ГУ "Отдел экономики и финансов города Жезказгана"
Официальный сайт государственного учреждения
Главная Бюджет Пояснительная записка по проекту решения сессии городского маслихата «О бюджете города Жезказган на 2020-2022 годы»

Пояснительная записка по проекту решения сессии городского маслихата «О бюджете города Жезказган на 2020-2022 годы»

Опубликовано: 06 декабря 2019

Проект городского бюджета разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет», Методикой прогнозирования поступлений бюджета,   с учетом ежегодных  Посланий Президента Республики Казахстан к народу Казахстана,   Прогноза социально- экономического развития   Карагандинской области на пятилетний период.

          Проект бюджета отражает основные направления реализации социальной и экономической политики города.

Доходная часть рассчитывалась исходя из динамики поступлений доходов за предыдущие годы, увеличения минимального расчетного показателя, повышения  оплаты труда и коэффициента инфляции.

Параметры по доходам на трехлетний период спрогнозированы в объеме:

 

на 2020 год                              на 2021 год                        на 2022 год

доходы – 12 909 698  тыс. тенге;  13 295 638 тыс.тенге;      13 600 415тыс. тенге

      

В составе доходов городского бюджета на 2020 год предусмотрены:

налоговые поступления в сумме 9 млрд.694 млн.914 тыс. тенге.

В составе налоговых поступлений наибольший объем поступлений приходится на регулируемые налоги социальный и индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплат, в том числе:

- по индивидуальному подоходному налогу, удерживаемый у источника выплаты просчитан в сумме 4 млрд.098 млн.046 тыс. тенге, 

- по социальному налогу в сумме 3 млрд.455 млн. 004 тыс. тенге.

Неналоговые поступления просчитаны в объеме  77 млн.860  тыс. тенге, от оценки поступлений 2019 года и с учетом индексации на 7%.

Поступления от продажи основного капитала на 2020 год прогнозируются в сумме 44 млн.349 тыс.тенге.

Кроме того, в поступлениях городского бюджета учтены трансферты общего характера:

 

        на 2020 год                                  на 2021 год                                                        на 2022 год                                                                                                 

субвенция -3 092 575 тыс. тенге;  2 396 619 тыс.тенге;    1 743 433 тыс. тенге

 

Параметры расходной части  трехлетнего бюджета спрогнозированы в объеме:

на 2020 год                              на 2021 год                            на 2022 год 

затраты–12 736 918  тыс. тенге;  13 152 238 тыс.тенге;  13 600 415  тыс. тенге;

Первоочередные расходы учтены в полном объеме и составляет -6 900 609 тыс.тенге, доля в общем объеме расходов на 2020 год составляет 54,2%, в том числе:      

фонд заработной платы с отчислениями -5 612 037  тыс.тенге;

коммунальные услуги-310 007  тыс.тенге;

оплата услуг связи – 57 849 тыс.тенге;

фонд всеобуча – 159 497 тыс.тенге;

льготный проезд учащихся- 31 340 тыс.тенге;

питание – 17 488 тыс.тенге;

приобретение и доставка учебников – 148 536 тыс.тенге;

социальные выплаты – 563 855 тыс.тенге.

Доля расходов, направленных на социальную сферу, в общем объеме расходов составляет 67,1%, или 8 552 778 тыс.тенге, 137,3% к уровню соответствующего периода 2019 года (2019г. – 6 228 803 тыс.тенге).

На образование направлено  7 133 949 тыс.тенге, или 56% от общего объема расходов, и 141,5% к уровню 2019 года (2019 год-5 040 558 тыс.тенге).

 На сферу занятости и социальных  программ  предусмотрены расходы на                  831 630 тыс.тенге, или  6,5% от общего объема расходов, и 156,6% к уровню 2019 года (2019 год-531 070 тыс.тенге).

На культуру, спорт и внутреннею политику- 587 199 тыс.тенге,  или 4,6% от общего объема расходов, и 89,3% к уровню 2019 года (2019 год-657 175 тыс.тенге).

Доля расходов, направленных на жилищно-коммунальное хозяйство, пассажирский транспорт и автомобильные дороги в общем объеме расходов составляют 16,3%, или 2 073 152 тыс.тенге (131,2% к уровню 2019 года (2019 год-1 580 005 тыс.тенге).

Бюджет развития города Жезказган составляет 1 098 183 тыс.тенге (что                 10 раз больше соответствующего периода 2019 года (2019 год-104 042 тыс.тенге), доля в общем объеме расходов – 8,6%.

Резерв местного исполнительного органа составляет:

 

на 2020 год                           на 2021 год                      на 2022 год                        184 000  тыс. тенге;                     205 624 тыс.тенге;              224 784  тыс. тенге

 

С 2020 года внедряется 4 уровень бюджета в Талапском сельском округе и Сарыкенгирском сельском округе.

Объемы субвенций в бюджеты сельских округов  спрогнозированы в сумме 121 662 тыс. тенге, в том числе:

Кенгирскому сельскому округу – 42054 тыс.тенге;

Талапскому сельскому округу– 37710 тыс.тенге;

Сарыкенгирскому сельскому округу– 41898 тыс.тенге.     

Согласно предварительным параметрам проект трехлетнего периода без учета   целевых трансфертов определен:

на 2020 год:

І. Поступления – 12 млрд.909 млн.698 тыс.тенге

ІІ. Расходы – 12 млрд. 736 млн.918 тыс.тенге

ІІІ.Размер субвенции – 3 млрд.092 млн.575 тыс.тенге.

на 2021 год:

І. Поступления – 13 млрд.295 млн.638 тыс.тенге

ІІ. Расходы – 13 млрд.152 млн.238 тыс.тенге

ІІІ.Размер субвенции – 2 млрд.396 млн.619тыс.тенге.

на 2022 год:

І. Поступления – 13 млрд.600 млн.415 тыс.тенге

ІІ. Расходы – 13 млрд.600 млн.415 тыс.тенге

ІІІ.Размер субвенции – 1 млрд.743 млн.433 тыс.тенге.

          Руководитель ГУ  «Отдел экономики

          и финансов г.Жезказгана»                                                               В.Ставицкая