ГУ "Отдел экономики и финансов города Жезказгана"
Официальный сайт государственного учреждения
Главная Бюджет Информация по планированию бюджета г.Жезказган на 2019-2021 годы

Информация по планированию бюджета г.Жезказган на 2019-2021 годы

Опубликовано: 14 декабря 2018

Пояснительная записка по проекту решения сессии городского маслихата «О городском бюджете на 2019-2021 годы»

 

Проект городского бюджета разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет», Методикой прогнозирования поступлений бюджета,   с учетом ежегодных  Посланий Президента Республики Казахстан к народу Казахстана,   Прогноза социально- экономического развития   Карагандинской области на пятилетний период и отражает основные направления реализации социальной и экономической политики.

          Проект бюджета на трехлетний период рассчитывался исходя из динамики поступлений доходов за предыдущие года, увеличения минимального расчетного показателя, увеличения фонда оплаты труда, коэффициента инфляции.

          Параметры по доходам на трехлетний период спрогнозированы в объеме:

 

на 2019 год                              на 2020 год                        на 2021 год

доходы –8 065 280  тыс. тенге;   8 166 168 тыс.тенге;      8 256 553тыс. тенге

      

В составе доходов городского бюджета на 2019 год предусмотрены:

налоговые поступления в сумме 7 млрд.982 млн.694 тыс. тенге.

В составе налоговых поступлений наибольший объем поступлений приходится на регулируемые налоги социальный и индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплат, в том числе:

- по индивидуальному подоходному налогу, удерживаемый у источника выплаты просчитан в сумме 3 млрд. 839 млн.062 тыс. тенге, 

- по социальному налогу в сумме 2 млрд. 875 млн. 612 тыс. тенге.

Нормативы по вышеуказанным  регулируемым налогам установлены в размере  по 50%.

Неналоговые поступления просчитаны в объеме  39 млн.077  тыс. тенге, от оценки поступлений 2018 года и с учетом индексации на 7%.

Поступления от продажи основного капитала на 2019 год прогнозируются в сумме 43 млн.509 тыс.тенге.

Кроме того, в доходной части городского бюджета учтены поступления по трансфертам в том числе:

 

на 2019 год  на 2020 год  на 2021 год                                                                        субвенция -1 064 041 тыс. тенге;  1 101 282 тыс.тенге;    1 139 827 тыс. тенге.

 

Параметры расходной части  трехлетнего бюджета спрогнозированы в объеме:

 

на 2019 год                                      на 2020 год                       на 2021 год                       затраты–16 666 525 тыс. тенге;  9 267 450  тыс.тенге;  9 396 380  тыс. тенге

 

Проект городского бюджета обеспечивает выполнение всех текущих обязательств исполнительной власти перед населением и носит социальный характер. Кроме того, в проект бюджета включены расходы, предусмотренные Комплексным планом социально-экономического развития городов Жезказган, Сатпаев и Улытауского района Карагандинской области на 2012-2020 годы и Планом мероприятий по развитию г.Жезказган на 2017-2019 годы.

2019 год Главой государства в недавнем Послании народу Казахстана объявлен Годом молодежи, кроме того, 2019 год является юбилейным годам города.  В бюджете на эти цели предусмотрены расходы  по их реализации.

Также, в целях исполнения поручения Главы государства по повышению размера минимальной заработной платы с 1 января 2019 года в 1,5 раза, с 28 тыс.тенге до 42,5 тыс. тенге из республиканского бюджета предусмотрены расходы в сумме                    232 млн.033 тыс.тенге. В результате, это приведёт к росту зарплаты для                                1826 гражданских служащих и работников, обеспечивающих техническое обслуживание и функционирование государственных органов.

Расходы городского бюджета в 2019 году планируются в сумме  16 666 525  тыс. тенге, в том числе расходы капитального характера – 1 063 949 тыс.тенге, бюджет развития – 6 млрд. 471 млн.237 тыс.тенге, резерв местного исполнительного органа – 49 585 тыс.тенге.

Первоочередные расходы учтены в полном объеме и составляет -5  357 066 тыс.тенге: (заработная плата с отчислениями -4 243 128 тыс.тенге, коммунальные услуги-289 784  тыс.тенге, питание – 22 413 тыс.тенге, фонд всеобуча – 103 087 тыс.тенге (обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей 1-4 классы), льготный проезд учащихся- 31 344 тыс.тенге, социальные выплаты – 327 870 тыс.тенге, приобретение и доставка учебников – 199 013 тыс.тенге, оплата услуг связи – 44 698 тыс.тенге и т.д.).

1 143 175  тыс.тенге предусмотрены на капитальные расходы (по сравнению с уточненным бюджетом 2018 года больше на 26,5 % (2018 г.-903 696 тыс.тенге):

Для школ города предусмотрены следующие расходы:

- компьютеры в комплекте (529 шт.) – 151 664 тыс.тенге;                                                                                                                                                                                                                                - индивидуальные шкафчики для учащихся 5-9 классов (183 шт) – 5 739 тыс. тенге;                                                                                                                                                                                                                                - открытие 4 многофункциональных   хоккейных кортов  (4шт) – 48 000    тыс.тенге;                                                                                                                                                                                              - кабинеты новой модификации - (биология – 6 шт, физики - 7 шт, химия - 6 шт ,    мультимедийный кабинет  8 шт, технологий для девочек 13 шт,  технологий для мальчиков 13 шт, НВП 6 шт.) – 278 167 тыс.тенге;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              - робототехника (8 ед) – 30 045 тыс.тенге;                                                                                                                                                                                                                                                      - парта (979 комплект) – 18 112 тыс.тенге;                                                                                                                                                                                                                                                           - 3 створчат. доска (109 шт) – 3 935 тыс.тенге;                                                                                                                                                                                                                                                  - шкаф 4 секционный (1220 ед) – 38 259 тыс.тенге;                                                                                                                                                                                                                                             – оборудования для столовых школ (стол обеденный 6-местный со скамьями 280 комплект,  плита электрическая 6 шт, подставка для кухонного инвентаря 13 шт,  стол обеденный 6 местный  95 шт,  жарочный шкаф 6 шт,  шкаф холодильный 6 шт,  шкаф морозильный 6 шт, мармиты 6 шт, ванна моечная 6 шт) – 32 215 тыс.тенге                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             - IT-кабинеты: 2 школы (№ 7, 9)  -  32 720 тыс.тенге;                                                                                                                                                                                                                    - спортивное оборудование для школ  - 10 506 тыс.тенге;

 - вододиспенсеры  для школ города (159 шт) – 7 155 тыс.тенге;

- разработка ПСД на капремонт СШ № 7, 24, 26 – 8 599 тыс.тенге

- капремонт кровли (СШ № 2 с.Кенгир,  СШ №13, СШ №14 с.Талап – 135 311 тыс.тенге;

- видеонаблюдения для школ и детских садов – 21 392 тыс. тенге;

-  2 юрты (12-канатная)  – 9 000 тыс. тенге;

- приобретение книг для библиотек  - 3 000 тыс.тенге ;

- капитальные расходы государственных органов-26 805 тыс.тенге. (офисная мебель, кондиционер 3 шт, цветной принтер 2 шт, моноблок, компьютеры в комплекте 4 шт,  принтер 15 шт, автомашина, МФУ 5 шт, переплетный аппарат 2 шт, копировальный аппарат на А3, помост (сцена для борьбы).

 кондиционер 3 шт, цветной принтер 2 шт, моноблок, компьютеры в комплекте 4 шт,  принтер 15 шт, автомашина, МФУ 5 шт, переплетная машина 2 шт, копировальный аппарат на А3, помост (сцена для борьбы).

На социальную сферу без учета трансфертов направлено -6  410 512 тыс.тенге (по сравнению с уточненным бюджетом 2018 года больше на 110% (2018 г.- 5 832 305 тыс.тенге):

Расходы жилищно-коммунального хозяйства и автомобильных дорог города и  прилегающих сел с учетом целевых трансфертов составляет -   1 696 595 тыс.тенге:

- капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов-200  000 тыс.тенге;

 -обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах-65 577 тыс.тенге;

- функционирование системы водоснабжения и водоотведения – 19 100 тыс.тенге;

- освещение улиц в населенных пунктах – 102 000 тыс.тенге;

- обеспечение санитарии населенных пунктов – 30 000 тыс.тенге;

- содержание мест захоронений и захоронение безродных – 5 800тыс.тенге;

- благоустройство и озеленение населенных пунктов – 506 736 тыс.тенге;

- обеспечение функционирования автомобильных дорог – 737 364 тыс.тенге (в т.ч.содержание автомобильных дорог сел-1000т.т.);

- субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским,  пригородным и внутрирайонным сообщениям–  22 826  тыс.тенге;

- обеспечение жильем отдельных категорий граждан-5 500  тыс.тенге;

- снос аварийного и ветхого жилья- 784 тыс.тенге;

- реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года-908 тыс.тенге.

- бюджет развития с учетом целевых трансфертов и бюджетных кредитов–                    6 млрд. 471 млн.237 тыс.тенге;

 - строительство школы на 900 мест-1 246 156 тыс.тенге;

- строительство 5-этажного 60-ти квартирного жилого дома, ул.Алашахана 34Д - 141 101 тыс.тенге;

- строительство ИКИ (водоснабжение)  к индивидуальным жилым домам Западного жилого района, (2 очередь) - 361 042 тыс.тенге;

- развитие и обустройство ИКИ (электроснабжение) к многоэтажным жилым домам Западного жилого района г.Жезказган - 146 215 тыс.тенге;

- строительство ИКИ (электроснабжение) к индивидуальным жилым домам Западного жилого района г.Жезказган (2 очередь) - 335 666 тыс.тенге;

- развитие и обустройство ИКИ (канализация, водоснабжение, теплоснабжение, сети связи) к многоэтажным жилым домам Западного жилого района г.Жезказгани - 357 773 тыс.тенге;

- реконструкция внутригородских водопроводных сетей г. Жезказган,2 очередь - 429 198 тыс.тенге;

- реконструкция внутригородских водопроводных сетей, 3 очередь - 251 003 тыс.тенге;

- реконструкция внутригородских водопроводных сетей,1 очередь - 317 311 тыс.тенге.

-   разработка ПСД на реконструкцию и модернизацию канализационных очистных сооружений г. Жезказган –  23 324 тыс.тенге;

- разработка ПСД на строительство многоэтажного арендного жилого дома по адресу г.Жезказган, ул.Алашахана,34Ж - 11 172 тыс.тенге; 

- разработка ПСД на строительство спортивного комплекса для гребных видов спорта г.Жезказган – 2 890 тыс.тенге;

- реконструкция городского парка «Жастар» г.Жезказган - 23 828 тыс.тенге;

- строительство газонаполнительного пункта города Жезказган Карагандинской области. Внеплощадочные инженерные сети - 27 214 тыс.тенге.

- реконструкция и модернизация  тепловых сетей г.Жезказган, 1 очередь – 2 млрд.758млн. 406 тыс.тенге;

- разработка ПСД на реконструкцию и модернизацию канализационных очистных сооружений г..Жезказган - 38 млн.838 тыс.тенге;

- разработка ПСД на строительство въездной автодороги в г. Жезказган со стороны г. Караганда и Кызылорда (согл. генплана) – 100 тыс.тенге (на начало конкурсных процедур).

 

Согласно утвержденным параметрам проект трехлетнего периода объем бюджета с учетом трансфертов составит:

на 2019 год:

І. Поступления – 16 млрд.666 млн.525 тыс.тенге

ІІ. Расходы – 16 млрд. 666 млн.525 тыс.тенге

ІІІ.Размер субвенции – 1 млрд.064 млн.041 тыс.тенге.

на 2020 год:

І. Поступления – 9 млрд.267 млн.450 тыс.тенге

ІІ. Расходы – 9 млрд. 267 млн.450 тыс.тенге

ІІІ.Размер субвенции – 1 млрд.101 млн.282 тыс.тенге.

на 2021 год:

І. Поступления – 9 млрд.396 млн.380 тыс.тенге

ІІ. Расходы – 9 млрд.396 млн.380 тыс.тенге

ІІІ.Размер субвенции – 1 млрд.139 млн.827 тыс.тенге.

Руководитель  ГУ «Отдел экономики и

финансов г.Жезказгана»                                                                              В.Ставицкая