0

2 315,0

859,0

2 315,0

2 121,5

1 262,5

859,0

100,0

37,1

419

Приобретение прочих основных средств

0,0

0,0

208 230,0

200 013,0

208 230,0

208 166,9

8 153,9

200 013,0

100,0

96,1

015

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

40 602,0

40 602,0

40 602,0

23 231,0

23 231,0

23 230,0

0,0

23 230,0

100,0

57,2

322

Трансферты физическим лицам

0,0

0,0

40 602,0

23 231,0

23 231,0

23 230,0

0,0

23 230,0

100,0

57,2

022

Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

947,0

947,0

947,0

758,0

758,0

757,5

0,0

757,5

99,9

80,0

322

Трансферты физическим лицам

0,0

0,0

947,0

758,0

758,0

757,5

0,0

757,5

99,9

80,0

029

Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению

18 445,0

20 436,0

20 436,0

15 446,0

17 661,0

15 482,7

44,2

15 438,5

100,0

75,5

011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

0,0

0,0

3 078,0

1 859,0

3 078,0

1 853,1

0,0

1 853,1

99,7

60,2

111

Оплата труда

0,0

0,0

2 546,0

1 601,0

2 546,0

1 597,3

0,0

1 597,3

99,8

62,7

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

260,0

98,0

260,0

97,3

0,0

97,3

99,3

37,4

121

Социальный налог

0,0

0,0

137,0

88,0

137,0

88,0

0,0

88,0

100,0

64,2

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

81,0

46,0

81,0

46,0

0,0

46,0

100,0

56,8

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

54,0

26,0

54,0

24,5

0,0

24,5

94,1

45,3

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

17 358,0

13 587,0

14 583,0

13 629,6

44,2

13 585,5

100,0

78,3

111

Оплата труда

0,0

0,0

13 056,0

11 082,0

11 082,0

11 082,0

0,0

11 082,0

100,0

84,9

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

882,0

608,0

608,0

607,2

0,0

607,2

99,9

68,8

121

Социальный налог

0,0

0,0

705,0

636,0

636,0

636,0

0,0

636,0

100,0

90,2

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

411,0

328,0

328,0

328,0

0,0

328,0

100,0

79,8

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

196,0

156,0

156,0

156,0

0,0

156,0

100,0

79,6

149

Приобретение прочих запасов

0,0

0,0

857,0

28,0

857,0

28,0

0,0

28,0

100,0

3,3

152

Оплата услуг связи

0,0

0,0

460,0

300,0

460,0

344,2

44,2

300,0

100,0

65,2

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

91,0

84,0

91,0

84,0

0,0

84,0

100,0

92,3

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

0,0

0,0

700,0

365,0

365,0

364,3

0,0

364,3

99,8

52,0

067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

831 623,0

1 035 847,0

1 035 847,0

877 141,0

1 035 847,0

1 009 833,5

132 694,1

877 139,4

100,0

84,7

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

1 035 847,0

877 141,0

1 035 847,0

1 009 833,5

132 694,1

877 139,4

100,0

84,7

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0,0

0,0

757 839,0

620 391,0

757 839,0

743 073,8

122 682,8

620 391,0

100,0

81,9

419

Приобретение прочих основных средств

0,0

0,0

7 155,0

3 228,0

7 155,0

3 227,7

0,0

3 227,7

100,0

45,1

421

Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств

0,0

0,0

269 353,0

252 383,0

269 353,0

262 393,6

10 011,3

252 382,3

100,0

93,7

423

Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений государственных предприятий

0,0

0,0

1 500,0

1 139,0

1 500,0

1 138,4

0,0

1 138,4

99,9

75,9

068

Обеспечение повышения компьютерной грамотности населения

0,0

2 381,0

2 381,0

2 381,0

2 381,0

2 380,6

0,0

2 380,6

100,0

100,0

131

Оплата труда технического персонала

0,0

0,0

2 158,0

2 158,0

2 158,0

2 158,0

0,0

2 158,0

100,0

100,0

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0,0

0,0

217,0

217,0

217,0

217,0

0,0

217,0

100,0

100,0

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

6,0

6,0

6,0

5,6

0,0

5,6

94,2

94,2

06

Социальная помощь и социальное обеспечение

778 774,0

1 349 019,0

1 349 019,0

887 005,0

1 253 364,0

997 274,1

111 139,6

886 134,5

99,9

65,7

1

Социальное обеспечение

41 159,0

388 251,0

388 251,0

276 088,0

349 048,0

276 086,2

0,0

276 086,2

100,0

71,1

451

Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

22 500,0

369 592,0

369 592,0

263 438,0

336 398,0

263 437,6

0,0

263 437,6

100,0

71,3

005

Государственная адресная социальная помощь

22 500,0

369 592,0

369 592,0

263 438,0

336 398,0

263 437,6

0,0

263 437,6

100,0

71,3

011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

0,0

0,0

111 000,0

111 000,0

111 000,0

110 999,6

0,0

110 999,6

100,0

100,0

322

Трансферты физическим лицам

0,0

0,0

111 000,0

111 000,0

111 000,0

110 999,6

0,0

110 999,6

100,0

100,0

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

100 592,0

67 398,0

67 398,0

67 398,0

0,0

67 398,0

100,0

67,0

322

Трансферты физическим лицам

0,0

0,0

100 592,0

67 398,0

67 398,0

67 398,0

0,0

67 398,0

100,0

67,0

032

За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

0,0

0,0

158 000,0

85 040,0

158 000,0

85 040,0

0,0

85 040,0

100,0

53,8

322

Трансферты физическим лицам

0,0

0,0

158 000,0

85 040,0

158 000,0

85 040,0

0,0

85 040,0

100,0

53,8

464

Отдел образования района (города областного значения)

18 659,0

18 659,0

18 659,0

12 650,0

12 650,0

12 648,6

0,0

12 648,6

100,0

67,8

030

Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям

18 659,0

18 659,0

18 659,0

12 650,0

12 650,0

12 648,6

0,0

12 648,6

100,0

67,8

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

18 659,0

12 650,0

12 650,0

12 648,6

0,0

12 648,6

100,0

67,8

132

Оплата труда патронатных воспитателей

0,0

0,0

11 993,0

8 339,0

8 339,0

8 338,4

0,0

8 338,4

100,0

69,5

322

Трансферты физическим лицам

0,0

0,0

6 666,0

4 311,0

4 311,0

4 310,2

0,0

4 310,2

100,0

64,7

2

Социальная помощь

606 815,0

794 375,0

794 375,0

509 222,0

742 818,0

566 590,5

57 421,2

509 169,3

100,0

64,1

451

Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

575 471,0

763 031,0

763 031,0

492 983,0

711 474,0

539 180,3

46 249,3

492 931,0

100,0

64,6

002

Программа занятости

204 615,0

344 861,0

344 861,0

157 565,0

344 861,0

184 729,3

27 165,5

157 563,7

100,0

45,7

011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

0,0

0,0

108 289,0

81 587,0

108 289,0

88 608,8

7 022,3

81 586,5

100,0

75,3

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

56 526,0

29 824,0

56 526,0

36 846,3

7 022,3

29 824,0

100,0

52,8

169

Прочие текущие затраты

0,0

0,0

51 763,0

51 763,0

51 763,0

51 762,5

0,0

51 762,5

100,0

100,0

032

За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

0,0

0,0

58 438,0

0,0

58 438,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

58 438,0

0,0

58 438,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100

Общественные работы

0,0

0,0

69 062,0

49 194,0

69 062,0

49 194,0

0,0

49 194,0

100,0

71,2

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

69 062,0

49 194,0

69 062,0

49 194,0

0,0

49 194,0

100,0

71,2

101

Профессиональная подготовка и переподготовка безработных

0,0

0,0

82 169,0

19 278,0

82 169,0

29 637,2

10 359,2

19 278,0

100,0

23,5

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

82 169,0

19 278,0

82 169,0

29 637,2

10 359,2

19 278,0

100,0

23,5

102

Дополнительные меры по социальной защите граждан в сфере занятости населения

0,0

0,0

26 903,0

7 506,0

26 903,0

17 289,3

9 784,0

7 505,2

100,0

27,9

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

26 903,0

7 506,0

26 903,0

17 289,3

9 784,0

7 505,2

100,0

27,9

004

Оказание социальной помощи на приобретение  топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

3 535,0

3 535,0

3 535,0

0,0

0,0

0,0

0,0

322

Трансферты физическим лицам

0,0

0,0

3 535,0

0,0

0,0

0,0

0,0

006

Оказание жилищной помощи

500,0

2 400,0

2 400,0

1 839,0

1 839,0

1 822,9

0,0

1 822,9

99,1

76,0

322

Трансферты физическим лицам

0,0

0,0

2 400,0

1 839,0

1 839,0

1 822,9

0,0

1 822,9

99,1

76,0

007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

89 449,0

110 279,0

110 279,0

94 125,0

94 125,0

94 125,0

0,0

94 125,0

100,0

85,4

322

Трансферты физическим лицам

0,0

0,0

110 279,0

94 125,0

94 125,0

94 125,0

0,0

94 125,0

100,0

85,4

010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

1 629,0

1 629,0

1 629,0

817,0

817,0

813,4

0,0

813,4

99,6

49,9

322

Трансферты физическим лицам

0,0

0,0

1 629,0

817,0

817,0

813,4

0,0

813,4

99,6

49,9

013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

48 007,0

50 495,0

50 495,0

39 550,0

44 701,0

40 315,7

773,2

39 542,5

100,0

78,3

011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

0,0

0,0

5 724,0

4 534,0

5 724,0

4 533,2

0,0

4 533,2

100,0

79,2

111

Оплата труда

0,0

0,0

5 109,0

4 023,0

5 109,0

4 023,0

0,0

4 023,0

100,0

78,7

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

154,0

154,0

154,0

153,8

0,0

153,8

99,9

99,9

121

Социальный налог

0,0

0,0

271,0

216,0

271,0

216,0

0,0

216,0

100,0

79,7

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

129,0

96,0

129,0

95,9

0,0

95,9

99,9

74,4

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

61,0

45,0

61,0

44,5

0,0

44,5

99,0

73,0

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

44 771,0

35 016,0

38 977,0

35 782,4

773,2

35 009,2

100,0

78,2

111

Оплата труда

0,0

0,0

21 650,0

16 828,0

16 828,0

16 828,0

0,0

16 828,0

100,0

77,7

112

Дополнительные денежные выплаты

0,0

0,0

2 234,0

2 234,0

2 234,0

2 234,0

0,0

2 234,0

100,0

100,0

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

1 080,0

745,0

745,0

744,5

0,0

744,5

99,9

68,9

121

Социальный налог

0,0

0,0

1 220,0

1 004,0

1 004,0

1 004,0

0,0

1 004,0

100,0

82,3

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

754,0

469,0

469,0

468,8

0,0

468,8

100,0

62,2

123

Взносы на обязательное страхование

0,0

0,0

17,0

17,0

17,0

16,7

0,0

16,7

98,4

98,4

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

359,0

223,0

223,0

220,9

0,0

220,9

99,1

61,5

141

Приобретение продуктов питания

0,0

0,0

4 851,0

3 443,0

4 851,0

3 586,7

144,6

3 442,1

100,0

71,0

142

Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения

0,0

0,0

125,0

107,0

125,0

106,4

0,0

106,4

99,5

85,1

144

Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов

0,0

0,0

682,0

657,0

682,0

656,6

0,0

656,6

99,9

96,3

149

Приобретение прочих запасов

0,0

0,0

1 608,0

888,0

1 608,0

888,0

0,0

888,0

100,0

55,2

151

Оплата коммунальных услуг

0,0

0,0

4 430,0

3 877,0

4 430,0

3 877,0

0,0

3 877,0

100,0

87,5

152

Оплата услуг связи

0,0

0,0

559,0

206,0

559,0

320,0

114,6

205,4

99,7

36,7

153

Оплата транспортных услуг

0,0

0,0

718,0

440,0

718,0

718,0

278,8

439,2

99,8

61,2

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

3 245,0

2 989,0

3 245,0

3 224,2

235,2

2 989,0

100,0

92,1

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

0,0

0,0

440,0

440,0

440,0

440,0

0,0

440,0

100,0

100,0

169

Прочие текущие затраты

0,0

0,0

131,0

131,0

131,0

131,0

0,0

131,0

100,0

100,0

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0,0

0,0

668,0

318,0

668,0

317,7

0,0

317,7

99,9

47,6

014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

113 264,0

127 420,0

127 420,0

101 869,0

107 360,0

102 138,3

276,0

101 862,3

100,0

79,9

011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

0,0

0,0

13 855,0

10 892,0

13 855,0

10 890,8

0,0

10 890,8

100,0

78,6

111

Оплата труда

0,0

0,0

11 466,0

8 839,0

11 466,0

8 839,0

0,0

8 839,0

100,0

77,1

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

1 224,0

1 224,0

1 224,0

1 223,2

0,0

1 223,2

99,9

99,9

121

Социальный налог

0,0

0,0

634,0

455,0

634,0

455,0

0,0

455,0

100,0

71,8

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

365,0

261,0

365,0

260,6

0,0

260,6

99,8

71,4

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

166,0

113,0

166,0

113,0

0,0

113,0

100,0

68,1

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

113 565,0

90 977,0

93 505,0

91 247,5

276,0

90 971,5

100,0

80,1

111

Оплата труда

0,0

0,0

87 845,0

70 782,0

70 782,0

70 782,0

0,0

70 782,0

100,0

80,6

112

Дополнительные денежные выплаты

0,0

0,0

5 100,0

5 100,0

5 100,0

5 100,0

0,0

5 100,0

100,0

100,0

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

6 153,0

5 367,0

5 367,0

5 366,6

0,0

5 366,6

100,0

87,2

121

Социальный налог

0,0

0,0

4 834,0

4 039,0

4 039,0

4 039,0

0,0

4 039,0

100,0

83,6

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

2 820,0

2 443,0

2 443,0

2 439,3

0,0

2 439,3

99,8

86,5

123

Взносы на обязательное страхование

0,0

0,0

30,0

0,0

30,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

1 343,0

1 071,0

1 071,0

1 071,0

0,0

1 071,0

100,0

79,7

144

Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов

0,0

0,0

628,0

437,0

628,0

436,5

0,0

436,5

99,9

69,5

149

Приобретение прочих запасов

0,0

0,0

727,0

662,0

727,0

661,5

0,0

661,5

99,9

91,0

152

Оплата услуг связи

0,0

0,0

1 690,0

400,0

1 690,0

676,0

276,0

400,0

100,0

23,7

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

1 280,0

328,0

1 280,0

328,0

0,0

328,0

100,0

25,6

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

0,0

0,0

1 100,0

333,0

333,0

333,0

0,0

333,0

100,0

30,3

169

Прочие текущие затраты

0,0

0,0

15,0

15,0

15,0

14,6

0,0

14,6

97,3

97,3

017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

81 455,0

81 455,0

81 455,0

64 735,0

81 455,0

81 434,9

16 700,5

64 734,4

100,0

79,5

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

81 455,0

64 735,0

81 455,0

81 434,9

16 700,5

64 734,4

100,0

79,5

149

Приобретение прочих запасов

0,0

0,0

15 557,0

15 557,0

15 557,0

15 556,9

0,0

15 556,9

100,0

100,0

155

Оплата услуг в рамках государственного социального заказа

0,0

0,0

65 898,0

49 178,0

65 898,0

65 878,0

16 700,5

49 177,5

100,0

74,6

023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

33 017,0

40 957,0

40 957,0

32 483,0

36 316,0

33 800,9

1 334,0

32 466,9

100,0

79,3

011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

0,0

0,0

6 837,0

5 370,0

6 299,0

5 360,6

0,0

5 360,6

99,8

78,4

111

Оплата труда

0,0

0,0

5 709,0

4 544,0

5 226,0

4 544,0

0,0

4 544,0

100,0

79,6

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

114,0

53,0

114,0

53,0

0,0

53,0

100,0

46,5

121

Социальный налог

0,0

0,0

342,0

253,0

312,0

253,0

0,0

253,0

100,0

74,0

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

179,0

140,0

163,0

135,9

0,0

135,9

97,1

75,9

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

93,0

65,0

84,0

60,9

0,0

60,9

93,7

65,5

131

Оплата труда технического персонала

0,0

0,0

353,0

275,0

353,0

275,0

0,0

275,0

100,0

77,9

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0,0

0,0

32,0

25,0

32,0

24,3

0,0

24,3

97,2

75,9

149

Приобретение прочих запасов

0,0

0,0

15,0

15,0

15,0

14,6

0,0

14,6

97,0

97,0

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

34 120,0

27 113,0

30 017,0

28 440,3

1 334,0

27 106,3

100,0

79,4

111

Оплата труда

0,0

0,0

18 157,0

14 839,0

14 839,0

14 839,0

0,0

14 839,0

100,0

81,7

112

Дополнительные денежные выплаты

0,0

0,0

400,0

400,0

400,0

400,0

0,0

400,0

100,0

100,0

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

1 198,0

1 177,0

1 177,0

1 177,0

0,0

1 177,0

100,0

98,2

121

Социальный налог

0,0

0,0

937,0

787,0

787,0

787,0

0,0

787,0

100,0

84,0

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

555,0

460,0

460,0

458,3

0,0

458,3

99,6

82,6

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

250,0

195,0

195,0

191,5

0,0

191,5

98,2

76,6

131

Оплата труда технического персонала

0,0

0,0

1 117,0

1 007,0

1 007,0

1 007,0

0,0

1 007,0

100,0

90,2

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0,0

0,0

130,0

117,0

117,0

117,0

0,0

117,0

100,0

90,0

149

Приобретение прочих запасов

0,0

0,0

565,0

497,0

565,0

496,7

0,0

496,7

99,9

87,9

152

Оплата услуг связи

0,0

0,0

2 327,0

1 193,0

2 327,0

1 748,2

555,6

1 192,6

100,0

51,2

153

Оплата транспортных услуг

0,0

0,0

1 178,0

882,0

1 178,0

1 178,0

296,0

882,0

100,0

74,9

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

3 307,0

2 323,0

3 307,0

2 805,0

482,4

2 322,6

100,0

70,2

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

0,0

0,0

2 216,0

1 875,0

1 875,0

1 875,0

0,0

1 875,0

100,0

84,6

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0,0

0,0

1 783,0

1 361,0

1 783,0

1 360,6

0,0

1 360,6

100,0

76,3

464

Отдел образования района (города областного значения)

31 344,0

31 344,0

31 344,0

16 239,0

31 344,0

27 410,2

11 171,9

16 238,3

100,0

51,8

008

Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

31 344,0

31 344,0

31 344,0

16 239,0

31 344,0

27 410,2

11 171,9

16 238,3

100,0

51,8

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

31 344,0

16 239,0

31 344,0

27 410,2

11 171,9

16 238,3

100,0

51,8

9

Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

130 800,0

166 393,0

166 393,0

101 695,0

161 498,0

154 597,4

53 718,4

100 879,0

99,2

60,6

451

Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

130 800,0

166 393,0

166 393,0

101 695,0

161 498,0

154 597,4

53 718,4

100 879,0

99,2

60,6

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

60 315,0

47 351,0

47 351,0

36 530,0

42 456,0

37 648,5

1 120,8

36 527,6

100,0

77,1

011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

0,0

0,0

2 411,0

2 027,0

2 411,0

2 026,9

0,0

2 026,9

100,0

84,1

111

Оплата труда

0,0

0,0

861,0

622,0

861,0

622,0

0,0

622,0

100,0

72,2

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

218,0

218,0

218,0

218,0

0,0

218,0

100,0

100,0

121

Социальный налог

0,0

0,0

41,0

28,0

41,0

28,0

0,0

28,0

100,0

68,3

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

25,0

17,0

25,0

16,9

0,0

16,9

99,7

67,8

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

11,0

8,0

11,0

8,0

0,0

8,0

100,0

72,7

131

Оплата труда технического персонала

0,0

0,0

1 127,0

1 021,0

1 127,0

1 021,0

0,0

1 021,0

100,0

90,6

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0,0

0,0

128,0

113,0

128,0

113,0

0,0

113,0

100,0

88,3

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

44 940,0

34 503,0

40 045,0

35 621,5

1 120,8

34 500,7

100,0

76,8

111

Оплата труда

0,0

0,0

13 487,0

9 975,0

9 975,0

9 975,0

0,0

9 975,0

100,0

74,0

112

Дополнительные денежные выплаты

0,0

0,0

1 957,0

1 957,0

1 957,0

1 956,9

0,0

1 956,9

100,0

100,0

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

2 230,0

2 230,0

2 230,0

2 230,0

0,0

2 230,0

100,0

100,0

121

Социальный налог

0,0

0,0

882,0

631,0

631,0

631,0

0,0

631,0

100,0

71,5

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

514,0

342,0

342,0

342,0

0,0

342,0

100,0

66,5

123

Взносы на обязательное страхование

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

239,0

154,0

154,0

153,7

0,0

153,7

99,8

64,3

131

Оплата труда технического персонала

0,0

0,0

5 103,0

4 809,0

4 809,0

4 809,0

0,0

4 809,0

100,0

94,2

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0,0

0,0

526,0

508,0

508,0

508,0

0,0

508,0

100,0

96,6

136

Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала

0,0

0,0

616,0

595,0

595,0

595,0

0,0

595,0

100,0

96,6

144

Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов

0,0

0,0

732,0

505,0

732,0

504,1

0,0

504,1

99,8

68,9

149

Приобретение прочих запасов

0,0

0,0

1 093,0

499,0

1 093,0

498,7

0,0

498,7

99,9

45,6

151

Оплата коммунальных услуг

0,0

0,0

7 000,0

4 222,0

7 000,0

4 222,0

0,0

4 222,0

100,0

60,3

152

Оплата услуг связи

0,0

0,0

342,0

224,0

342,0

224,0

0,0

224,0

100,0

65,5

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

7 797,0

6 000,0

7 797,0

7 120,8

1 120,8

6 000,0

100,0

77,0

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

0,0

0,0

2 013,0

1 471,0

1 471,0

1 471,0

0,0

1 471,0

100,0

73,1

169

Прочие текущие затраты

0,0

0,0

301,0

293,0

301,0

292,4

0,0

292,4

99,8

97,1

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0,0

0,0

88,0

88,0

88,0

87,8

0,0

87,8

99,8

99,8

011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

644,0

644,0

644,0

44,0

644,0

44,0

0,0

44,0

100,0

6,8

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

644,0

44,0

644,0

44,0

0,0

44,0

100,0

6,8

021

Капитальные расходы государственного органа

1 170,0

50 427,0

50 427,0

812,0

50 427,0

49 318,6

49 318,6

0,0

0,0

0,0

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0,0

0,0

812,0

812,0

812,0

811,1

811,1

0,0

0,0

0,0

421

Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств

0,0

0,0

49 615,0

0,0

49 615,0

48 507,5

48 507,5

0,0

0,0

0,0

050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан

64 171,0

64 171,0

64 171,0

60 509,0

64 171,0

63 786,3

3 279,0

60 507,3

100,0

94,3

011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

0,0

0,0

46 571,0

46 571,0

46 571,0

46 569,3

0,0

46 569,3

100,0

100,0

149

Приобретение прочих запасов

0,0

0,0

46 571,0

46 571,0

46 571,0

46 569,3

0,0

46 569,3

100,0

100,0

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

17 600,0

13 938,0

17 600,0

17 217,0

3 279,0

13 938,0

100,0

79,2

155

Оплата услуг в рамках государственного социального заказа

0,0

0,0

17 600,0

13 938,0

17 600,0

17 217,0

3 279,0

13 938,0

100,0

79,2

067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

4 500,0

3 800,0

3 800,0

3 800,0

3 800,0

3 800,0

0,0

3 800,0

100,0

100,0

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0,0

0,0

3 800,0

3 800,0

3 800,0

3 800,0

0,0

3 800,0

100,0

100,0

07

Жилищно-коммунальное хозяйство

3 290 354,0

4 584 264,0

4 456 764,0

2 669 741,0

4 454 343,0

3 525 448,6

978 457,0

2 546 991,7

95,4

57,1

1

Жилищное хозяйство

1 373 908,0

2 014 848,0

1 887 348,0

1 216 883,0

1 884 927,0

1 596 901,0

490 938,3

1 105 962,7

90,9

58,6

458

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

6 284,0

116 288,0

116 288,0

107 743,0

116 288,0

56 101,7

16 400,0

39 701,7

36,8

34,1

004

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

5 500,0

115 504,0

115 504,0

107 054,0

115 504,0

55 412,7

16 400,0

39 012,7

36,4

33,8

412

Приобретение помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств

0,0

0,0

115 504,0

107 054,0

115 504,0

55 412,7

16 400,0

39 012,7

36,4

33,8

005

Снос аварийного и ветхого жилья

784,0

784,0

784,0

689,0

784,0

689,0

0,0

689,0

100,0

87,9

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

784,0

689,0

784,0

689,0

0,0

689,0

100,0

87,9

467

Отдел строительства района (города областного значения)

1 352 969,0

1 874 353,0

1 746 853,0

1 098 126,0

1 746 853,0

1 523 960,3

468 689,2

1 055 271,1

96,1

60,4

003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

152 273,0

332 275,0

332 275,0

268 501,0

332 275,0

301 752,7

53 251,7

248 501,0

92,6

74,8

011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

0,0

0,0

141 101,0

141 101,0

141 101,0

141 101,0

0,0

141 101,0

100,0

100,0

431

Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

0,0

0,0

141 101,0

141 101,0

141 101,0

141 101,0

0,0

141 101,0

100,0

100,0

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

47 774,0

20 000,0

47 774,0

19 383,2

19 383,2

0,0

0,0

0,0

431

Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

0,0

0,0

47 774,0

20 000,0

47 774,0

19 383,2

19 383,2

0,0

0,0

0,0

034

За счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов

0,0

0,0

143 400,0

107 400,0

143 400,0

141 268,5

33 868,5

107 400,0

100,0

74,9

431

Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

0,0

0,0

143 400,0

107 400,0

143 400,0

141 268,5

33 868,5

107 400,0

100,0

74,9

004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

1 200 696,0

1 288 068,0

1 160 568,0

614 306,0

1 160 568,0

1 002 770,2

407 248,2

595 522,0

96,9

51,3

011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

0,0

0,0

953 124,0

585 522,0

953 124,0

853 063,4

267 541,4

585 522,0

100,0

61,4

431

Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

0,0

0,0

953 124,0

585 522,0

953 124,0

853 063,4

267 541,4

585 522,0

100,0

61,4

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

207 444,0

28 784,0

207 444,0

149 706,8

139 706,8

10 000,0

34,7

4,8

431

Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

0,0

0,0

207 444,0

28 784,0

207 444,0

149 706,8

139 706,8

10 000,0

34,7

4,8

098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

0,0

254 010,0

254 010,0

215 319,0

254 010,0

219 437,4

8 189,4

211 248,1

98,1

83,2

011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

0,0

0,0

254 010,0

215 319,0

254 010,0

219 437,4

8 189,4

211 248,1

98,1

83,2

412

Приобретение помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств

0,0

0,0

254 010,0

215 319,0

254 010,0

219 437,4

8 189,4

211 248,1

98,1

83,2

479

Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)

14 655,0

24 207,0

24 207,0

11 014,0

21 786,0

16 839,1

5 849,1

10 990,0

99,8

45,4

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

14 655,0

24 207,0

24 207,0

11 014,0

21 786,0

16 839,1

5 849,1

10 990,0

99,8

45,4

011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

0,0

0,0

883,0

626,0

883,0

621,7

0,0

621,7

99,3

70,4

111

Оплата труда

0,0

0,0

182,0

75,0

182,0

74,1

0,0

74,1

98,9

40,7

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

52,0

0,0

52,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

121

Социальный налог

0,0

0,0

9,0

4,0

9,0

4,0

0,0

4,0

100,0

44,4

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

7,0

3,0

7,0

2,8

0,0

2,8

92,0

39,4

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

4,0

2,0

4,0

2,0

0,0

2,0

100,0

50,0

131

Оплата труда технического персонала

0,0

0,0

572,0

493,0

572,0

490,1

0,0

490,1

99,4

85,7

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0,0

0,0

57,0

49,0

57,0

48,7

0,0

48,7

99,3

85,4

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

23 324,0

10 388,0

20 903,0

16 217,3

5 849,1

10 368,3

99,8

44,5

111

Оплата труда

0,0

0,0

3 647,0

2 125,0

2 125,0

2 125,0

0,0

2 125,0

100,0

58,3

112

Дополнительные денежные выплаты

0,0

0,0

758,0

758,0

758,0

758,0

0,0

758,0

100,0

100,0

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

555,0

380,0

380,0

379,8

0,0

379,8

99,9

68,4

121

Социальный налог

0,0

0,0

214,0

136,0

136,0

136,0

0,0

136,0

100,0

63,6

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

125,0

75,0

75,0

75,0

0,0

75,0

100,0

60,0

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

66,0

39,0

39,0

39,0

0,0

39,0

100,0

59,1

131

Оплата труда технического персонала

0,0

0,0

2 980,0

2 499,0

2 499,0

2 499,0

0,0

2 499,0

100,0

83,9

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0,0

0,0

252,0

182,0

182,0

179,0

0,0

179,0

98,3

71,0

136

Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала

0,0

0,0

317,0

317,0

317,0

316,7

0,0

316,7

99,9

99,9

149

Приобретение прочих запасов

0,0

0,0

180,0

180,0

180,0

180,0

0,0

180,0

100,0

100,0

152

Оплата услуг связи

0,0

0,0

437,0

330,0

437,0

437,0

107,1

329,9

100,0

75,5

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

13 287,0

2 879,0

13 287,0

8 605,3

5 742,0

2 863,3

99,5

21,5

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

0,0

0,0

429,0

411,0

411,0

410,6

0,0

410,6

99,9

95,7

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0,0

0,0

77,0

77,0

77,0

77,0

0,0

77,0

100,0

100,0

2

Коммунальное хозяйство

1 102 602,0

1 654 803,0

1 654 803,0

773 370,0

1 654 803,0

1 103 591,8

334 672,0

768 919,9

99,4

46,5

458

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

19 100,0

67 644,0

67 644,0

17 561,0

67 644,0

20 299,7

2 739,4

17 560,3

100,0

26,0

012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

19 100,0

67 644,0

67 644,0

17 561,0

67 644,0

20 299,7

2 739,4

17 560,3

100,0

26,0

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

67 644,0

17 561,0

67 644,0

20 299,7

2 739,4

17 560,3

100,0

26,0

467

Отдел строительства района (города областного значения)

1 083 502,0

1 587 159,0

1 587 159,0

755 809,0

1 587 159,0

1 083 292,2

331 932,6

751 359,6

99,4

47,3

006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

1 059 674,0

1 563 330,0

1 563 330,0

731 980,0

1 563 330,0

1 059 669,8

327 689,8

731 980,0

100,0

46,8

011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

0,0

0,0

1 497 512,0

675 000,0

1 497 512,0

997 512,0

322 512,0

675 000,0

100,0

45,1

431

Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

0,0

0,0

1 497 512,0

675 000,0

1 497 512,0

997 512,0

322 512,0

675 000,0

100,0

45,1

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

65 818,0

56 980,0

65 818,0

62 157,8

5 177,8

56 980,0

100,0

86,6

431

Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

0,0

0,0

65 818,0

56 980,0

65 818,0

62 157,8

5 177,8

56 980,0

100,0

86,6

007

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

23 828,0

23 829,0

23 829,0

23 829,0

23 829,0

23 622,4

4 242,8

19 379,6

81,3

81,3

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

23 829,0

23 829,0

23 829,0

23 622,4

4 242,8

19 379,6

81,3

81,3

431

Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

0,0

0,0

23 829,0

23 829,0

23 829,0

23 622,4

4 242,8

19 379,6

81,3

81,3

3

Благоустройство населенных пунктов

813 844,0

914 613,0

914 613,0

679 488,0

914 613,0

824 955,8

152 846,7

672 109,1

98,9

73,5

123

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

0,0

1 007,0

1 007,0

1 007,0

1 007,0

1 005,4

0,0

1 005,4

99,8

99,8

009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

0,0

715,0

715,0

715,0

715,0

714,3

0,0

714,3

99,9

99,9

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

715,0

715,0

715,0

714,3

0,0

714,3

99,9

99,9

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

715,0

715,0

715,0

714,3

0,0

714,3

99,9

99,9

011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

0,0

292,0

292,0

292,0

292,0

291,1

0,0

291,1

99,7

99,7

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

292,0

292,0

292,0

291,1

0,0

291,1

99,7

99,7

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

292,0

292,0

292,0

291,1

0,0

291,1

99,7

99,7

124

Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9 308,0

30 191,0

30 191,0

15 753,0

30 191,0

24 800,0

9 047,2

15 752,9

100,0

52,2

008

Освещение улиц в населенных пунктах

9 308,0

25 548,0

25 548,0

11 110,0

25 548,0

20 157,2

9 047,2

11 110,0

100,0

43,5

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

25 548,0

11 110,0

25 548,0

20 157,2

9 047,2

11 110,0

100,0

43,5

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

25 548,0

11 110,0

25 548,0

20 157,2

9 047,2

11 110,0

100,0

43,5

009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

0,0

4 643,0

4 643,0

4 643,0

4 643,0

4 642,9

0,0

4 642,9

100,0

100,0

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

4 643,0

4 643,0

4 643,0

4 642,9

0,0

4 642,9

100,0

100,0

458

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

804 536,0

883 415,0

883 415,0

662 728,0

883 415,0

799 150,4

143 799,5

655 350,9

98,9

74,2

015

Освещение улиц в населенных пунктах

102 000,0

123 000,0

123 000,0

82 568,0

123 000,0

105 796,2

23 229,0

82 567,2

100,0

67,1

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

123 000,0

82 568,0

123 000,0

105 796,2

23 229,0

82 567,2

100,0

67,1

016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

30 000,0

30 000,0

30 000,0

12 760,0

30 000,0

27 280,6

14 521,0

12 759,6

100,0

42,5

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

30 000,0

12 760,0

30 000,0

27 280,6

14 521,0

12 759,6

100,0

42,5

017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

5 800,0

3 891,0

3 891,0

2 800,0

3 891,0

3 890,3

1 104,9

2 785,4

99,5

71,6

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

3 891,0

2 800,0

3 891,0

3 890,3

1 104,9

2 785,4

99,5

71,6

018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

666 736,0

726 524,0

726 524,0

564 600,0

726 524,0

662 183,4

104 944,6

557 238,8

98,7

76,7

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

678 416,0

516 492,0

678 416,0

614 075,6

104 944,6

509 131,0

98,6

75,0

165

Исполнение исполнительных документов, судебных актов

0,0

0,0

48 108,0

48 108,0

48 108,0

48 107,8

0,0

48 107,8

100,0

100,0

08

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

670 769,0

873 982,0

873 982,0

603 723,0

837 812,0

648 865,9

47 462,7

601 403,2

99,6

68,8

1

Деятельность в области культуры

158 041,0

192 941,0

192 941,0

177 167,0

187 499,0

179 216,0

2 049,0

177 167,0

100,0

91,8

455

Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

158 041,0

192 941,0

192 941,0

177 167,0

187 499,0

179 216,0

2 049,0

177 167,0

100,0

91,8

003

Поддержка культурно-досуговой работы

158 041,0

192 941,0

192 941,0

177 167,0

187 499,0

179 216,0

2 049,0

177 167,0

100,0

91,8

011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

0,0

0,0

13 607,0

11 746,0

13 607,0

11 746,0

0,0

11 746,0

100,0

86,3

311

Субсидии физическим и юридическим лицам, в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам

0,0

0,0

13 607,0

11 746,0

13 607,0

11 746,0

0,0

11 746,0

100,0

86,3

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

179 334,0

165 421,0

173 892,0

167 470,0

2 049,0

165 421,0

100,0

92,2

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

62 870,0

60 821,0

62 870,0

62 870,0

2 049,0

60 821,0

100,0

96,7

169

Прочие текущие затраты

0,0

0,0

7 628,0

1 206,0

7 628,0

1 206,0

0,0

1 206,0

100,0

15,8

311

Субсидии физическим и юридическим лицам, в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам

0,0

0,0

108 836,0

103 394,0

103 394,0

103 394,0

0,0

103 394,0

100,0

95,0

2

Спорт

145 621,0

239 019,0

239 019,0

120 009,0

235 176,0

138 160,5

19 706,2

118 454,3

98,7

49,6

465

Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

142 731,0

136 129,0

136 129,0

117 119,0

132 286,0

121 833,9

4 723,6

117 110,3

100,0

86,0

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне  в сфере физической культуры и спорта

21 421,0

18 500,0

18 500,0

15 879,0

16 371,0

16 145,3

272,7

15 872,7

100,0

85,8

011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

0,0

0,0

795,0

741,0

795,0

738,0

0,0

738,0

99,6

92,8

111

Оплата труда

0,0

0,0

175,0

125,0

175,0

122,8

0,0

122,8

98,2

70,1

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

51,0

51,0

51,0

51,0

0,0

51,0

100,0

100,0

121

Социальный налог

0,0

0,0

10,0

8,0

10,0

8,0

0,0

8,0

100,0

80,0

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

6,0

5,0

6,0

5,0

0,0

5,0

100,0

83,3

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

3,0

3,0

3,0

2,3

0,0

2,3

76,3

76,3

131

Оплата труда технического персонала

0,0

0,0

499,0

499,0

499,0

499,0

0,0

499,0

100,0

100,0

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0,0

0,0

51,0

50,0

51,0

50,0

0,0

50,0

100,0

98,0

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

17 705,0

15 138,0

15 576,0

15 407,3

272,7

15 134,6

100,0

85,5

111

Оплата труда

0,0

0,0

3 870,0

2 555,0

2 555,0

2 555,0

0,0

2 555,0

100,0

66,0

112

Дополнительные денежные выплаты

0,0

0,0

231,0

231,0

231,0

230,5

0,0

230,5

99,8

99,8

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

742,0

511,0

511,0

510,3

0,0

510,3

99,9

68,8

121

Социальный налог

0,0

0,0

240,0

150,0

150,0

150,0

0,0

150,0

100,0

62,5

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

141,0

87,0

87,0

87,0

0,0

87,0

100,0

61,7

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

67,0

48,0

48,0

48,0

0,0

48,0

100,0

71,6

131

Оплата труда технического персонала

0,0

0,0

3 959,0

3 581,0

3 581,0

3 581,0

0,0

3 581,0

100,0

90,5

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0,0

0,0

399,0

357,0

357,0

357,0

0,0

357,0

100,0

89,5

136

Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала

0,0

0,0

137,0

137,0

137,0

136,9

0,0

136,9

99,9

99,9

149

Приобретение прочих запасов

0,0

0,0

229,0

182,0

229,0

181,9

0,0

181,9

100,0

79,5

152

Оплата услуг связи

0,0

0,0

855,0

737,0

855,0

853,7

116,7

737,0

100,0

86,2

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

1 963,0

1 690,0

1 963,0

1 844,9

156,0

1 688,9

99,9

86,0

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

0,0

0,0

1 200,0

1 200,0

1 200,0

1 200,0

0,0

1 200,0

100,0

100,0

169

Прочие текущие затраты

0,0

0,0

11,0

11,0

11,0

10,1

0,0

10,1

91,9

91,9

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0,0

0,0

3 630,0

3 630,0

3 630,0

3 630,0

0,0

3 630,0

100,0

100,0

419

Приобретение прочих основных средств

0,0

0,0

31,0

31,0

31,0

31,0

0,0

31,0

100,0

100,0

004

Капитальные расходы государственного органа

6 550,0

7 566,0

7 566,0

766,0

7 566,0

766,0

0,0

766,0

100,0

10,1

413

Приобретение транспортных средств

0,0

0,0

6 800,0

0,0

6 800,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0,0

0,0

766,0

766,0

766,0

766,0

0,0

766,0

100,0

100,0

005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

83 764,0

78 229,0

78 229,0

72 957,0

78 217,0

77 407,6

4 451,0

72 956,6

100,0

93,3

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

78 229,0

72 957,0

78 217,0

77 407,6

4 451,0

72 956,6

100,0

93,3

155

Оплата услуг в рамках государственного социального заказа

0,0

0,0

68 229,0

62 969,0

68 229,0

67 419,6

4 451,0

62 968,6

100,0

92,3

169

Прочие текущие затраты

0,0

0,0

10 000,0

9 988,0

9 988,0

9 988,0

0,0

9 988,0

100,0

99,9

006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

11 141,0

11 979,0

11 979,0

9 364,0

11 979,0

9 362,1

0,0

9 362,1

100,0

78,2

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

11 979,0

9 364,0

11 979,0

9 362,1

0,0

9 362,1

100,0

78,2

149

Приобретение прочих запасов

0,0

0,0

1 838,0

1 695,0

1 838,0

1 694,7

0,0

1 694,7

100,0

92,2

153

Оплата транспортных услуг

0,0

0,0

154,0

138,0

154,0

137,5

0,0

137,5

99,6

89,3

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

1 560,0

634,0

1 560,0

633,3

0,0

633,3

99,9

40,6

169

Прочие текущие затраты

0,0

0,0

8 427,0

6 897,0

8 427,0

6 896,6

0,0

6 896,6

100,0

81,8

007

Подготовка и участие членов  сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

19 855,0

19 855,0

19 855,0

18 153,0

18 153,0

18 153,0

0,0

18 153,0

100,0

91,4

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

19 855,0

18 153,0

18 153,0

18 153,0

0,0

18 153,0

100,0

91,4

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

60,0

50,0

50,0

50,0

0,0

50,0

100,0

83,3

169

Прочие текущие затраты

0,0

0,0

19 795,0

18 103,0

18 103,0

18 103,0

0,0

18 103,0

100,0

91,5

467

Отдел строительства района (города областного значения)

2 890,0

102 890,0

102 890,0

2 890,0

102 890,0

16 326,5

14 982,5

1 344,0

46,5

1,3

008

Развитие объектов спорта

2 890,0

102 890,0

102 890,0

2 890,0

102 890,0

16 326,5

14 982,5

1 344,0

46,5

1,3

431

Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

0,0

0,0

102 890,0

2 890,0

102 890,0

16 326,5

14 982,5

1 344,0

46,5

1,3

3

Информационное пространство

216 894,0

274 209,0

274 209,0

199 918,0

260 876,0

203 665,1

4 002,0

199 663,1

99,9

72,8

455

Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

108 894,0

125 209,0

125 209,0

98 852,0

111 876,0

99 321,3

724,0

98 597,4

99,7

78,7

006

Функционирование районных (городских) библиотек

97 582,0

112 187,0

112 187,0

88 376,0

100 166,0

88 810,2

664,0

88 146,2

99,7

78,6

011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

0,0

0,0

12 672,0

9 788,0

12 672,0

9 562,6

0,0

9 562,6

97,7

75,5

111

Оплата труда

0,0

0,0

10 333,0

8 066,0

10 333,0

8 053,8

0,0

8 053,8

99,8

77,9

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

1 335,0

910,0

1 335,0

746,9

0,0

746,9

82,1

55,9

121

Социальный налог

0,0

0,0

549,0

466,0

549,0

446,4

0,0

446,4

95,8

81,3

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

315,0

244,0

315,0

223,4

0,0

223,4

91,6

70,9

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

140,0

102,0

140,0

92,1

0,0

92,1

90,3

65,8

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

99 515,0

78 588,0

87 494,0

79 247,6

664,0

78 583,6

100,0

79,0

111

Оплата труда

0,0

0,0

60 429,0

50 437,0

50 437,0

50 436,4

0,0

50 436,4

100,0

83,5

112

Дополнительные денежные выплаты

0,0

0,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

0,0

1 500,0

100,0

100,0

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

4 404,0

3 769,0

3 769,0

3 768,6

0,0

3 768,6

100,0

85,6

121

Социальный налог

0,0

0,0

3 418,0

2 973,0

2 973,0

2 971,7

0,0

2 971,7

100,0

86,9

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

2 076,0

1 571,0

1 571,0

1 570,6

0,0

1 570,6

100,0

75,7

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

989,0

765,0

765,0

764,8

0,0

764,8

100,0

77,3

144

Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов

0,0

0,0

176,0

176,0

176,0

176,0

0,0

176,0

100,0

100,0

149

Приобретение прочих запасов

0,0

0,0

4 817,0

1 643,0

4 817,0

1 642,7

0,0

1 642,7

100,0

34,1

151

Оплата коммунальных услуг

0,0

0,0

9 904,0

6 692,0

9 904,0

6 692,0

0,0

6 692,0

100,0

67,6

152

Оплата услуг связи

0,0

0,0

3 945,0

2 947,0

3 945,0

3 610,4

664,0

2 946,5

100,0

74,7

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

5 309,0

3 860,0

5 309,0

3 860,0

0,0

3 860,0

100,0

72,7

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

0,0

0,0

650,0

430,0

430,0

429,6

0,0

429,6

99,9

66,1

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0,0

0,0

1 898,0

1 825,0

1 898,0

1 824,9

0,0

1 824,9

100,0

96,1

007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

11 312,0

13 022,0

13 022,0

10 476,0

11 710,0

10 511,1

60,0

10 451,1

99,8

80,3

011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

0,0

0,0

1 495,0

837,0

1 495,0

822,6

0,0

822,6

98,3

55,0

111

Оплата труда

0,0

0,0

1 248,0

696,0

1 248,0

695,5

0,0

695,5

99,9

55,7

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

114,0

66,0

114,0

54,5

0,0

54,5

82,6

47,8

121

Социальный налог

0,0

0,0

70,0

40,0

70,0

40,0

0,0

40,0

100,0

57,1

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

41,0

23,0

41,0

23,0

0,0

23,0

100,0

56,1

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

22,0

12,0

22,0

9,6

0,0

9,6

79,7

43,5

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

11 527,0

9 639,0

10 215,0

9 688,6

60,0

9 628,6

99,9

83,5

111

Оплата труда

0,0

0,0

6 599,0

5 468,0

5 468,0

5 467,7

0,0

5 467,7

100,0

82,9

112

Дополнительные денежные выплаты

0,0

0,0

271,0

271,0

271,0

270,6

0,0

270,6

99,8

99,8

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

365,0

365,0

365,0

359,6

0,0

359,6

98,5

98,5

121

Социальный налог

0,0

0,0

386,0

332,0

332,0

331,2

0,0

331,2

99,7

85,8

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

217,0

194,0

194,0

193,2

0,0

193,2

99,6

89,0

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

77,0

61,0

61,0

60,4

0,0

60,4

99,0

78,4

131

Оплата труда технического персонала

0,0

0,0

421,0

421,0

421,0

420,6

0,0

420,6

99,9

99,9

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0,0

0,0

43,0

43,0

43,0

42,3

0,0

42,3

98,3

98,3

149

Приобретение прочих запасов

0,0

0,0

230,0

180,0

230,0

180,0

0,0

180,0

100,0

78,3

152

Оплата услуг связи

0,0

0,0

382,0

322,0

382,0

382,0

60,0

322,0

100,0

84,3

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

1 517,0

1 144,0

1 517,0

1 143,8

0,0

1 143,8

100,0

75,4

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

0,0

0,0

481,0

393,0

393,0

392,4

0,0

392,4

99,8

81,6

169

Прочие текущие затраты

0,0

0,0

538,0

445,0

538,0

445,0

0,0

445,0

100,0

82,7

456

Отдел внутренней политики района (города областного значения)

108 000,0

149 000,0

149 000,0

101 066,0

149 000,0

104 343,7

3 278,1

101 065,7

100,0

67,8

002

Услуги по проведению государственной информационной политики

108 000,0

149 000,0

149 000,0

101 066,0

149 000,0

104 343,7

3 278,1

101 065,7

100,0

67,8

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

149 000,0

101 066,0

149 000,0

104 343,7

3 278,1

101 065,7

100,0

67,8

9

Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма  и информационного пространства

150 213,0

167 813,0

167 813,0

106 629,0

154 261,0

127 824,3

21 705,5

106 118,8

99,5

63,2

455

Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

56 232,0

73 873,0

73 873,0

41 600,0

68 344,0

50 586,5

9 105,7

41 480,9

99,7

56,2

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

30 502,0

24 879,0

24 879,0

17 066,0

19 350,0

18 268,5

1 320,3

16 948,2

99,3

68,1

011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

0,0

0,0

1 476,0

1 033,0

1 476,0

922,3

0,0

922,3

89,3

62,5

111

Оплата труда

0,0

0,0

620,0

432,0

620,0

412,3

0,0

412,3

95,4

66,5

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

178,0

118,0

178,0

115,4

0,0

115,4

97,8

64,8

121

Социальный налог

0,0

0,0

35,0

25,0

35,0

22,4

0,0

22,4

89,8

64,1

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

18,0

14,0

18,0

13,1

0,0

13,1

93,6

72,8

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

12,0

10,0

12,0

7,8

0,0

7,8

78,0

65,0

131

Оплата труда технического персонала

0,0

0,0

557,0

390,0

557,0

317,5

0,0

317,5

81,4

57,0

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0,0

0,0

56,0

44,0

56,0

33,8

0,0

33,8

76,8

60,3

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

23 403,0

16 033,0

17 874,0

17 346,2

1 320,3

16 025,9

100,0

68,5

111

Оплата труда

0,0

0,0

9 026,0

4 746,0

4 746,0

4 745,0

0,0

4 745,0

100,0

52,6

112

Дополнительные денежные выплаты

0,0

0,0

1 024,0

1 024,0

1 024,0

1 024,0

0,0

1 024,0

100,0

100,0

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

1 202,0

1 132,0

1 132,0

1 131,7

0,0

1 131,7

100,0

94,2

121

Социальный налог

0,0

0,0

546,0

323,0

323,0

323,0

0,0

323,0

100,0

59,2

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

314,0

179,0

179,0

178,6

0,0

178,6

99,8

56,9

123

Взносы на обязательное страхование

0,0

0,0

17,0

17,0

17,0

16,7

0,0

16,7

98,4

98,4

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

155,0

97,0

97,0

96,3

0,0

96,3

99,3

62,2

131

Оплата труда технического персонала

0,0

0,0

2 465,0

1 938,0

1 938,0

1 937,4

0,0

1 937,4

100,0

78,6

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0,0

0,0

245,0

191,0

191,0

190,3

0,0

190,3

99,6

77,7

136

Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала

0,0

0,0

319,0

178,0

178,0

177,2

0,0

177,2

99,6

55,6

144

Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов

0,0

0,0

455,0

455,0

455,0

454,1

0,0

454,1

99,8

99,8

149

Приобретение прочих запасов

0,0

0,0

410,0

245,0

410,0

244,4

0,0

244,4

99,8

59,6

152

Оплата услуг связи

0,0

0,0

432,0

432,0

432,0

432,0

0,0

432,0

100,0

100,0

155

Оплата услуг в рамках государственного социального заказа

0,0

0,0

2 428,0

1 267,0

2 428,0

2 287,4

1 020,9

1 266,5

100,0

52,2

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

2 505,0

1 992,0

2 505,0

2 291,4

299,4

1 992,0

100,0

79,5

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

0,0

0,0

700,0

659,0

659,0

658,6

0,0

658,6

99,9

94,1

169

Прочие текущие затраты

0,0

0,0

1 104,0

1 102,0

1 104,0

1 102,0

0,0

1 102,0

100,0

99,8

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0,0

0,0

56,0

56,0

56,0

56,0

0,0

56,0

100,0

100,0

032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

25 730,0

48 994,0

48 994,0

24 534,0

48 994,0

32 318,1

7 785,4

24 532,7

100,0

50,1

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

200,0

200,0

200,0

200,0

0,0

200,0

100,0

100,0

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0,0

0,0

1 272,0

111,0

1 272,0

110,7

0,0

110,7

99,7

8,7

418

Материально-техническое оснащение государственных предприятий

0,0

0,0

1 160,0

420,0

1 160,0

420,0

0,0

420,0

100,0

36,2

419

Приобретение прочих основных средств

0,0

0,0

2 999,0

2 999,0

2 999,0

2 998,7

0,0

2 998,7

100,0

100,0

421

Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств

0,0

0,0

25 499,0

15 804,0

25 499,0

23 588,7

7 785,4

15 803,2

100,0

62,0

423

Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений государственных предприятий

0,0

0,0

17 864,0

5 000,0

17 864,0

5 000,0

0,0

5 000,0

100,0

28,0

456

Отдел внутренней политики района (города областного значения)

93 981,0

93 940,0

93 940,0

65 029,0

85 917,0

77 237,8

12 599,8

64 638,0

99,4

68,8

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

57 810,0

51 241,0

51 241,0

34 315,0

45 701,0

40 912,9

6 699,5

34 213,4

99,7

66,8

011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

0,0

0,0

1 550,0

1 039,0

1 550,0

950,4

0,0

950,4

91,5

61,3

111

Оплата труда

0,0

0,0

626,0

344,0

626,0

292,6

0,0

292,6

85,0

46,7

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

188,0

101,0

188,0

100,9

0,0

100,9

99,9

53,7

121

Социальный налог

0,0

0,0

34,0

21,0

34,0

15,9

0,0

15,9

75,6

46,7

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

18,0

11,0

18,0

9,5

0,0

9,5

86,1

52,6

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

9,0

6,0

9,0

4,5

0,0

4,5

75,1

50,1

131

Оплата труда технического персонала

0,0

0,0

613,0

505,0

613,0

481,1

0,0

481,1

95,3

78,5

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0,0

0,0

62,0

51,0

62,0

46,0

0,0

46,0

90,2

74,2

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

49 691,0

33 276,0

44 151,0

39 962,5

6 699,5

33 263,0

100,0

66,9

111

Оплата труда

0,0

0,0

9 316,0

4 687,0

4 687,0

4 686,3

0,0

4 686,3

100,0

50,3

112

Дополнительные денежные выплаты

0,0

0,0

678,1

678,1

678,1

678,0

0,0

678,0

100,0

100,0

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

1 144,3

1 144,3

1 144,3

1 143,9

0,0

1 143,9

100,0

100,0

121

Социальный налог

0,0

0,0

538,2

300,2

300,2

300,0

0,0

300,0

99,9

55,7

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

312,7

181,7

181,7

180,9

0,0

180,9

99,5

57,8

123

Взносы на обязательное страхование

0,0

0,0

19,0

19,0

19,0

18,4

0,0

18,4

96,8

96,8

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

147,0

87,0

87,0

86,5

0,0

86,5

99,4

58,8

131

Оплата труда технического персонала

0,0

0,0

1 252,0

1 103,0

1 103,0

1 102,1

0,0

1 102,1

99,9

88,0

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0,0

0,0

127,0

103,0

103,0

102,5

0,0

102,5

99,5

80,7

136

Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала

0,0

0,0

509,0

333,0

333,0

332,8

0,0

332,8

99,9

65,4

144

Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов

0,0

0,0

1 260,0

1 001,0

1 260,0

999,8

0,0

999,8

99,9

79,4

149

Приобретение прочих запасов

0,0

0,0

1 097,7

458,7

1 097,7

457,8

0,0

457,8

99,8

41,7

152

Оплата услуг связи

0,0

0,0

490,0

338,0

490,0

490,0

152,4

337,6

99,9

68,9

155

Оплата услуг в рамках государственного социального заказа

0,0

0,0

28 108,0

19 190,0

28 108,0

25 564,9

6 375,1

19 189,8

100,0

68,3

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

2 897,0

2 001,0

2 897,0

2 168,0

172,0

1 996,0

99,8

68,9

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

0,0

0,0

1 523,0

1 390,0

1 390,0

1 390,0

0,0

1 390,0

100,0

91,3

169

Прочие текущие затраты

0,0

0,0

15,0

6,0

15,0

6,0

0,0

6,0

100,0

40,0

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0,0

0,0

257,0

255,0

257,0

254,6

0,0

254,6

99,9

99,1

003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

36 171,0

42 699,0

42 699,0

30 714,0

40 216,0

36 324,9

5 900,3

30 424,6

99,1

71,3

011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

0,0

0,0

1 806,0

1 332,0

1 806,0

1 068,8

0,0

1 068,8

80,2

59,2

111

Оплата труда

0,0

0,0

1 252,0

981,0

1 252,0

902,2

0,0

902,2

92,0

72,1

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

125,0

101,0

125,0

78,5

0,0

78,5

77,7

62,8

121

Социальный налог

0,0

0,0

231,0

133,0

231,0

48,7

0,0

48,7

36,6

21,1

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

133,0

78,0

133,0

28,7

0,0

28,7

36,8

21,6

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

65,0

39,0

65,0

10,7

0,0

10,7

27,4

16,4

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

40 893,0

29 382,0

38 410,0

35 256,0

5 900,3

29 355,8

99,9

71,8

111

Оплата труда

0,0

0,0

9 159,0

7 260,0

7 260,0

7 259,8

0,0

7 259,8

100,0

79,3

112

Дополнительные денежные выплаты

0,0

0,0

1 115,0

1 115,0

1 115,0

1 115,0

0,0

1 115,0

100,0

100,0

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

730,0

595,0

595,0

593,8

0,0

593,8

99,8

81,3

121

Социальный налог

0,0

0,0

555,0

464,0

464,0

463,2

0,0

463,2

99,8

83,5

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

323,0

272,0

272,0

271,0

0,0

271,0

99,6

83,9

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

150,2

106,2

106,2

105,5

0,0

105,5

99,3

70,2

149

Приобретение прочих запасов

0,0

0,0

358,8

358,8

358,8

358,7

0,0

358,7

100,0

100,0

152

Оплата услуг связи

0,0

0,0

849,0

591,0

849,0

849,0

258,3

590,7

100,0

69,6

155

Оплата услуг в рамках государственного социального заказа

0,0

0,0

13 700,0

8 448,0

13 700,0

12 465,0

4 017,0

8 448,0

100,0

61,7

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

12 325,0

8 807,0

12 325,0

10 430,7

1 625,0

8 805,7

100,0

71,4

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

0,0

0,0

1 628,0

1 365,0

1 365,0

1 344,3

0,0

1 344,3

98,5

82,6

09

Топливно-энергетический комплекс и недропользование

0,0

2 412 780,0

2 412 780,0

712 780,0

2 412 780,0

2 394 650,7

1 694 650,7

700 000,0

98,2

29,0

9

Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования

0,0

2 412 780,0

2 412 780,0

712 780,0

2 412 780,0

2 394 650,7

1 694 650,7

700 000,0

98,2

29,0

458

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

0,0

2 412 780,0

2 412 780,0

712 780,0

2 412 780,0

2 394 650,7

1 694 650,7

700 000,0

98,2

29,0

036

Развитие газотранспортной системы

0,0

2 412 780,0

2 412 780,0

712 780,0

2 412 780,0

2 394 650,7

1 694 650,7

700 000,0

98,2

29,0

011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

0,0

0,0

2 400 000,0

700 000,0

2 400 000,0

2 394 650,7

1 694 650,7

700 000,0

100,0

29,2

431

Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

0,0

0,0

2 400 000,0

700 000,0

2 400 000,0

2 394 650,7

1 694 650,7

700 000,0

100,0

29,2

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

12 780,0

12 780,0

12 780,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

431

Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

0,0

0,0

12 780,0

12 780,0

12 780,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

184 371,0

179 761,0

179 761,0

152 462,0

171 397,0

165 176,0

12 851,1

152 324,8

99,9

84,7

1

Сельское хозяйство

127 602,0

117 397,0

117 397,0

103 975,0

113 370,0

109 938,2

6 055,9

103 882,2

99,9

88,5

473

Отдел ветеринарии района (города областного значения)

127 602,0

117 397,0

117 397,0

103 975,0

113 370,0

109 938,2

6 055,9

103 882,2

99,9

88,5

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии

22 456,0

17 667,0

17 667,0

13 016,0

13 640,0

13 144,8

214,0

12 930,8

99,3

73,2

011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

0,0

0,0

1 230,0

833,0

1 230,0

770,6

0,0

770,6

92,5

62,7

111

Оплата труда

0,0

0,0

442,0

198,0

442,0

198,0

0,0

198,0

100,0

44,8

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

126,0

66,0

126,0

9,0

0,0

9,0

13,6

7,1

121

Социальный налог

0,0

0,0

23,0

10,0

23,0

10,0

0,0

10,0

100,0

43,5

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

14,0

6,0

14,0

3,0

0,0

3,0

50,0

21,4

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

8,0

4,0

8,0

2,0

0,0

2,0

50,0

25,0

131

Оплата труда технического персонала

0,0

0,0

558,0

496,0

558,0

495,6

0,0

495,6

99,9

88,8

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0,0

0,0

59,0

53,0

59,0

53,0

0,0

53,0

100,0

89,8

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

16 437,0

12 183,0

12 410,0

12 374,2

214,0

12 160,1

99,8

74,0

111

Оплата труда

0,0

0,0

6 364,0

2 884,0

2 884,0

2 882,2

0,0

2 882,2

99,9

45,3

112

Дополнительные денежные выплаты

0,0

0,0

830,0

830,0

830,0

830,0

0,0

830,0

100,0

100,0

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

351,0

200,0

200,0

200,0

0,0

200,0

100,0

57,0

121

Социальный налог

0,0

0,0

249,0

185,0

185,0

185,0

0,0

185,0

100,0

74,3

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

150,0

67,0

67,0

63,5

0,0

63,5

94,8

42,3

123

Взносы на обязательное страхование

0,0

0,0

17,0

17,0

17,0

16,7

0,0

16,7

98,4

98,4

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

105,0

76,0

76,0

66,0

0,0

66,0

86,8

62,9

131

Оплата труда технического персонала

0,0

0,0

3 550,0

3 550,0

3 550,0

3 549,6

0,0

3 549,6

100,0

100,0

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0,0

0,0

209,0

189,0

189,0

189,0

0,0

189,0

100,0

90,4

136

Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала

0,0

0,0

80,0

80,0

80,0

80,0

0,0

80,0

100,0

100,0

144

Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов

0,0

0,0

573,0

573,0

573,0

572,8

0,0

572,8

100,0

100,0

149

Приобретение прочих запасов

0,0

0,0

672,0

672,0

672,0

672,0

0,0

672,0

100,0

100,0

152

Оплата услуг связи

0,0

0,0

447,0

432,0

447,0

447,0

15,6

431,4

99,9

96,5

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

2 297,0

2 097,0

2 297,0

2 295,3

198,4

2 096,9

100,0

91,3

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

0,0

0,0

430,0

230,0

230,0

230,0

0,0

230,0

100,0

53,5

169

Прочие текущие затраты

0,0

0,0

18,0

6,0

18,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0,0

0,0

95,0

95,0

95,0

95,0

0,0

95,0

100,0

100,0

005

Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям)

10 000,0

10 000,0

10 000,0

8 410,0

10 000,0

10 000,0

1 590,0

8 410,0

100,0

84,1

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

10 000,0

8 410,0

10 000,0

10 000,0

1 590,0

8 410,0

100,0

84,1

006

Организация санитарного убоя больных животных

600,0

600,0

600,0

50,0

600,0

600,0

550,0

50,0

100,0

8,3

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

600,0

50,0

600,0

600,0

550,0

50,0

100,0

8,3

007

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

10 200,0

10 200,0

10 200,0

7 400,0

10 200,0

10 200,0

2 800,3

7 399,7

100,0

72,5

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

10 200,0

7 400,0

10 200,0

10 200,0

2 800,3

7 399,7

100,0

72,5

009

Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных

4 000,0

4 000,0

4 000,0

4 000,0

4 000,0

4 000,0

2,9

3 997,1

99,9

99,9

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

4 000,0

4 000,0

4 000,0

4 000,0

2,9

3 997,1

99,9

99,9

010

Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных

19 147,0

15 138,0

15 138,0

13 886,0

15 138,0

14 784,7

898,7

13 886,0

100,0

91,7

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

15 138,0

13 886,0

15 138,0

14 784,7

898,7

13 886,0

100,0

91,7

011

Проведение противоэпизоотических мероприятий

22 777,0

25 276,0

25 276,0

22 777,0

25 276,0

22 777,0

0,0

22 777,0

100,0

90,1

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

25 276,0

22 777,0

25 276,0

22 777,0

0,0

22 777,0

100,0

90,1

032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

38 422,0

34 516,0

34 516,0

34 436,0

34 516,0

34 431,6

0,0

34 431,6

100,0

99,8

413

Приобретение транспортных средств

0,0

0,0

16 484,0

16 484,0

16 484,0

16 484,0

0,0

16 484,0

100,0

100,0

423

Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений государственных предприятий

0,0

0,0

18 032,0

17 952,0

18 032,0

17 947,6

0,0

17 947,6

100,0

99,5

6

Земельные отношения

55 068,0

59 574,0

59 574,0

46 844,0

55 237,0

53 594,9

6 795,2

46 799,7

99,9

78,6

463

Отдел земельных отношений района (города областного значения)

55 068,0

59 574,0

59 574,0

46 844,0

55 237,0

53 594,9

6 795,2

46 799,7

99,9

78,6

001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

30 868,0

25 237,0

25 237,0

19 534,0

20 900,0

19 805,7

316,0

19 489,7

99,8

77,2

011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

0,0

0,0

1 594,0

1 373,0

1 594,0

1 333,7

0,0

1 333,7

97,1

83,7

111

Оплата труда

0,0

0,0

426,0

312,0

426,0

312,0

0,0

312,0

100,0

73,2

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

164,0

116,0

164,0

80,4

0,0

80,4

69,3

49,0

121

Социальный налог

0,0

0,0

25,0

18,0

25,0

17,1

0,0

17,1

95,1

68,5

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

14,0

11,0

14,0

10,0

0,0

10,0

90,8

71,4

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

8,0

7,0

8,0

5,9

0,0

5,9

84,2

73,7

131

Оплата труда технического персонала

0,0

0,0

870,0

825,0

870,0

824,9

0,0

824,9

100,0

94,8

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0,0

0,0

87,0

84,0

87,0

83,4

0,0

83,4

99,3

95,9

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

23 643,0

18 161,0

19 306,0

18 471,9

316,0

18 155,9

100,0

76,8

111

Оплата труда

0,0

0,0

7 408,0

4 369,0

4 369,0

4 368,8

0,0

4 368,8

100,0

59,0

112

Дополнительные денежные выплаты

0,0

0,0

437,0

437,0

437,0

437,0

0,0

437,0

100,0

100,0

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

859,0

820,0

820,0

819,4

0,0

819,4

99,9

95,4

121

Социальный налог

0,0

0,0

462,0

269,0

269,0

267,4

0,0

267,4

99,4

57,9

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

264,0

151,0

151,0

150,4

0,0

150,4

99,6

57,0

123

Взносы на обязательное страхование

0,0

0,0

17,0

0,0

17,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

130,0

80,0

80,0

79,0

0,0

79,0

98,7

60,8

131

Оплата труда технического персонала

0,0

0,0

5 552,0

4 960,0

4 960,0

4 960,0

0,0

4 960,0

100,0

89,3

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0,0

0,0

565,0

511,0

511,0

510,9

0,0

510,9

100,0

90,4

136

Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала

0,0

0,0

375,0

352,0

352,0

352,0

0,0

352,0

100,0

93,9

144

Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов

0,0

0,0

643,0

628,0

643,0

627,3

0,0

627,3

99,9

97,6

149

Приобретение прочих запасов

0,0

0,0

607,0

502,0

607,0

502,0

0,0

502,0

100,0

82,7

152

Оплата услуг связи

0,0

0,0

488,0

448,0

488,0

488,0

40,0

448,0

100,0

91,8

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

4 193,0

3 266,0

4 193,0

3 542,0

276,0

3 266,0

100,0

77,9

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

0,0

0,0

1 257,0

1 023,0

1 023,0

1 023,0

0,0

1 023,0

100,0

81,4

169

Прочие текущие затраты

0,0

0,0

49,0

8,0

49,0

7,8

0,0

7,8

96,9

15,8

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0,0

0,0

337,0

337,0

337,0

337,0

0,0

337,0

100,0

100,0

003

Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов

23 800,0

33 500,0

33 500,0

26 968,0

33 500,0

33 100,0

6 132,0

26 968,0

100,0

80,5

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

33 500,0

26 968,0

33 500,0

33 100,0

6 132,0

26 968,0

100,0

80,5

007

Капитальные расходы государственного органа

400,0

837,0

837,0

342,0

837,0

689,2

347,2

342,0

100,0

40,9

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0,0

0,0

837,0

342,0

837,0

689,2

347,2

342,0

100,0

40,9

9

Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного  хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

1 701,0

2 790,0

2 790,0

1 643,0

2 790,0

1 642,9

0,0

1 642,9

100,0

58,9

459

Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

1 701,0

2 790,0

2 790,0

1 643,0

2 790,0

1 642,9

0,0

1 642,9

100,0

58,9

099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

1 701,0

2 790,0

2 790,0

1 643,0

2 790,0

1 642,9

0,0

1 642,9

100,0

58,9

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

820,0

431,0

820,0

430,9

0,0

430,9

100,0

52,6

322

Трансферты физическим лицам

0,0

0,0

1 970,0

1 212,0

1 970,0

1 212,0

0,0

1 212,0

100,0

61,5

11

Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

99 471,0

122 923,0

122 923,0

71 337,0

117 592,0

76 533,5

7 081,6

69 451,9

97,4

56,5

2

Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

99 471,0

122 923,0

122 923,0

71 337,0

117 592,0

76 533,5

7 081,6

69 451,9

97,4

56,5

467

Отдел строительства района (города областного значения)

24 047,0

71 159,0

71 159,0

30 407,0

68 615,0

28 716,9

190,6

28 526,3

93,8

40,1

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

24 047,0

71 159,0

71 159,0

30 407,0

68 615,0

28 716,9

190,6

28 526,3

93,8

40,1

011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

0,0

0,0

1 394,0

1 153,0

1 394,0

1 041,5

0,0

1 041,5

90,3

74,7

111

Оплата труда

0,0

0,0

477,0

340,0

477,0

340,0

0,0

340,0

100,0

71,3

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

136,0

92,0

136,0

92,0

0,0

92,0

100,0

67,6

121

Социальный налог

0,0

0,0

28,0

20,0

28,0

19,0

0,0

19,0

95,0

67,8

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

14,0

10,0

14,0

10,0

0,0

10,0

100,0

71,4

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

7,0

5,0

7,0

4,0

0,0

4,0

80,0

57,1

131

Оплата труда технического персонала

0,0

0,0

669,0

628,0

669,0

531,2

0,0

531,2

84,6

79,4

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0,0

0,0

63,0

58,0

63,0

45,3

0,0

45,3

78,2

72,0

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

69 765,0

29 254,0

67 221,0

27 675,3

190,6

27 484,7

94,0

39,4

111

Оплата труда

0,0

0,0

4 157,0

2 716,0

2 716,0

2 687,4

0,0

2 687,4

98,9

64,6

112

Дополнительные денежные выплаты

0,0

0,0

1 333,0

1 333,0

1 333,0

1 333,0

0,0

1 333,0

100,0

100,0

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

931,0

931,0

931,0

930,1

0,0

930,1

99,9

99,9

121

Социальный налог

0,0

0,0

342,0

226,0

226,0

225,8

0,0

225,8

99,9

66,0

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

208,0

126,0

126,0

125,1

0,0

125,1

99,3

60,1

123

Взносы на обязательное страхование

0,0

0,0

16,0

0,0

0,0

0,0

0,0

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

104,0

74,0

74,0

68,7

0,0

68,7

92,8

66,0

131

Оплата труда технического персонала

0,0

0,0

4 932,0

4 418,0

4 418,0

4 395,3

0,0

4 395,3

99,5

89,1

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0,0

0,0

499,0

440,0

440,0

440,0

0,0

440,0

100,0

88,2

136

Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала

0,0

0,0

1 035,0

804,0

804,0

803,7

0,0

803,7

100,0

77,7

144

Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов

0,0

0,0

587,0

587,0

587,0

586,3

0,0

586,3

99,9

99,9

149

Приобретение прочих запасов

0,0

0,0

585,0

515,0

585,0

514,6

0,0

514,6

99,9

88,0

152

Оплата услуг связи

0,0

0,0

962,0

733,0

962,0

732,0

0,0

732,0

99,9

76,1

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

52 821,0

15 226,0

52 821,0

13 708,8

190,6

13 518,2

88,8

25,6

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

0,0

0,0

874,0

819,0

819,0

819,0

0,0

819,0

100,0

93,7

169

Прочие текущие затраты

0,0

0,0

10,0

4,0

10,0

4,0

0,0

4,0

99,3

39,7

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0,0

0,0

369,0

302,0

369,0

301,6

0,0

301,6

99,9

81,7

468

Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

75 424,0

51 764,0

51 764,0

40 930,0

48 977,0

47 816,6

6 891,0

40 925,6

100,0

79,1

001

Услуги по реализации государственной политики  в области  архитектуры и градостроительства на местном уровне

21 452,0

20 624,0

20 624,0

16 430,0

17 837,0

16 676,6

251,0

16 425,6

100,0

79,6

011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

0,0

0,0

975,0

787,0

975,0

786,2

0,0

786,2

99,9

80,6

111

Оплата труда

0,0

0,0

337,0

218,0

337,0

218,0

0,0

218,0

100,0

64,7

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

91,0

50,0

91,0

50,0

0,0

50,0

100,0

54,9

121

Социальный налог

0,0

0,0

19,0

14,0

19,0

13,6

0,0

13,6

97,1

71,5

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

6,0

5,0

6,0

5,0

0,0

5,0

100,0

83,3

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

5,0

4,0

5,0

3,7

0,0

3,7

93,2

74,6

131

Оплата труда технического персонала

0,0

0,0

478,0

459,0

478,0

459,0

0,0

459,0

100,0

96,0

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0,0

0,0

39,0

37,0

39,0

36,9

0,0

36,9

99,7

94,6

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

19 649,0

15 643,0

16 862,0

15 890,4

251,0

15 639,4

100,0

79,6

111

Оплата труда

0,0

0,0

4 244,0

2 821,0

2 821,0

2 821,0

0,0

2 821,0

100,0

66,5

112

Дополнительные денежные выплаты

0,0

0,0

1 530,0

1 530,0

1 530,0

1 530,0

0,0

1 530,0

100,0

100,0

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

1 051,0

717,0

717,0

716,7

0,0

716,7

100,0

68,2

121

Социальный налог

0,0

0,0

409,0

256,0

256,0

256,0

0,0

256,0

100,0

62,6

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

200,0

113,0

113,0

113,0

0,0

113,0

100,0

56,5

123

Взносы на обязательное страхование

0,0

0,0

15,0

0,0

0,0

0,0

0,0

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

99,0

60,0

60,0

59,4

0,0

59,4

99,0

60,0

131

Оплата труда технического персонала

0,0

0,0

4 626,0

4 181,0

4 181,0

4 181,0

0,0

4 181,0

100,0

90,4

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0,0

0,0

477,0

422,0

422,0

421,6

0,0

421,6

99,9

88,4

136

Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала

0,0

0,0

330,0

330,0

330,0

330,0

0,0

330,0

100,0

100,0

144

Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов

0,0

0,0

484,0

484,0

484,0

483,6

0,0

483,6

99,9

99,9

149

Приобретение прочих запасов

0,0

0,0

871,0

871,0

871,0

870,8

0,0

870,8

100,0

100,0

152

Оплата услуг связи

0,0

0,0

831,0

701,0

831,0

780,0

79,0

701,0

100,0

84,4

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

3 826,0

2 744,0

3 826,0

2 916,0

172,0

2 744,0

100,0

71,7

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

0,0

0,0

418,0

182,0

182,0

181,3

0,0

181,3

99,6

43,4

169

Прочие текущие затраты

0,0

0,0

13,0

6,0

13,0

5,1

0,0

5,1

84,2

38,9

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0,0

0,0

180,0

180,0

180,0

180,0

0,0

180,0

100,0

100,0

419

Приобретение прочих основных средств

0,0

0,0

45,0

45,0

45,0

45,0

0,0

45,0

100,0

100,0

003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

53 972,0

31 140,0

31 140,0

24 500,0

31 140,0

31 140,0

6 640,0

24 500,0

100,0

78,7

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

31 140,0

24 500,0

31 140,0

31 140,0

6 640,0

24 500,0

100,0

78,7

12

Транспорт и коммуникации

962 690,0

1 523 621,0

1 523 621,0

1 076 658,0

1 523 621,0

1 308 576,6

232 711,6

1 075 865,0

99,9

70,6

1

Автомобильный транспорт

939 864,0

1 500 795,0

1 500 795,0

1 053 832,0

1 500 795,0

1 285 750,6

232 711,6

1 053 039,0

99,9

70,2

123

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

1 000,0

866,0

866,0

820,0

866,0

865,9

45,9

820,0

100,0

94,7

013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах

1 000,0

866,0

866,0

820,0

866,0

865,9

45,9

820,0

100,0

94,7

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

866,0

820,0

866,0

865,9

45,9

820,0

100,0

94,7

124

Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 400,0

1 398,0

1 398,0

1 098,0

1 398,0

1 398,0

300,0

1 098,0

100,0

78,5

013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 400,0

1 398,0

1 398,0

1 098,0

1 398,0

1 398,0

300,0

1 098,0

100,0

78,5

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

1 398,0

1 098,0

1 398,0

1 398,0

300,0

1 098,0

100,0

78,5

458

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

936 464,0

1 498 531,0

1 498 531,0

1 051 914,0

1 498 531,0

1 283 486,7

232 365,7

1 051 121,0

99,9

70,1

022

Развитие транспортной инфраструктуры

100,0

10 628,0

10 628,0

0,0

10 628,0

2 527,3

2 527,3

0,0

0,0

0,0

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

10 628,0

0,0

10 628,0

2 527,3

2 527,3

0,0

0,0

0,0

432

Строительство дорог

0,0

0,0

10 628,0

0,0

10 628,0

2 527,3

2 527,3

0,0

0,0

0,0

023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

736 364,0

1 287 903,0

1 287 903,0

851 914,0

1 287 903,0

1 081 752,4

229 838,4

851 914,0

100,0

66,1

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

1 287 903,0

851 914,0

1 287 903,0

1 081 752,4

229 838,4

851 914,0

100,0

66,1

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

1 243 903,0

807 914,0

1 243 903,0

1 037 752,4

229 838,4

807 914,0

100,0

64,9

165

Исполнение исполнительных документов, судебных актов

0,0

0,0

44 000,0

44 000,0

44 000,0

44 000,0

0,0

44 000,0

100,0

100,0

045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

200 000,0

200 000,0

200 000,0

200 000,0

200 000,0

199 207,0

0,0

199 207,0

99,6

99,6

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

200 000,0

200 000,0

200 000,0

199 207,0

0,0

199 207,0

99,6

99,6

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

200 000,0

200 000,0

200 000,0

199 207,0

0,0

199 207,0

99,6

99,6

9

Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций

22 826,0

22 826,0

22 826,0

22 826,0

22 826,0

22 826,0

0,0

22 826,0

100,0

100,0

458

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

22 826,0

22 826,0

22 826,0

22 826,0

22 826,0

22 826,0

0,0

22 826,0

100,0

100,0

037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

22 826,0

22 826,0

22 826,0

22 826,0

22 826,0

22 826,0

0,0

22 826,0

100,0

100,0

311

Субсидии физическим и юридическим лицам, в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам

0,0

0,0

22 826,0

22 826,0

22 826,0

22 826,0

0,0

22 826,0

100,0

100,0

13

Прочие

80 107,0

474 744,0

804 744,0

217 693,0

804 744,0

424 042,2

281 703,4

142 338,8

65,4

17,7

3

Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции

27 214,0

20 855,0

20 855,0

19 494,0

20 855,0

20 342,3

849,0

19 493,3

100,0

93,5

454

Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

0,0

1 361,0

1 361,0

0,0

1 361,0

849,0

849,0

0,0

0,0

0,0

006

Поддержка предпринимательской деятельности

0,0

1 361,0

1 361,0

0,0

1 361,0

849,0

849,0

0,0

0,0

0,0

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

1 361,0

0,0

1 361,0

849,0

849,0

0,0

0,0

0,0

467

Отдел строительства района (города областного значения)

27 214,0

19 494,0

19 494,0

19 494,0

19 494,0

19 493,3

0,0

19 493,3

100,0

100,0

026

Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020»

27 214,0

19 494,0

19 494,0

19 494,0

19 494,0

19 493,3

0,0

19 493,3

100,0

100,0

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

19 494,0

19 494,0

19 494,0

19 493,3

0,0

19 493,3

100,0

100,0

431

Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

0,0

0,0

19 494,0

19 494,0

19 494,0

19 493,3

0,0

19 493,3

100,0

100,0

9

Прочие

52 893,0

453 889,0

783 889,0

198 199,0

783 889,0

403 699,9

280 854,4

122 845,5

62,0

15,7

123

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

908,0

751,0

751,0

751,0

751,0

750,9

0,0

750,9

100,0

100,0

040

Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

908,0

751,0

751,0

751,0

751,0

750,9

0,0

750,9

100,0

100,0

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

751,0

751,0

751,0

750,9

0,0

750,9

100,0

100,0

124

Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 400,0

2 400,0

2 400,0

2 400,0

2 400,0

2 400,0

0,0

2 400,0

100,0

100,0

040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

2 400,0

2 400,0

2 400,0

2 400,0

2 400,0

2 400,0

0,0

2 400,0

100,0

100,0

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

2 400,0

2 400,0

2 400,0

2 400,0

0,0

2 400,0

100,0

100,0

458

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

0,0

400 000,0

730 000,0

194 091,0

730 000,0

399 592,0

280 854,4

118 737,6

61,2

16,3

085

Реализация бюджетных инвестиционных проектов в малых и моногородах

0,0

400 000,0

730 000,0

194 091,0

730 000,0

399 592,0

280 854,4

118 737,6

61,2

16,3

011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

0,0

0,0

730 000,0

194 091,0

730 000,0

399 592,0

280 854,4

118 737,6

61,2

16,3

431

Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

0,0

0,0

730 000,0

194 091,0

730 000,0

399 592,0

280 854,4

118 737,6

61,2

16,3

459

Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

49 585,0

50 738,0

50 738,0

957,0

50 738,0

957,0

0,0

957,0

100,0

1,9

012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

49 585,0

49 585,0

49 585,0

0,0

49 585,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100

Чрезвычайный резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории района (города областного значения)

0,0

0,0

26 000,0

0,0

26 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

169

Прочие текущие затраты

0,0

0,0

26 000,0

0,0

26 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

101

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) на неотложные затраты

0,0

0,0

15 450,0

0,0

15 450,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

169

Прочие текущие затраты

0,0

0,0

15 450,0

0,0

15 450,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

102

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) на исполнение обязательств по решениям судов

0,0

0,0

8 135,0

0,0

8 135,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

169

Прочие текущие затраты

0,0

0,0

8 135,0

0,0

8 135,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

026

Целевые текущие трансферты бюджетам города районного значения, села, поселка, сельского округа на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий

0,0

1 153,0

1 153,0

957,0

1 153,0

957,0

0,0

957,0

100,0

83,0

011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

0,0

0,0

1 153,0

957,0

1 153,0

957,0

0,0

957,0

100,0

83,0

339

Текущие трансферты другим уровням государственного управления

0,0

0,0

1 153,0

957,0

1 153,0

957,0

0,0

957,0

100,0

83,0

14

Обслуживание долга

721,0

972,0

972,0

624,0

972,0

624,0

0,0

624,0

100,0

64,2

1

Обслуживание долга

721,0

972,0

972,0

624,0

972,0

624,0

0,0

624,0

100,0

64,2

459

Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

721,0

972,0

972,0

624,0

972,0

624,0

0,0

624,0

100,0

64,2

021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

721,0

972,0

972,0

624,0

972,0

624,0

0,0

624,0

100,0

64,2

212

Выплаты вознаграждений по займам, полученным из вышестоящего бюджета местными исполнительными органами

0,0

0,0

972,0

624,0

972,0

624,0

0,0

624,0

100,0

64,2

15

Трансферты

157 029,0

225 205,0

225 205,0

174 290,0

225 205,0

174 289,3

0,0

174 289,3

100,0

77,4

1

Трансферты

157 029,0

225 205,0

225 205,0

174 290,0

225 205,0

174 289,3

0,0

174 289,3

100,0

77,4

459

Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

157 029,0

225 205,0

225 205,0

174 290,0

225 205,0

174 289,3

0,0

174 289,3

100,0

77,4

006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0

68 176,0

68 176,0

68 176,0

68 176,0

68 175,3

0,0

68 175,3

100,0

100,0

338

Возврат целевых трансфертов

0,0

0,0

68 176,0

68 176,0

68 176,0

68 175,3

0,0

68 175,3

100,0

100,0

024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

110 035,0

110 035,0

110 035,0

73 356,0

110 035,0

73 356,0

0,0

73 356,0

100,0

66,7

339

Текущие трансферты другим уровням государственного управления

0,0

0,0

110 035,0

73 356,0

110 035,0

73 356,0

0,0

73 356,0

100,0

66,7

038

Субвенции

46 567,0

46 567,0

46 567,0

32 504,0

46 567,0

32 504,0

0,0

32 504,0

100,0

69,8

331

Субвенции

0,0

0,0

46 567,0

32 504,0

46 567,0

32 504,0

0,0

32 504,0

100,0

69,8

051

Трансферты органам местного самоуправления

427,0

427,0

427,0

254,0

427,0

254,0

0,0

254,0

100,0

59,5

337

Трансферты органам местного самоуправления

0,0

0,0

427,0

254,0

427,0

254,0

0,0

254,0

100,0

59,5

III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

2 714 188,0

1 062 968,0

1 062 968,0

887 575,0

906 143,1

БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

2 765 981,0

1 114 761,0

1 114 761,0

907 575,0

1 114 761,0

907 575,0

0,0

907 575,0

100,0

81,4

07

Жилищно-коммунальное хозяйство

2 758 406,0

1 107 186,0

1 107 186,0

900 000,0

1 107 186,0

900 000,0

0,0

900 000,0

100,0

81,3

1

Жилищное хозяйство

2 758 406,0

1 107 186,0

1 107 186,0

900 000,0

1 107 186,0

900 000,0

0,0

900 000,0

100,0

81,3

458

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

2 758 406,0

1 107 186,0

1 107 186,0

900 000,0

1 107 186,0

900 000,0

0,0

900 000,0

100,0

81,3

053

Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения

2 758 406,0

1 107 186,0

1 107 186,0

900 000,0

1 107 186,0

900 000,0

0,0

900 000,0

100,0

81,3

013

За счет кредитов из республиканского бюджета

0,0

0,0

1 107 186,0

900 000,0

1 107 186,0

900 000,0

0,0

900 000,0

100,0

81,3

519

Прочие внутренние бюджетные кредиты

0,0

0,0

1 107 186,0

900 000,0

1 107 186,0

900 000,0

0,0

900 000,0

100,0

81,3

10

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

7 575,0

7 575,0

7 575,0

7 575,0

7 575,0

7 575,0

0,0

7 575,0

100,0

100,0

9

Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного  хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

7 575,0

7 575,0

7 575,0

7 575,0

7 575,0

7 575,0

0,0

7 575,0

100,0

100,0

459

Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

7 575,0

7 575,0

7 575,0

7 575,0

7 575,0

7 575,0

0,0

7 575,0

100,0

100,0

018

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

7 575,0

7 575,0

7 575,0

7 575,0

7 575,0

7 575,0

0,0

7 575,0

100,0

100,0

013

За счет кредитов из республиканского бюджета

0,0

0,0

7 575,0

7 575,0

7 575,0

7 575,0

0,0

7 575,0

100,0

100,0

514

Бюджетные кредиты физическим лицам

0,0

0,0

7 575,0

7 575,0

7 575,0

7 575,0

0,0

7 575,0

100,0

100,0

ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ

51 793,0

51 793,0

51 793,0

20 000,0

1 431,9

7,2

2,8

5

Погашение бюджетных кредитов

51 793,0

51 793,0

51 793,0

20 000,0

1 431,9

7,2

2,8

01

Погашение бюджетных кредитов

51 793,0

51 793,0

51 793,0

20 000,0

1 431,9

7,2

2,8

1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

51 793,0

51 793,0

51 793,0

20 000,0

1 431,9

7,2

2,8

06

Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета специализированным организациям

50 000,0

50 000,0

50 000,0

20 000,0

0,0

0,0

0,0

13

Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета физическим лицам

1 793,0

1 793,0

1 793,0

0,0

1 431,9

0,0

79,9

IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-2 714 188,0

-2 327 542,0

-2 327 542,0

-804 523,0

225 661,9

VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

2 714 188,0

2 327 542,0

2 327 542,0

804 523,0

-225 661,9

ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ

2 765 981,0

1 258 161,0

1 258 161,0

1 014 975,0

1 014 975,0

100,0

80,7

7

Поступления займов

2 765 981,0

1 258 161,0

1 258 161,0

1 014 975,0

1 014 975,0

100,0

80,7

01

Внутренние государственные займы

2 765 981,0

1 258 161,0

1 258 161,0

1 014 975,0

1 014 975,0

100,0

80,7

2

Договоры займа

2 765 981,0

1 258 161,0

1 258 161,0

1 014 975,0

1 014 975,0

100,0

80,7

03

Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения)

2 765 981,0

1 258 161,0

1 258 161,0

1 014 975,0

1 014 975,0

100,0

80,7

ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ

51 793,0

54 483,0

54 483,0

22 690,0

54 483,0

22 689,5

0,0

22 689,5

100,0

41,6

16

Погашение займов

51 793,0

54 483,0

54 483,0

22 690,0

54 483,0

22 689,5

0,0

22 689,5

100,0

41,6

1

Погашение займов

51 793,0

54 483,0

54 483,0

22 690,0

54 483,0

22 689,5

0,0

22 689,5

100,0

41,6

459

Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

51 793,0

54 483,0

54 483,0

22 690,0

54 483,0

22 689,5

0,0

22 689,5

100,0

41,6

005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

51 793,0

54 482,0

54 482,0

22 689,0

54 482,0

22 689,0

0,0

22 689,0

100,0

41,6

711

Погашение основного долга перед вышестоящим бюджетом

0,0

0,0

54 482,0

22 689,0

54 482,0

22 689,0

0,0

22 689,0

100,0

41,6

022

Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета

0,0

1,0

1,0

1,0

1,0

0,5

0,0

0,5

50,0

50,0

714

Возврат не использованных сумм бюджетных кредитов

0,0

0,0

1,0

1,0

1,0

0,5

0,0

0,5

50,0

50,0

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

0,0

1 123 864,0

1 123 864,0

-187 762,0

-1 217 947,4

Справочно:
Остатки бюджетных средств

Остатки бюджетных средств на начало финансового года

1 123 864,5

Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода

2 341 811,9

 

Заместитель акима города Жезказгана А.А. Мухамбедин
Руководитель местного уполномоченного органа по экономике и финансам В.А. Ставицкая
Руководитель структурного подразделения, ответственного за формирование данных Б.Т. Омурзакова