ГУ "Отдел экономики и финансов города Жезказгана"
Официальный сайт государственного учреждения
Главная Бюджет Архив Исполнение бюджета Помесячные отчеты за 2018 год Отчет об исполнении бюджета города областного значения на 1 октября 2018 годa

Отчет об исполнении бюджета города областного значения на 1 октября 2018 годa

Опубликовано: 16 ноября 2018

Периодичность месячная
Единица измерения тыс.тенге

Коды бюджетной классификации

Наименование

Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год

Уточненный бюджет на отчетный финансовый год

Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год1

Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период

Принятые обязательства

Неоплаченные обязательства

Исполнение поступлениий бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограммам)

Исп-е поступ-ий бюджета и/или оплач. обяз-в по бюдж. прогр. (подпрогр.)  к свод. плану  поступ-ий и финанс-ия  на отчет. период, %

Исп-е поступ-ий бюджета и/или оплач. обяз-ва по бюдж. прогр. (подпрогр.) к исполняемому бюджету, %

по платежам

по обязательствам

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

I. ДОХОДЫ

11 977 843,0

12 564 326,0

12 564 326,0

8 699 079,0

9 145 315,9

105,1

72,8

НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

7 121 168,0

7 371 168,0

7 371 168,0

5 867 316,0

6 304 602,0

107,5

85,5

1

Налоговые поступления

7 121 168,0

7 371 168,0

7 371 168,0

5 867 316,0

6 304 602,0

107,5

85,5

01

Подоходный налог

3 420 769,0

3 570 769,0

3 570 769,0

2 832 891,0

3 054 616,5

107,8

85,5

2

Индивидуальный подоходный налог

3 420 769,0

3 570 769,0

3 570 769,0

2 832 891,0

3 054 616,5

107,8

85,5

01

Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты

3 121 453,0

3 271 453,0

3 271 453,0

2 534 920,0

2 704 090,9

106,7

82,7

02

Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты

285 406,0

285 406,0

285 406,0

285 406,0

333 470,9

116,8

116,8

05

Индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты

13 910,0

13 910,0

13 910,0

12 565,0

17 054,7

135,7

122,6

03

Социальный налог

2 590 190,0

2 690 190,0

2 690 190,0

2 127 805,0

2 230 184,4

104,8

82,9

1

Социальный налог

2 590 190,0

2 690 190,0

2 690 190,0

2 127 805,0

2 230 184,4

104,8

82,9

01

Социальный налог

2 590 190,0

2 690 190,0

2 690 190,0

2 127 805,0

2 230 184,4

104,8

82,9

04

Hалоги на собственность

726 564,0

760 701,0

760 701,0

647 529,0

750 871,7

116,0

98,7

1

Hалоги на имущество

440 693,0

474 830,0

474 830,0

419 349,0

514 937,1

122,8

108,4

01

Налог на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

427 744,0

461 881,0

461 881,0

408 448,0

502 270,3

123,0

108,7

02

Hалог на имущество физических лиц

12 949,0

12 949,0

12 949,0

10 901,0

12 666,8

116,2

97,8

3

Земельный налог

32 977,0

32 977,0

32 977,0

23 058,0

22 380,5

97,1

67,9

02

Земельный налог на земли населенных пунктов

9 385,0

9 385,0

9 385,0

9 385,0

12 311,9

131,2

131,2

09

Земельный налог, за исключением земельного налога на земли населенных пунктов

23 592,0

23 592,0

23 592,0

13 673,0

10 068,6

73,6

42,7

4

Hалог на транспортные средства

251 749,0

251 749,0

251 749,0

204 689,0

213 176,6

104,1

84,7

01

Hалог на транспортные средства с юридических лиц

62 987,0

62 987,0

62 987,0

62 565,0

57 054,2

91,2

90,6

02

Hалог на транспортные средства с физических лиц

188 762,0

188 762,0

188 762,0

142 124,0

156 122,4

109,8

82,7

5

Единый земельный налог

1 145,0

1 145,0

1 145,0

433,0

377,6

87,2

33,0

01

Единый земельный налог

1 145,0

1 145,0

1 145,0

433,0

377,6

87,2

33,0

05

Внутренние налоги на товары, работы и услуги

354 450,0

320 313,0

320 313,0

235 594,0

241 073,0

102,3

75,3

2

Акцизы

9 367,0

9 367,0

9 367,0

6 540,0

6 968,0

106,5

74,4

84

Бензин (за исключением авиационного) и дизельное топливо, произведенных на территории Республики Казахстан

9 367,0

9 367,0

9 367,0

6 540,0

6 968,0

106,5

74,4

3

Поступления за использование природных и других ресурсов

215 070,0

215 070,0

215 070,0

156 007,0

155 909,2

99,9

72,5

15

Плата за пользование земельными участками

215 070,0

215 070,0

215 070,0

156 007,0

155 909,2

99,9

72,5

4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

117 925,0

83 788,0

83 788,0

64 000,0

70 495,2

110,1

84,1

02

Лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности

73 146,0

39 009,0

39 009,0

32 470,0

10 078,8

31,0

25,8

04

Сбор с аукционов

0,0

0,0

0,0

0,0

-3,7

0,0

0,0

25

Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы на открытом пространстве за пределами помещений в городе областного значения, за исключением платы за размещение наружной (визуальной) рекламы на объектах стационарного размещения рекламы в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования районного значения, на открытом пространстве за пределами помещений в городе районного значения, селе, поселке

16 200,0

16 200,0

16 200,0

12 479,0

12 575,9

100,8

77,6

29

Регистрационный сбор, зачисляемый в местный бюджет

28 579,0

28 579,0

28 579,0

19 051,0

13 431,2

70,5

47,0

34

Плата за пользование лицензиями на занятие отдельными видами деятельности

0,0

0,0

0,0

0,0

34 413,0

0,0

0,0

5

Налог на игорный бизнес

12 088,0

12 088,0

12 088,0

9 047,0

7 700,6

85,1

63,7

02

Фиксированный налог

12 088,0

12 088,0

12 088,0

9 047,0

7 700,6

85,1

63,7

07

Прочие налоги

0,0

0,0

0,0

0,0

9,3

0,0

0,0

1

Прочие налоги

0,0

0,0

0,0

0,0

9,3

0,0

0,0

10

Прочие налоговые поступления в местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

9,3

0,0

0,0

08

Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

29 195,0

29 195,0

29 195,0

23 497,0

27 847,1

118,5

95,4

1

Государственная пошлина

29 195,0

29 195,0

29 195,0

23 497,0

27 847,1

118,5

95,4

26

Государственная пошлина, зачисляемая в местный бюджет

29 195,0

29 195,0

29 195,0

23 497,0

27 847,1

118,5

95,4

НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

45 146,0

48 314,0

48 314,0

32 863,0

33 009,6

100,4

68,3

2

Неналоговые поступления

45 146,0

48 314,0

48 314,0

32 863,0

33 009,6

100,4

68,3

01

Доходы от государственной собственности

20 494,0

21 889,0

21 889,0

14 884,0

15 334,2

103,0

70,1

1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

0,0

0,0

0,0

0,0

70,0

0,0

0,0

02

Поступления части чистого дохода коммунальных государственных предприятий

0,0

0,0

0,0

0,0

70,0

0,0

0,0

5

Доходы от аренды  имущества, находящегося в государственной собственности

20 494,0

20 494,0

20 494,0

14 884,0

15 261,9

102,5

74,5

08

Доходы от аренды имущества коммунальной собственности района (города областного значения), за исключением доходов от аренды имущества коммунальной собственности района (города областного значения), находящегося в управлении акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 803,0

8 803,0

8 803,0

7 615,0

9 253,0

121,5

105,1

09

Доходы от аренды жилищ из жилищного фонда, находящегося в коммунальной собственности района (города областного значения), за исключением доходов от аренды государственного имущества, находящегося в управлении акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа

11 564,0

11 564,0

11 564,0

7 160,0

5 975,8

83,5

51,7

10

Доходы от аренды имущества коммунальной собственности города районного значения, села, поселка, сельского округа

127,0

127,0

127,0

109,0

33,2

30,4

26,1

7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

0,0

1 395,0

1 395,0

0,0

2,2

0,0

0,2

06

Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из местного бюджета специализированным организациям

0,0

1 395,0

1 395,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13

Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из местного бюджета физическим лицам

0,0

0,0

0,0

0,0

2,2

0,0

0,0

02

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

150,6

0,0

0,0

1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

150,6

0,0

0,0

02

Поступления от реализации услуг, предоставляемых государственными  учреждениями, финансируемыми из местного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

150,6

0,0

0,0

03

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

7,5

0,0

0,0

1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

7,5

0,0

0,0

02

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

7,5

0,0

0,0

04

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0

0,0

0,0

0,0

879,4

0,0

0,0

1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0

0,0

0,0

0,0

879,4

0,0

0,0

14

Прочие штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

834,0

0,0

0,0

18

Штрафы, пени, санкции, взыскания по бюджетным кредитам (займам),  выданным из местного бюджета специализированным организациям, физическим лицам

0,0

0,0

0,0

0,0

45,4

0,0

0,0

06

Прочие неналоговые поступления

24 652,0

26 425,0

26 425,0

17 979,0

16 637,9

92,5

63,0

1

Прочие неналоговые поступления

24 652,0

26 425,0

26 425,0

17 979,0

16 637,9

92,5

63,0

07

Возврат неиспользованных средств, ранее полученных из местного бюджета

489,0

489,0

489,0

489,0

518,7

106,1

106,1

09

Другие неналоговые поступления в местный бюджет

24 163,0

22 768,0

22 768,0

14 322,0

12 950,8

90,4

56,9

17

Поступления остатков средств с контрольного счета наличности местного самоуправления

0,0

3 168,0

3 168,0

3 168,0

3 168,4

100,0

100,0

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

53 156,0

53 156,0

53 156,0

33 701,0

42 848,3

127,1

80,6

3

Поступления от продажи основного капитала

53 156,0

53 156,0

53 156,0

33 701,0

42 848,3

127,1

80,6

01

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

21 834,0

21 834,0

21 834,0

10 222,0

-2 270,3

-22,2

-10,4

1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

21 834,0

21 834,0

21 834,0

10 222,0

-2 270,3

-22,2

-10,4

02

Поступления от продажи имущества, закрепленного за государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета

21 834,0

21 834,0

21 834,0

10 222,0

-2 945,3

-28,8

-13,5

03

Поступления от продажи гражданам квартир

0,0

0,0

0,0

0,0

675,0

0,0

0,0

03

Продажа земли и нематериальных активов

31 322,0

31 322,0

31 322,0

23 479,0

45 118,6

192,2

144,0

1

Продажа земли

25 972,0

25 972,0

25 972,0

18 129,0

19 579,7

108,0

75,4

01

Поступления от продажи земельных участков

25 972,0

25 972,0

25 972,0

18 129,0

19 579,7

108,0

75,4

2

Продажа нематериальных активов

5 350,0

5 350,0

5 350,0

5 350,0

25 538,9

477,4

477,4

02

Плата за продажу права аренды земельных участков

5 350,0

5 350,0

5 350,0

5 350,0

25 538,9

477,4

477,4

ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

4 758 373,0

5 091 688,0

5 091 688,0

2 765 199,0

2 764 856,0

100,0

54,3

4

Поступления трансфертов

4 758 373,0

5 091 688,0

5 091 688,0

2 765 199,0

2 764 856,0

100,0

54,3

02

Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

4 758 373,0

5 091 688,0

5 091 688,0

2 765 199,0

2 764 856,0

100,0

54,3

2

Трансферты из областного бюджета

4 686 010,0

4 980 489,0

4 980 489,0

2 689 801,0

2 689 458,0

100,0

54,0

01

Целевые текущие трансферты

1 773 861,0

2 001 315,0

2 001 315,0

655 845,0

655 502,0

99,9

32,8

02

Целевые трансферты на развитие

1 614 929,0

1 681 954,0

1 681 954,0

873 956,0

873 956,0

100,0

52,0

03

Субвенции

1 297 220,0

1 297 220,0

1 297 220,0

1 160 000,0

1 160 000,0

100,0

89,4

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

72 363,0

111 199,0

111 199,0

75 398,0

75 398,0

100,0

67,8

01

Целевые текущие трансферты

0,0

38 836,0

38 836,0

30 822,0

30 822,0

100,0

79,4

03

Субвенции

72 363,0

72 363,0

72 363,0

44 576,0

44 576,0

100,0

61,6

II. ЗАТРАТЫ

11 977 843,0

13 484 775,0

13 484 775,0

7 870 300,0

12 533 222,0

10 758 408,2

2 930 922,6

7 827 485,5

99,5

58,0

01

Государственные услуги общего характера

515 874,0

581 754,0

581 754,0

323 603,0

521 172,0

388 024,1

64 514,2

323 509,9

100,0

55,6

1

Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции  государственного управления

387 943,0

405 183,0

405 183,0

202 917,0

364 812,0

263 531,8

60 654,9

202 876,8

100,0

50,1

112

Аппарат маслихата района (города областного значения)

26 566,0

28 123,0

28 123,0

18 389,0

23 169,0

18 633,6

251,9

18 381,6

100,0

65,4

001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

26 566,0

27 741,0

27 741,0

18 389,0

22 787,0

18 633,6

251,9

18 381,6

100,0

66,3

111

Оплата труда

0,0

0,0

9 793,0

7 008,0

7 008,0

7 007,5

0,0

7 007,5

100,0

71,6

112

Дополнительные денежные выплаты

0,0

0,0

1 958,0

1 958,0

1 958,0

1 957,9

0,0

1 957,9

100,0

100,0

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

1 663,0

1 596,0

1 596,0

1 595,9

0,0

1 595,9

100,0

96,0

121

Социальный налог

0,0

0,0

633,0

497,0

497,0

496,0

0,0

496,0

99,8

78,4

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

295,0

253,0

253,0

252,9

0,0

252,9

100,0

85,7

123

Взносы на обязательное страхование

0,0

0,0

16,0

16,0

16,0

15,9

0,0

15,9

99,6

99,6

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

197,0

134,0

134,0

133,6

0,0

133,6

99,7

67,8

131

Оплата труда технического персонала

0,0

0,0

1 951,0

1 445,0

1 445,0

1 441,8

0,0

1 441,8

99,8

73,9

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0,0

0,0

185,0

143,0

143,0

142,6

0,0

142,6

99,7

77,1

136

Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала

0,0

0,0

723,0

396,0

396,0

396,0

0,0

396,0

100,0

54,8

144

Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов

0,0

0,0

1 154,0

984,0

1 154,0

983,0

0,0

983,0

99,9

85,2

149

Приобретение прочих запасов

0,0

0,0

1 640,0

468,0

1 640,0

468,0

0,0

468,0

100,0

28,5

152

Оплата услуг связи

0,0

0,0

926,0

494,0

926,0

502,6

8,9

493,6

99,9

53,3

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

4 417,0

1 798,0

4 417,0

2 041,0

243,0

1 798,0

100,0

40,7

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

0,0

0,0

2 172,0

1 186,0

1 186,0

1 186,0

0,0

1 186,0

100,0

54,6

169

Прочие текущие затраты

0,0

0,0

18,0

13,0

18,0

12,8

0,0

12,8

98,5

71,1

003

Капитальные расходы государственного органа

0,0

382,0

382,0

0,0

382,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0,0

0,0

382,0

0,0

382,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

122

Аппарат акима района (города областного значения)

297 696,0

307 615,0

307 615,0

135 138,0

281 345,0

190 672,6

55 544,5

135 128,1

100,0

43,9

001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

290 876,0

298 705,0

298 705,0

133 480,0

272 435,0

189 014,6

55 544,5

133 470,2

100,0

44,7

111

Оплата труда

0,0

0,0

45 019,0

31 792,0

31 792,0

31 791,4

0,0

31 791,4

100,0

70,6

112

Дополнительные денежные выплаты

0,0

0,0

11 954,0

11 954,0

11 954,0

11 953,2

0,0

11 953,2

100,0

100,0

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

8 086,0

6 414,0

6 414,0

6 413,4

0,0

6 413,4

100,0

79,3

121

Социальный налог

0,0

0,0

3 362,0

2 633,0

2 633,0

2 632,8

0,0

2 632,8

100,0

78,3

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

1 725,0

1 184,0

1 184,0

1 183,1

0,0

1 183,1

99,9

68,6

123

Взносы на обязательное страхование

0,0

0,0

83,0

72,0

83,0

71,7

0,0

71,7

99,6

86,4

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

885,0

613,0

613,0

612,5

0,0

612,5

99,9

69,2

131

Оплата труда технического персонала

0,0

0,0

21 536,0

17 038,0

17 038,0

17 037,2

0,0

17 037,2

100,0

79,1

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0,0

0,0

2 204,0

1 732,0

1 732,0

1 731,7

0,0

1 731,7

100,0

78,6

136

Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала

0,0

0,0

821,0

448,0

448,0

447,0

0,0

447,0

99,8

54,4

149

Приобретение прочих запасов

0,0

0,0

2 582,0

568,0

2 582,0

567,1

0,0

567,1

99,8

22,0

151

Оплата коммунальных услуг

0,0

0,0

15 416,0

7 729,0

15 416,0

7 728,6

0,0

7 728,6

100,0

50,1

152

Оплата услуг связи

0,0

0,0

6 496,0

4 024,0

6 496,0

6 492,6

2 468,6

4 024,0

100,0

61,9

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

168 508,0

41 928,0

168 508,0

95 003,3

53 075,9

41 927,4

100,0

24,9

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

0,0

0,0

9 527,0

5 041,0

5 041,0

5 041,0

0,0

5 041,0

100,0

52,9

169

Прочие текущие затраты

0,0

0,0

73,0

56,0

73,0

55,0

0,0

55,0

98,2

75,4

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0,0

0,0

254,0

254,0

254,0

253,1

0,0

253,1

99,6

99,6

419

Приобретение прочих основных средств

0,0

0,0

174,0

0,0

174,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

003

Капитальные расходы государственного органа

6 820,0

8 910,0

8 910,0

1 658,0

8 910,0

1 657,9

0,0

1 657,9

100,0

18,6

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0,0

0,0

8 910,0

1 658,0

8 910,0

1 657,9

0,0

1 657,9

100,0

18,6

123

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

39 286,0

41 967,0

41 967,0

30 846,0

36 859,0

33 265,5

2 425,5

30 840,0

100,0

73,5

001

Услуги по обеспечению деятельности акима  района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

37 020,0

38 672,0

38 672,0

28 804,0

33 564,0

31 223,5

2 425,5

28 798,0

100,0

74,5

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

38 672,0

28 804,0

33 564,0

31 223,5

2 425,5

28 798,0

100,0

74,5

111

Оплата труда

0,0

0,0

11 745,0

8 972,0

8 972,0

8 972,0

0,0

8 972,0

100,0

76,4

112

Дополнительные денежные выплаты

0,0

0,0

855,0

855,0

855,0

855,0

0,0

855,0

100,0

100,0

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

1 985,0

1 976,0

1 976,0

1 975,4

0,0

1 975,4

100,0

99,5

121

Социальный налог

0,0

0,0

663,0

548,0

548,0

548,0

0,0

548,0

100,0

82,7

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

519,0

346,0

346,0

345,1

0,0

345,1

99,7

66,5

123

Взносы на обязательное страхование

0,0

0,0

32,0

28,0

32,0

27,0

0,0

27,0

96,5

84,5

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

203,0

159,0

159,0

158,9

0,0

158,9

99,9

78,3

131

Оплата труда технического персонала

0,0

0,0

6 170,0

4 686,0

4 686,0

4 686,0

0,0

4 686,0

100,0

75,9

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0,0

0,0

766,0

590,0

590,0

590,0

0,0

590,0

100,0

77,0

136

Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала

0,0

0,0

509,0

476,0

476,0

476,0

0,0

476,0

100,0

93,5

144

Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов

0,0

0,0

2 985,0

2 246,0

2 985,0

2 932,4

687,5

2 244,9

100,0

75,2

149

Приобретение прочих запасов

0,0

0,0

865,0

763,0

865,0

762,3

0,0

762,3

99,9

88,1

151

Оплата коммунальных услуг

0,0

0,0

797,0

298,0

797,0

297,0

0,0

297,0

99,7

37,3

152

Оплата услуг связи

0,0

0,0

2 203,0

1 342,0

2 203,0

2 033,4

692,0

1 341,4

100,0

60,9

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

6 965,0

4 441,0

6 965,0

5 487,0

1 046,0

4 441,0

100,0

63,8

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

0,0

0,0

1 354,0

1 053,0

1 053,0

1 053,0

0,0

1 053,0

100,0

77,8

169

Прочие текущие затраты

0,0

0,0

56,0

25,0

56,0

25,0

0,0

25,0

100,0

44,6

022

Капитальные расходы государственного органа

2 266,0

3 295,0

3 295,0

2 042,0

3 295,0

2 042,0

0,0

2 042,0

100,0

62,0

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0,0

0,0

2 396,0

1 381,0

2 396,0

1 381,0

0,0

1 381,0

100,0

57,6

421

Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств

0,0

0,0

899,0

661,0

899,0

661,0

0,0

661,0

100,0

73,5

124

Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 395,0

27 478,0

27 478,0

18 544,0

23 439,0

20 960,1

2 433,0

18 527,1

99,9

67,4

001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 395,0

26 478,0

26 478,0

17 544,0

22 439,0

19 970,1

2 433,0

17 537,1

100,0

66,2

111

Оплата труда

0,0

0,0

8 558,0

6 187,0

6 537,0

6 186,6

0,0

6 186,6

100,0

72,3

112

Дополнительные денежные выплаты

0,0

0,0

273,0

273,0

273,0

272,7

0,0

272,7

99,9

99,9

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

1 465,0

1 226,0

1 285,0

1 225,9

0,0

1 225,9

100,0

83,7

121

Социальный налог

0,0

0,0

500,0

412,0

431,0

411,1

0,0

411,1

99,8

82,2

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

346,0

168,0

179,0

167,9

0,0

167,9

99,9

48,5

123

Взносы на обязательное страхование

0,0

0,0

13,0

13,0

13,0

12,7

0,0

12,7

98,0

98,0

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

101,0

73,0

78,0

72,6

0,0

72,6

99,4

71,8

131

Оплата труда технического персонала

0,0

0,0

4 049,0

3 003,0

3 003,0

3 002,9

0,0

3 002,9

100,0

74,2

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0,0

0,0

435,0

313,0

313,0

312,2

0,0

312,2

99,7

71,8

136

Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала

0,0

0,0

410,0

299,0

299,0

299,0

0,0

299,0

100,0

72,9

144

Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов

0,0

0,0

2 714,0

1 034,0

2 714,0

2 712,8

1 680,0

1 032,8

99,9

38,1

149

Приобретение прочих запасов

0,0

0,0

742,0

515,0

742,0

514,0

0,0

514,0

99,8

69,3

151

Оплата коммунальных услуг

0,0

0,0

82,0

57,0

82,0

56,0

0,0

56,0

98,3

68,3

152

Оплата услуг связи

0,0

0,0

620,0

459,0

620,0

619,6

160,9

458,7

99,9

74,0

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

3 906,0

2 379,0

3 906,0

2 971,2

592,2

2 379,0

100,0

60,9

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

0,0

0,0

2 169,0

1 103,0

1 869,0

1 103,0

0,0

1 103,0

100,0

50,9

169

Прочие текущие затраты

0,0

0,0

95,0

30,0

95,0

30,0

0,0

30,0

100,0

31,6

022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

990,0

0,0

990,0

99,0

99,0

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0,0

0,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

990,0

0,0

990,0

99,0

99,0

2

Финансовая  деятельность

0,0

3 959,0

3 959,0

3 959,0

3 959,0

3 958,6

0,0

3 958,6

100,0

100,0

459

Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

0,0

3 959,0

3 959,0

3 959,0

3 959,0

3 958,6

0,0

3 958,6

100,0

100,0

003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

0,0

3 959,0

3 959,0

3 959,0

3 959,0

3 958,6

0,0

3 958,6

100,0

100,0

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

3 959,0

3 959,0

3 959,0

3 958,6

0,0

3 958,6

100,0

100,0

9

Прочие государственные услуги общего характера

127 931,0

172 612,0

172 612,0

116 727,0

152 401,0

120 533,8

3 859,3

116 674,5

100,0

67,6

454

Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

28 947,0

30 424,0

30 424,0

21 598,0

24 729,0

22 019,4

427,7

21 591,6

100,0

71,0

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

28 947,0

30 424,0

30 424,0

21 598,0

24 729,0

22 019,4

427,7

21 591,6

100,0

71,0

111

Оплата труда

0,0

0,0

11 006,9

8 166,9

8 166,9

8 166,8

0,0

8 166,8

100,0

74,2

112

Дополнительные денежные выплаты

0,0

0,0

1 270,3

1 270,3

1 270,3

1 270,3

0,0

1 270,3

100,0

100,0

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

2 360,0

1 983,0

1 983,0

1 983,0

0,0

1 983,0

100,0

84,0

121

Социальный налог

0,0

0,0

678,0

531,0

531,0

530,4

0,0

530,4

99,9

78,2

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

373,5

296,5

296,5

296,0

0,0

296,0

99,8

79,2

123

Взносы на обязательное страхование

0,0

0,0

16,0

0,0

16,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

189,0

144,0

144,0

143,4

0,0

143,4

99,6

75,9

131

Оплата труда технического персонала

0,0

0,0

4 075,1

3 101,1

3 101,1

3 100,2

0,0

3 100,2

100,0

76,1

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0,0

0,0

412,7

322,7

322,7

322,5

0,0

322,5

99,9

78,1

136

Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала

0,0

0,0

815,9

374,9

374,9

374,8

0,0

374,8

100,0

45,9

144

Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов

0,0

0,0

791,0

611,0

791,0

610,5

0,0

610,5

99,9

77,2

149

Приобретение прочих запасов

0,0

0,0

452,6

225,6

452,6

225,1

0,0

225,1

99,8

49,7

152

Оплата услуг связи

0,0

0,0

578,0

394,0

578,0

578,0

184,7

393,3

99,8

68,0

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

3 925,8

2 329,8

3 925,8

2 572,5

243,0

2 329,5

100,0

59,3

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

0,0

0,0

2 277,3

1 573,3

1 573,3

1 572,7

0,0

1 572,7

100,0

69,1

169

Прочие текущие затраты

0,0

0,0

8,9

1,9

8,9

1,7

0,0

1,7

88,1

18,8

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0,0

0,0

1 193,0

272,0

1 193,0

271,5

0,0

271,5

99,8

22,8

458

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

47 744,0

87 012,0

87 012,0

57 145,0

81 311,0

58 895,8

1 795,3

57 100,5

99,9

65,6

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

47 744,0

48 176,0

48 176,0

26 323,0

42 475,0

28 073,8

1 795,3

26 278,5

99,8

54,5

111

Оплата труда

0,0

0,0

8 325,0

5 488,0

5 488,0

5 488,0

0,0

5 488,0

100,0

65,9

112

Дополнительные денежные выплаты

0,0

0,0

1 361,0

1 361,0

1 361,0

1 361,0

0,0

1 361,0

100,0

100,0

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

1 926,0

1 419,0

1 419,0

1 418,2

0,0

1 418,2

99,9

73,6

121

Социальный налог

0,0

0,0

549,0

407,0

407,0

406,9

0,0

406,9

100,0

74,1

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

243,0

202,0

202,0

201,7

0,0

201,7

99,8

83,0

123

Взносы на обязательное страхование

0,0

0,0

20,0

20,0

20,0

15,9

0,0

15,9

79,7

79,7

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

145,0

109,0

109,0

101,8

0,0

101,8

93,4

70,2

131

Оплата труда технического персонала

0,0

0,0

7 893,0

6 415,0

6 415,0

6 399,0

0,0

6 399,0

99,7

81,1

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0,0

0,0

695,0

552,0

552,0

552,0

0,0

552,0

100,0

79,4

136

Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала

0,0

0,0

750,0

750,0

750,0

749,9

0,0

749,9

100,0

100,0

144

Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов

0,0

0,0

515,0

515,0

515,0

515,0

0,0

515,0

100,0

100,0

149

Приобретение прочих запасов

0,0

0,0

1 150,0

680,0

1 150,0

677,9

0,0

677,9

99,7

58,9

152

Оплата услуг связи

0,0

0,0

1 117,0

884,0

1 117,0

1 105,0

221,3

883,7

100,0

79,1

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

20 929,0

6 371,0

20 929,0

7 944,8

1 574,0

6 370,8

100,0

30,4

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

0,0

0,0

1 556,0

1 039,0

1 039,0

1 039,0

0,0

1 039,0

100,0

66,8

169

Прочие текущие затраты

0,0

0,0

502,0

111,0

502,0

97,8

0,0

97,8

88,1

19,5

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0,0

0,0

500,0

0,0

500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

113

Целевые текущие трансферты из местных бюджетов

0,0

38 836,0

38 836,0

30 822,0

38 836,0

30 822,0

0,0

30 822,0

100,0

79,4

339

Текущие трансферты другим уровням государственного управления

0,0

0,0

38 836,0

30 822,0

38 836,0

30 822,0

0,0

30 822,0

100,0

79,4

459

Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

51 240,0

55 176,0

55 176,0

37 984,0

46 361,0

39 618,6

1 636,2

37 982,4

100,0

68,8

001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

51 240,0

55 176,0

55 176,0

37 984,0

46 361,0

39 618,6

1 636,2

37 982,4

100,0

68,8

111

Оплата труда

0,0

0,0

16 053,1

11 808,1

11 808,1

11 808,1

0,0

11 808,1

100,0

73,6

112

Дополнительные денежные выплаты

0,0

0,0

6 156,2

6 156,2

6 156,2

6 156,2

0,0

6 156,2

100,0

100,0

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

2 906,7

2 616,7

2 616,7

2 616,3

0,0

2 616,3

100,0

90,0

121

Социальный налог

0,0

0,0

1 229,7

998,7

998,7

998,6

0,0

998,6

100,0

81,2

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

562,0

562,0

562,0

561,9

0,0

561,9

100,0

100,0

123

Взносы на обязательное страхование

0,0

0,0

17,0

16,0

16,0

15,9

0,0

15,9

99,6

93,7

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

398,6

273,6

273,6

273,5

0,0

273,5

100,0

68,6

131

Оплата труда технического персонала

0,0

0,0

8 582,4

6 543,4

6 543,4

6 543,4

0,0

6 543,4

100,0

76,2

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0,0

0,0

800,6

666,6

666,6

666,6

0,0

666,6

100,0

83,3

136

Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала

0,0

0,0

1 060,8

688,8

688,8

688,8

0,0

688,8

100,0

64,9

144

Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов

0,0

0,0

1 022,5

762,5

1 022,5

762,5

0,0

762,5

100,0

74,6

149

Приобретение прочих запасов

0,0

0,0

1 313,4

1 073,4

1 313,4

1 073,4

0,0

1 073,4

100,0

81,7

152

Оплата услуг связи

0,0

0,0

1 464,2

870,2

1 464,2

1 454,4

584,3

870,1

100,0

59,4

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

10 725,6

3 462,6

10 725,6

4 514,1

1 052,0

3 462,2

100,0

32,3

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

0,0

0,0

2 858,9

1 480,9

1 480,9

1 480,8

0,0

1 480,8

100,0

51,8

169

Прочие текущие затраты

0,0

0,0

24,3

4,3

24,3

4,1

0,0

4,1

94,7

16,8

02

Оборона

15 436,0

16 862,0

16 862,0

6 834,0

16 008,0

11 303,2

4 473,7

6 829,5

99,9

40,5

1

Военные нужды

13 886,0

15 312,0

15 312,0

6 777,0

14 458,0

11 246,2

4 473,7

6 772,5

99,9

44,2

122

Аппарат акима района (города областного значения)

13 886,0

15 312,0

15 312,0

6 777,0

14 458,0

11 246,2

4 473,7

6 772,5

99,9

44,2

005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

13 886,0

15 312,0

15 312,0

6 777,0

14 458,0

11 246,2

4 473,7

6 772,5

99,9

44,2

131

Оплата труда технического персонала

0,0

0,0

2 359,0

1 304,0

1 654,0

1 303,5

0,0

1 303,5

100,0

55,3

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0,0

0,0

237,0

138,0

146,0

137,6

0,0

137,6

99,7

58,0

142

Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения

0,0

0,0

124,0

6,0

124,0

5,4

0,0

5,4

89,3

4,3

149

Приобретение прочих запасов

0,0

0,0

739,0

344,0

739,0

343,4

0,0

343,4

99,8

46,5

152

Оплата услуг связи

0,0

0,0

496,0

209,0

496,0

396,3

188,0

208,3

99,7

42,0

153

Оплата транспортных услуг

0,0

0,0

934,0

640,0

934,0

844,0

204,3

639,7

100,0

68,5

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

8 767,0

3 060,0

8 767,0

7 141,2

4 081,4

3 059,8

100,0

34,9

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

0,0

0,0

905,0

847,0

847,0

846,6

0,0

846,6

99,9

93,5

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0,0

0,0

751,0

229,0

751,0

228,3

0,0

228,3

99,7

30,4

2

Организация работы по чрезвычайным ситуациям

1 550,0

1 550,0

1 550,0

57,0

1 550,0

57,0

0,0

57,0

100,0

3,7

122

Аппарат акима района (города областного значения)

1 550,0

1 550,0

1 550,0

57,0

1 550,0

57,0

0,0

57,0

100,0

3,7

006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

661,0

661,0

661,0

0,0

661,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

141

Приобретение продуктов питания

0,0

0,0

36,0

0,0

36,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

142

Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения

0,0

0,0

8,0

0,0

8,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

144

Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов

0,0

0,0

617,0

0,0

617,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

889,0

889,0

889,0

57,0

889,0

57,0

0,0

57,0

100,0

6,4

141

Приобретение продуктов питания

0,0

0,0

36,0

0,0

36,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

142

Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения

0,0

0,0

8,0

0,0

8,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

144

Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов

0,0

0,0

845,0

57,0

845,0

57,0

0,0

57,0

100,0

6,7

03

Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

113 004,0

108 872,0

108 872,0

56 438,0

108 872,0

97 779,7

41 342,6

56 437,1

100,0

51,8

9

Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности

113 004,0

108 872,0

108 872,0

56 438,0

108 872,0

97 779,7

41 342,6

56 437,1

100,0

51,8

458

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

113 004,0

108 872,0

108 872,0

56 438,0

108 872,0

97 779,7

41 342,6

56 437,1

100,0

51,8

021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

113 004,0

108 872,0

108 872,0

56 438,0

108 872,0

97 779,7

41 342,6

56 437,1

100,0

51,8

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

108 872,0

56 438,0

108 872,0

97 779,7

41 342,6

56 437,1

100,0

51,8

04

Образование

5 485 084,0

5 741 167,0

5 741 167,0

3 582 329,0

5 018 818,0

4 235 038,4

652 791,6

3 582 246,8

100,0

62,4

1

Дошкольное воспитание и обучение

903 996,0

1 116 159,0

1 116 159,0

723 464,0

1 097 153,0

1 093 085,8

369 636,0

723 449,8

100,0

64,8

464

Отдел образования района (города областного значения)

903 996,0

1 116 159,0

1 116 159,0

723 464,0

1 097 153,0

1 093 085,8

369 636,0

723 449,8

100,0

64,8

040

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

903 996,0

1 116 159,0

1 116 159,0

723 464,0

1 097 153,0

1 093 085,8

369 636,0

723 449,8

100,0

64,8

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

1 116 159,0

723 464,0

1 097 153,0

1 093 085,8

369 636,0

723 449,8

100,0

64,8

111

Оплата труда

0,0

0,0

68 078,0

52 290,0

52 290,0

52 277,2

0,0

52 277,2

100,0

76,8

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

3 834,0

2 426,0

2 426,0

2 426,0

0,0

2 426,0

100,0

63,3

121

Социальный налог

0,0

0,0

3 676,0

2 940,0

2 940,0

2 940,0

0,0

2 940,0

100,0

80,0

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

2 144,0

1 418,0

1 418,0

1 418,0

0,0

1 418,0

100,0

66,1

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

1 021,0

673,0

673,0

673,0

0,0

673,0

100,0

65,9

142

Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения

0,0

0,0

1 021,0

495,0

1 021,0

494,3

0,0

494,3

99,8

48,4

149

Приобретение прочих запасов

0,0

0,0

4 343,0

870,0

4 343,0

869,4

0,0

869,4

99,9

20,0

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

1 032 042,0

662 352,0

1 032 042,0

1 031 988,0

369 636,0

662 352,0

100,0

64,2

2

Начальное, основное среднее и общее среднее образование

3 097 019,0

3 387 647,0

3 387 647,0

2 310 168,0

2 713 648,0

2 444 353,9

134 243,6

2 310 110,4

100,0

68,2

464

Отдел образования района (города областного значения)

3 093 747,0

3 384 175,0

3 384 175,0

2 308 425,0

2 710 176,0

2 441 514,6

133 145,7

2 308 368,9

100,0

68,2

003

Общеобразовательное обучение

2 912 219,0

3 097 424,0

3 097 424,0

2 170 772,0

2 423 425,0

2 238 302,6

67 586,7

2 170 715,9

100,0

70,1

011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

0,0

0,0

168 639,0

89 930,0

89 930,0

89 880,7

0,0

89 880,7

99,9

53,3

111

Оплата труда

0,0

0,0

154 134,0

81 617,0

81 617,0

81 613,1

0,0

81 613,1

100,0

52,9

121

Социальный налог

0,0

0,0

7 589,0

4 526,0

4 526,0

4 526,0

0,0

4 526,0

100,0

59,6

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

4 426,0

2 375,0

2 375,0

2 375,0

0,0

2 375,0

100,0

53,7

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

2 107,0

1 066,0

1 066,0

1 066,0

0,0

1 066,0

100,0

50,6

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

383,0

346,0

346,0

300,6

0,0

300,6

86,9

78,5

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

2 928 785,0

2 080 842,0

2 333 495,0

2 148 421,9

67 586,7

2 080 835,2

100,0

71,0

111

Оплата труда

0,0

0,0

2 050 261,0

1 535 959,0

1 535 959,0

1 535 959,0

0,0

1 535 959,0

100,0

74,9

112

Дополнительные денежные выплаты

0,0

0,0

5 448,0

5 448,0

5 448,0

5 448,0

0,0

5 448,0

100,0

100,0

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

123 009,0

108 777,0

108 777,0

108 774,5

0,0

108 774,5

100,0

88,4

121

Социальный налог

0,0

0,0

110 846,0

87 934,0

87 934,0

87 934,0

0,0

87 934,0

100,0

79,3

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

66 857,0

40 679,0

40 679,0

40 679,0

0,0

40 679,0

100,0

60,8

123

Взносы на обязательное страхование

0,0

0,0

18,0

0,0

18,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

28 594,0

19 190,0

19 190,0

19 190,0

0,0

19 190,0

100,0

67,1

141

Приобретение продуктов питания

0,0

0,0

9 221,0

5 028,0

9 221,0

8 625,2

3 597,3

5 027,9

100,0

54,5

142

Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения

0,0

0,0

840,0

829,0

840,0

828,6

0,0

828,6

99,9

98,6

144

Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов

0,0

0,0

28 073,0

11 622,0

28 073,0

28 072,1

16 450,6

11 621,6

100,0

41,4

149

Приобретение прочих запасов

0,0

0,0

40 734,0

20 302,0

40 734,0

20 551,6

250,3

20 301,2

100,0

49,8

151

Оплата коммунальных услуг

0,0

0,0

155 421,0

97 430,0

155 421,0

97 429,3

0,0

97 429,3

100,0

62,7

152

Оплата услуг связи

0,0

0,0

20 605,0

17 029,0

20 605,0

17 148,9

120,0

17 028,9

100,0

82,6

153

Оплата транспортных услуг

0,0

0,0

380,0

172,0

380,0

308,9

137,5

171,4

99,7

45,1

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

153 100,0

52 574,0

153 100,0

63 489,3

10 915,3

52 574,0

100,0

34,3

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

0,0

0,0

25 258,0

16 996,0

16 996,0

16 996,0

0,0

16 996,0

100,0

67,3

163

Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования

0,0

0,0

95 233,0

50 469,0

95 233,0

86 584,7

36 115,7

50 469,0

100,0

53,0

165

Исполнение исполнительных документов, судебных актов

0,0

0,0

11,0

11,0

11,0

10,8

0,0

10,8

98,3

98,3

169

Прочие текущие затраты

0,0

0,0

14 876,0

10 393,0

14 876,0

10 392,0

0,0

10 392,0

100,0

69,9

006

Дополнительное образование для детей

181 528,0

286 751,0

286 751,0

137 653,0

286 751,0

203 212,0

65 559,0

137 653,0

100,0

48,0

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

286 751,0

137 653,0

286 751,0

203 212,0

65 559,0

137 653,0

100,0

48,0

467

Отдел строительства района (города областного значения)

3 272,0

3 472,0

3 472,0

1 743,0

3 472,0

2 839,3

1 097,9

1 741,5

99,9

50,2

024

Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования

3 272,0

3 472,0

3 472,0

1 743,0

3 472,0

2 839,3

1 097,9

1 741,5

99,9

50,2

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

3 472,0

1 743,0

3 472,0

2 839,3

1 097,9

1 741,5

99,9

50,2

431

Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

0,0

0,0

3 472,0

1 743,0

3 472,0

2 839,3

1 097,9

1 741,5

99,9

50,2

9

Прочие услуги в области образования

1 484 069,0

1 237 361,0

1 237 361,0

548 697,0

1 208 017,0

697 598,7

148 912,1

548 686,6

100,0

44,3

464

Отдел образования района (города областного значения)

1 484 069,0

1 237 361,0

1 237 361,0

548 697,0

1 208 017,0

697 598,7

148 912,1

548 686,6

100,0

44,3

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

25 211,0

37 779,0

37 779,0

20 138,0

33 094,0

27 406,0

7 270,9

20 135,1

100,0

53,3

111

Оплата труда

0,0

0,0

12 055,0

8 315,0

8 315,0

8 315,0

0,0

8 315,0

100,0

69,0

112

Дополнительные денежные выплаты

0,0

0,0

1 375,0

1 375,0

1 375,0

1 374,1

0,0

1 374,1

99,9

99,9

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

2 088,0

1 726,0

1 726,0

1 725,6

0,0

1 725,6

100,0

82,6

121

Социальный налог

0,0

0,0

676,0

528,0

528,0

528,0

0,0

528,0

100,0

78,1

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

395,0

302,0

302,0

302,0

0,0

302,0

100,0

76,5

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

187,0

144,0

144,0

143,0

0,0

143,0

99,3

76,5

149

Приобретение прочих запасов

0,0

0,0

495,0

68,0

495,0

67,8

0,0

67,8

99,8

13,7

152

Оплата услуг связи

0,0

0,0

350,0

84,0

350,0

349,4

265,8

83,6

99,5

23,9

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

16 910,0

6 750,0

16 910,0

13 755,1

7 005,1

6 750,0

100,0

39,9

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

0,0

0,0

1 145,0

846,0

846,0

846,0

0,0

846,0

100,0

73,9

169

Прочие текущие затраты

0,0

0,0

2 103,0

0,0

2 103,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

148 536,0

205 047,0

205 047,0

139 648,0

205 047,0

183 340,5

43 692,6

139 647,9

100,0

68,1

153

Оплата транспортных услуг

0,0

0,0

1 186,0

0,0

1 186,0

744,0

744,0

0,0

0,0

0,0

419

Приобретение прочих основных средств

0,0

0,0

203 861,0

139 648,0

203 861,0

182 596,5

42 948,6

139 647,9

100,0

68,5

012

Капитальные расходы государственного органа

1 500,0

896,0

896,0

896,0

896,0

895,4

0,0

895,4

99,9

99,9

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0,0

0,0

896,0

896,0

896,0

895,4

0,0

895,4

99,9

99,9

015

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

38 673,0

38 673,0

38 673,0

22 608,0

22 608,0

22 607,0

0,0

22 607,0

100,0

58,5

322

Трансферты физическим лицам

0,0

0,0

38 673,0

22 608,0

22 608,0

22 607,0

0,0

22 607,0

100,0

58,5

022

Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

902,0

1 083,0

1 083,0

1 083,0

1 083,0

1 082,3

0,0

1 082,3

99,9

99,9

322

Трансферты физическим лицам

0,0

0,0

1 083,0

1 083,0

1 083,0

1 082,3

0,0

1 082,3

99,9

99,9

029

Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению

15 888,0

16 497,0

16 497,0

11 473,0

12 658,0

11 723,4

252,9

11 470,5

100,0

69,5

111

Оплата труда

0,0

0,0

12 349,0

9 612,0

9 612,0

9 611,9

0,0

9 611,9

100,0

77,8

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

831,0

508,0

508,0

507,1

0,0

507,1

99,8

61,0

121

Социальный налог

0,0

0,0

667,0

544,0

544,0

544,0

0,0

544,0

100,0

81,6

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

389,0

275,0

275,0

275,0

0,0

275,0

100,0

70,7

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

185,0

130,0

130,0

130,0

0,0

130,0

100,0

70,3

149

Приобретение прочих запасов

0,0

0,0

902,0

0,0

902,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

152

Оплата услуг связи

0,0

0,0

460,0

207,0

460,0

459,9

252,9

207,0

100,0

45,0

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

59,0

29,0

59,0

27,8

0,0

27,8

95,9

47,2

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

0,0

0,0

655,0

168,0

168,0

167,6

0,0

167,6

99,8

25,6

067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

1 253 359,0

932 617,0

932 617,0

352 851,0

932 617,0

450 544,1

97 695,7

352 848,4

100,0

37,8

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0,0

0,0

476 088,0

158 839,0

476 088,0

172 467,3

13 630,1

158 837,2

100,0

33,4

421

Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств

0,0

0,0

342 866,0

183 412,0

342 866,0

267 476,8

84 065,6

183 411,3

100,0

53,5

423

Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений государственных предприятий

0,0

0,0

113 663,0

10 600,0

113 663,0

10 600,0

0,0

10 600,0

100,0

9,3

068

Обеспечение повышения компьютерной грамотности населения

0,0

4 769,0

4 769,0

0,0

14,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

131

Оплата труда технического персонала

0,0

0,0

4 321,0

0,0

0,0

0,0

0,0

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0,0

0,0

434,0

0,0

0,0

0,0

0,0

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

14,0

0,0

14,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06

Социальная помощь и социальное обеспечение

734 520,0

690 493,0

690 493,0

441 690,0

600 776,0

506 481,1

65 441,5

441 039,7

99,9

63,9

1

Социальное обеспечение

61 343,0

36 343,0

36 343,0

28 973,0

28 973,0

28 819,7

0,0

28 819,7

99,5

79,3

451

Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

48 119,0

23 119,0

23 119,0

19 424,0

19 424,0

19 272,5

0,0

19 272,5

99,2

83,4

005

Государственная адресная социальная помощь

48 119,0

23 119,0

23 119,0

19 424,0

19 424,0

19 272,5

0,0

19 272,5

99,2

83,4

011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

0,0

0,0

15 574,0

15 574,0

15 574,0

15 574,0

0,0

15 574,0

100,0

100,0

322

Трансферты физическим лицам

0,0

0,0

15 574,0

15 574,0

15 574,0

15 574,0

0,0

15 574,0

100,0

100,0

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

7 545,0

3 850,0

3 850,0

3 698,5

0,0

3 698,5

96,1

49,0

322

Трансферты физическим лицам

0,0

0,0

7 545,0

3 850,0

3 850,0

3 698,5

0,0

3 698,5

96,1

49,0

464

Отдел образования района (города областного значения)

13 224,0

13 224,0

13 224,0

9 549,0

9 549,0

9 547,2

0,0

9 547,2

100,0

72,2

030

Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям

10 679,0

10 679,0

10 679,0

8 724,0

8 724,0

8 722,5

0,0

8 722,5

100,0

81,7

132

Оплата труда патронатных воспитателей

0,0

0,0

6 350,0

5 123,0

5 123,0

5 122,2

0,0

5 122,2

100,0

80,7

322

Трансферты физическим лицам

0,0

0,0

4 329,0

3 601,0

3 601,0

3 600,3

0,0

3 600,3

100,0

83,2

031

Государственная поддержка по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детских домах семейного типа и приемных семьях

2 545,0

2 545,0

2 545,0

825,0

825,0

824,7

0,0

824,7

100,0

32,4

132

Оплата труда патронатных воспитателей

0,0

0,0

1 102,0

344,0

344,0

343,7

0,0

343,7

99,9

31,2

322

Трансферты физическим лицам

0,0

0,0

1 443,0

481,0

481,0

481,0

0,0

481,0

100,0

33,3

2

Социальная помощь

563 559,0

514 859,0

514 859,0

327 766,0

438 742,0

377 703,2

50 421,5

327 281,7

99,9

63,6

451

Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

532 826,0

484 126,0

484 126,0

311 983,0

408 009,0

348 000,5

36 501,2

311 499,3

99,8

64,3

002

Программа занятости

175 726,0

130 289,0

130 289,0

70 935,0

130 289,0

84 478,5

14 004,4

70 474,1

99,4

54,1

011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

0,0

0,0

39 160,0

19 554,0

39 160,0

26 333,2

6 779,2

19 554,0

100,0

49,9

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

39 160,0

19 554,0

39 160,0

26 333,2

6 779,2

19 554,0

100,0

49,9

100

Общественные работы

0,0

0,0

45 962,0

29 140,0

45 962,0

29 140,0

0,0

29 140,0

100,0

63,4

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

45 962,0

29 140,0

45 962,0

29 140,0

0,0

29 140,0

100,0

63,4

101

Профессиональная подготовка и переподготовка безработных

0,0

0,0

38 164,0

17 957,0

38 164,0

23 512,7

5 555,7

17 957,0

100,0

47,1

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

38 164,0

17 957,0

38 164,0

23 512,7

5 555,7

17 957,0

100,0

47,1

102

Дополнительные меры по социальной защите граждан в сфере занятости населения

0,0

0,0

7 003,0

4 284,0

7 003,0

5 492,6

1 669,6

3 823,1

89,2

54,6

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

7 003,0

4 284,0

7 003,0

5 492,6

1 669,6

3 823,1

89,2

54,6

004

Оказание социальной помощи на приобретение  топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

3 800,0

3 800,0

3 800,0

0,0

0,0

0,0

0,0

322

Трансферты физическим лицам

0,0

0,0

3 800,0

0,0

0,0

0,0

0,0

006

Оказание жилищной помощи

1 377,0

1 377,0

1 377,0

453,0

453,0

452,5

0,0

452,5

99,9

32,9

322

Трансферты физическим лицам

0,0

0,0

1 377,0

453,0

453,0

452,5

0,0

452,5

99,9

32,9

007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

59 632,0

62 442,0

62 442,0

39 175,0

39 175,0

39 175,0

0,0

39 175,0

100,0

62,7

322

Трансферты физическим лицам

0,0

0,0

62 442,0

39 175,0

39 175,0

39 175,0

0,0

39 175,0

100,0

62,7

010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

2 347,0

2 347,0

2 347,0

728,0

728,0

716,4

0,0

716,4

98,4

30,5

322

Трансферты физическим лицам

0,0

0,0

2 347,0

728,0

728,0

716,4

0,0

716,4

98,4

30,5

013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

46 256,0

51 789,0

51 789,0

31 000,0

40 857,0

32 689,6

1 692,6

30 997,0

100,0

59,9

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

51 789,0

31 000,0

40 857,0

32 689,6

1 692,6

30 997,0

100,0

59,9

111

Оплата труда

0,0

0,0

23 824,0

14 392,0

14 392,0

14 392,0

0,0

14 392,0

100,0

60,4

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

1 264,0

779,0

779,0

778,3

0,0

778,3

99,9

61,6

121

Социальный налог

0,0

0,0

1 287,0

1 054,0

1 054,0

1 054,0

0,0

1 054,0

100,0

81,9

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

751,0

384,0

384,0

384,0

0,0

384,0

100,0

51,1

123

Взносы на обязательное страхование

0,0

0,0

30,0

16,0

30,0

15,9

0,0

15,9

99,6

53,1

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

361,0

162,0

162,0

162,0

0,0

162,0

100,0

44,9

141

Приобретение продуктов питания

0,0

0,0

6 518,0

5 287,0

6 518,0

6 496,8

1 210,1

5 286,7

100,0

81,1

142

Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения

0,0

0,0

400,0

400,0

400,0

399,9

0,0

399,9

100,0

100,0

144

Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов

0,0

0,0

960,0

850,0

960,0

849,2

0,0

849,2

99,9

88,5

149

Приобретение прочих запасов

0,0

0,0

1 222,0

1 222,0

1 222,0

1 221,1

0,0

1 221,1

99,9

99,9

151

Оплата коммунальных услуг

0,0

0,0

5 590,0

3 300,0

5 590,0

3 300,0

0,0

3 300,0

100,0

59,0

152

Оплата услуг связи

0,0

0,0

407,0

248,0

407,0

372,0

124,0

248,0

100,0

60,9

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

8 159,0

2 182,0

8 159,0

2 540,5

358,5

2 182,0

100,0

26,7

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

0,0

0,0

274,0

241,0

241,0

241,0

0,0

241,0

100,0

88,0

169

Прочие текущие затраты

0,0

0,0

234,0

51,0

51,0

51,0

0,0

51,0

100,0

21,8

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0,0

0,0

469,0

393,0

469,0

392,9

0,0

392,9

100,0

83,8

416

Приобретение нематериальных активов

0,0

0,0

39,0

39,0

39,0

39,0

0,0

39,0

100,0

100,0

014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

105 547,0

114 087,0

114 087,0

81 025,0

84 703,0

81 882,7

860,6

81 022,0

100,0

71,0

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

114 087,0

81 025,0

84 703,0

81 882,7

860,6

81 022,0

100,0

71,0

111

Оплата труда

0,0

0,0

89 581,0

64 553,0

64 553,0

64 553,0

0,0

64 553,0

100,0

72,1

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

6 180,0

6 005,0

6 005,0

6 004,3

0,0

6 004,3

100,0

97,2

121

Социальный налог

0,0

0,0

4 837,0

3 378,0

3 378,0

3 378,0

0,0

3 378,0

100,0

69,8

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

2 822,0

1 997,0

1 997,0

1 996,6

0,0

1 996,6

100,0

70,7

123

Взносы на обязательное страхование

0,0

0,0

35,0

0,0

35,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

1 332,0

956,0

956,0

955,8

0,0

955,8

100,0

71,8

144

Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов

0,0

0,0

910,0

512,0

910,0

512,0

0,0

512,0

100,0

56,3

149

Приобретение прочих запасов

0,0

0,0

1 417,0

746,0

1 417,0

746,0

0,0

746,0

100,0

52,6

152

Оплата услуг связи

0,0

0,0

397,0

177,0

397,0

315,0

138,5

176,5

99,7

44,5

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

4 737,0

2 383,0

4 737,0

3 104,2

722,1

2 382,1

100,0

50,3

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

0,0

0,0

1 789,0

317,0

317,0

316,9

0,0

316,9

100,0

17,7

169

Прочие текущие затраты

0,0

0,0

50,0

1,0

1,0

1,0

0,0

1,0

100,0

2,0

017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

103 202,0

82 642,0

82 642,0

64 310,0

82 642,0

82 641,9

18 332,5

64 309,4

100,0

77,8

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

82 642,0

64 310,0

82 642,0

82 641,9

18 332,5

64 309,4

100,0

77,8

149

Приобретение прочих запасов

0,0

0,0

29 550,0

29 550,0

29 550,0

29 549,9

0,0

29 549,9

100,0

100,0

155

Оплата услуг в рамках государственного социального заказа

0,0

0,0

53 092,0

34 760,0

53 092,0

53 092,0

18 332,5

34 759,5

100,0

65,5

023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

34 939,0

35 353,0

35 353,0

24 357,0

29 162,0

25 963,9

1 611,0

24 352,9

100,0

68,9

011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

0,0

0,0

2 771,0

1 922,0

1 996,0

1 919,1

0,0

1 919,1

99,8

69,3

111

Оплата труда

0,0

0,0

2 390,0

1 624,0

1 695,0

1 624,0

0,0

1 624,0

100,0

67,9

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

11,0

11,0

11,0

11,0

0,0

11,0

100,0

100,0

121

Социальный налог

0,0

0,0

151,0

114,0

114,0

114,0

0,0

114,0

100,0

75,5

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

95,0

62,0

64,0

59,3

0,0

59,3

95,6

62,4

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

38,0

25,0

26,0

24,9

0,0

24,9

99,4

65,4

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

16,0

16,0

16,0

16,0

0,0

16,0

100,0

100,0

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

0,0

0,0

70,0

70,0

70,0

70,0

0,0

70,0

100,0

100,0

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

32 582,0

22 435,0

27 166,0

24 044,8

1 611,0

22 433,8

100,0

68,9

111

Оплата труда

0,0

0,0

18 535,0

11 506,0

14 473,0

11 506,0

0,0

11 506,0

100,0

62,1

112

Дополнительные денежные выплаты

0,0

0,0

496,0

496,0

496,0

496,0

0,0

496,0

100,0

100,0

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

802,0

728,0

728,0

728,0

0,0

728,0

100,0

90,8

121

Социальный налог

0,0

0,0

992,0

609,0

609,0

609,0

0,0

609,0

100,0

61,4

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

460,0

359,0

359,0

358,6

0,0

358,6

99,9

78,0

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

315,0

175,0

175,0

175,0

0,0

175,0

100,0

55,6

131

Оплата труда технического персонала

0,0

0,0

1 183,0

875,0

875,0

875,0

0,0

875,0

100,0

74,0

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0,0

0,0

119,0

95,0

95,0

95,0

0,0

95,0

100,0

79,8

149

Приобретение прочих запасов

0,0

0,0

548,0

548,0

548,0

548,0

0,0

548,0

100,0

100,0

152

Оплата услуг связи

0,0

0,0

3 037,0

2 024,0

3 037,0

3 037,0

1 013,0

2 024,0

100,0

66,6

153

Оплата транспортных услуг

0,0

0,0

970,0

565,0

970,0

964,4

400,0

564,4

99,9

58,2

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

2 950,0

2 729,0

2 950,0

2 927,0

198,0

2 729,0

100,0

92,5

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

0,0

0,0

1 964,0

1 640,0

1 640,0

1 639,7

0,0

1 639,7

100,0

83,5

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0,0

0,0

211,0

86,0

211,0

86,0

0,0

86,0

100,0

40,8

464

Отдел образования района (города областного значения)

30 733,0

30 733,0

30 733,0

15 783,0

30 733,0

29 702,7

13 920,3

15 782,4

100,0

51,4

008

Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

30 733,0

30 733,0

30 733,0

15 783,0

30 733,0

29 702,7

13 920,3

15 782,4

100,0

51,4

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

30 733,0

15 783,0

30 733,0

29 702,7

13 920,3

15 782,4

100,0

51,4

9

Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

109 618,0

139 291,0

139 291,0

84 951,0

133 061,0

99 958,3

15 020,0

84 938,3

100,0

61,0

451

Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

109 618,0

139 291,0

139 291,0

84 951,0

133 061,0

99 958,3

15 020,0

84 938,3

100,0

61,0

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

50 995,0

51 668,0

51 668,0

31 098,0

45 438,0

37 007,8

5 922,0

31 085,8

100,0

60,2

111

Оплата труда

0,0

0,0

12 789,0

9 088,0

9 088,0

9 088,0

0,0

9 088,0

100,0

71,1

112

Дополнительные денежные выплаты

0,0

0,0

1 110,0

1 110,0

1 110,0

1 110,0

0,0

1 110,0

100,0

100,0

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

2 082,0

2 072,0

2 072,0

2 072,0

0,0

2 072,0

100,0

99,5

121

Социальный налог

0,0

0,0

739,0

560,0

560,0

560,0

0,0

560,0

100,0

75,8

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

431,0

330,0

330,0

330,0

0,0

330,0

100,0

76,6

123

Взносы на обязательное страхование

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

205,0

143,0

143,0

142,8

0,0

142,8

99,8

69,6

131

Оплата труда технического персонала

0,0

0,0

5 325,0

4 265,0

4 265,0

4 265,0

0,0

4 265,0

100,0

80,1

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0,0

0,0

547,0

477,0

477,0

477,0

0,0

477,0

100,0

87,2

136

Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала

0,0

0,0

425,0

325,0

325,0

324,5

0,0

324,5

99,9

76,4

144

Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов

0,0

0,0

514,0

115,0

514,0

103,8

0,0

103,8

90,2

20,2

149

Приобретение прочих запасов

0,0

0,0

1 286,0

570,0

1 286,0

569,8

0,0

569,8

100,0

44,3

151

Оплата коммунальных услуг

0,0

0,0

8 459,0

3 042,0

8 459,0

3 042,0

0,0

3 042,0

100,0

36,0

152

Оплата услуг связи

0,0

0,0

473,0

221,0

473,0

376,0

155,0

221,0

100,0

46,7

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

14 392,0

6 856,0

14 392,0

12 623,0

5 767,0

6 856,0

100,0

47,6

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

0,0

0,0

2 664,0

1 847,0

1 847,0

1 847,0

0,0

1 847,0

100,0

69,3

169

Прочие текущие затраты

0,0

0,0

135,0

5,0

5,0

5,0

0,0

5,0

100,0

3,7

416

Приобретение нематериальных активов

0,0

0,0

72,0

72,0

72,0

72,0

0,0

72,0

100,0

100,0

011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

644,0

644,0

644,0

0,0

644,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

644,0

0,0

644,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

021

Капитальные расходы государственного органа

0,0

22 344,0

22 344,0

0,0

22 344,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

421

Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств

0,0

0,0

22 344,0

0,0

22 344,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

050

Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы

57 979,0

64 135,0

64 135,0

53 853,0

64 135,0

62 950,5

9 098,0

53 852,5

100,0

84,0

011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

0,0

0,0

36 551,0

36 551,0

36 551,0

36 550,5

0,0

36 550,5

100,0

100,0

149

Приобретение прочих запасов

0,0

0,0

36 551,0

36 551,0

36 551,0

36 550,5

0,0

36 550,5

100,0

100,0

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

27 584,0

17 302,0

27 584,0

26 400,0

9 098,0

17 302,0

100,0

62,7

155

Оплата услуг в рамках государственного социального заказа

0,0

0,0

27 584,0

17 302,0

27 584,0

26 400,0

9 098,0

17 302,0

100,0

62,7

067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

0,0

500,0

500,0

0,0

500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0,0

0,0

500,0

0,0

500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

07

Жилищно-коммунальное хозяйство

2 806 452,0

3 440 238,0

3 440 238,0

1 808 843,0

3 438 102,0

2 949 174,0

1 182 198,7

1 766 975,3

97,7

51,4

1

Жилищное хозяйство

477 998,0

995 651,0

995 651,0

340 582,0

993 515,0

632 342,7

300 159,5

332 183,3

97,5

33,4

458

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

417,0

280 517,0

280 517,0

217,0

280 517,0

216,8

0,0

216,8

99,9

0,1

004

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

0,0

280 000,0

280 000,0

0,0

280 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

322

Трансферты физическим лицам

0,0

0,0

280 000,0

0,0

280 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

005

Снос аварийного и ветхого жилья

0,0

100,0

100,0

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

049

Проведение энергетического аудита многоквартирных жилых домов

417,0

417,0

417,0

217,0

417,0

216,8

0,0

216,8

99,9

52,0

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

417,0

217,0

417,0

216,8

0,0

216,8

99,9

52,0

467

Отдел строительства района (города областного значения)

466 595,0

701 902,0

701 902,0

331 803,0

701 902,0

623 118,4

299 706,2

323 412,2

97,5

46,1

003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

432 199,0

622 298,0

622 298,0

321 243,0

622 298,0

601 723,0

288 869,9

312 853,1

97,4

50,3

011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

0,0

0,0

276 870,0

180 000,0

276 870,0

271 278,8

91 278,8

180 000,0

100,0

65,0

431

Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

0,0

0,0

276 870,0

180 000,0

276 870,0

271 278,8

91 278,8

180 000,0

100,0

65,0

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

172 648,0

41 243,0

172 648,0

157 664,2

116 421,7

41 242,5

100,0

23,9

431

Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

0,0

0,0

172 648,0

41 243,0

172 648,0

157 664,2

116 421,7

41 242,5

100,0

23,9

034

За счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов

0,0

0,0

172 780,0

100 000,0

172 780,0

172 780,0

81 169,4

91 610,6

91,6

53,0

431

Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

0,0

0,0

172 780,0

100 000,0

172 780,0

172 780,0

81 169,4

91 610,6

91,6

53,0

004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

34 396,0

79 604,0

79 604,0

10 560,0

79 604,0

21 395,4

10 836,2

10 559,2

100,0

13,3

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

79 604,0

10 560,0

79 604,0

21 395,4

10 836,2

10 559,2

100,0

13,3

165

Исполнение исполнительных документов, судебных актов

0,0

0,0

1 688,0

1 688,0

1 688,0

1 687,2

0,0

1 687,2

100,0

100,0

431

Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

0,0

0,0

77 916,0

8 872,0

77 916,0

19 708,2

10 836,2

8 871,9

100,0

11,4

479

Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)

10 986,0

13 232,0

13 232,0

8 562,0

11 096,0

9 007,6

453,3

8 554,2

99,9

64,6

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

10 986,0

12 634,0

12 634,0

7 964,0

10 498,0

8 409,6

453,3

7 956,2

99,9

63,0

111

Оплата труда

0,0

0,0

2 519,0

1 601,0

1 601,0

1 600,5

0,0

1 600,5

100,0

63,5

112

Дополнительные денежные выплаты

0,0

0,0

475,0

475,0

475,0

474,7

0,0

474,7

99,9

99,9

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

380,0

380,0

380,0

379,8

0,0

379,8

99,9

99,9

121

Социальный налог

0,0

0,0

196,0

116,0

116,0

115,4

0,0

115,4

99,5

58,9

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

64,0

64,0

64,0

64,0

0,0

64,0

100,0

100,0

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

46,5

32,5

32,5

31,8

0,0

31,8

97,8

68,3

131

Оплата труда технического персонала

0,0

0,0

3 298,5

2 588,5

2 588,5

2 588,0

0,0

2 588,0

100,0

78,5

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0,0

0,0

331,5

261,5

261,5

261,3

0,0

261,3

99,9

78,8

136

Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала

0,0

0,0

270,0

219,0

219,0

218,2

0,0

218,2

99,6

80,8

149

Приобретение прочих запасов

0,0

0,0

350,0

250,0

350,0

250,0

0,0

250,0

100,0

71,4

152

Оплата услуг связи

0,0

0,0

460,0

253,0

460,0

459,9

210,3

249,6

98,6

54,3

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

3 559,5

1 339,5

3 559,5

1 582,4

243,0

1 339,4

100,0

37,6

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

0,0

0,0

677,0

384,0

384,0

383,6

0,0

383,6

99,9

56,7

169

Прочие текущие затраты

0,0

0,0

7,0

0,0

7,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

005

Капитальные расходы государственного органа

0,0

598,0

598,0

598,0

598,0

598,0

0,0

598,0

100,0

100,0

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0,0

0,0

598,0

598,0

598,0

598,0

0,0

598,0

100,0

100,0

2

Коммунальное хозяйство

1 238 027,0

1 302 323,0

1 302 323,0

685 693,0

1 302 323,0

1 200 352,9

547 326,7

653 026,2

95,2

50,1

458

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

27 000,0

69 154,0

69 154,0

25 338,0

69 154,0

66 154,0

40 816,8

25 337,2

100,0

36,6

012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

27 000,0

66 154,0

66 154,0

25 338,0

66 154,0

66 154,0

40 816,8

25 337,2

100,0

38,3

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

66 154,0

25 338,0

66 154,0

66 154,0

40 816,8

25 337,2

100,0

38,3

028

Развитие коммунального хозяйства

0,0

3 000,0

3 000,0

0,0

3 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

431

Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

0,0

0,0

3 000,0

0,0

3 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

467

Отдел строительства района (города областного значения)

1 211 027,0

1 233 169,0

1 233 169,0

660 355,0

1 233 169,0

1 134 198,9

506 509,9

627 689,0

95,1

50,9

006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

937 576,0

813 902,0

813 902,0

415 888,0

813 902,0

809 561,1

426 339,1

383 222,0

92,1

47,1

011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

0,0

0,0

610 000,0

320 000,0

610 000,0

606 009,9

318 675,9

287 334,0

89,8

47,1

431

Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

0,0

0,0

610 000,0

320 000,0

610 000,0

606 009,9

318 675,9

287 334,0

89,8

47,1

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

203 902,0

95 888,0

203 902,0

203 551,2

107 663,2

95 888,0

100,0

47,0

431

Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

0,0

0,0

203 902,0

95 888,0

203 902,0

203 551,2

107 663,2

95 888,0

100,0

47,0

007

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

100 000,0

193 984,0

193 984,0

62 492,0

193 984,0

100 000,0

37 508,0

62 492,0

100,0

32,2

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

193 984,0

62 492,0

193 984,0

100 000,0

37 508,0

62 492,0

100,0

32,2

431

Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

0,0

0,0

193 984,0

62 492,0

193 984,0

100 000,0

37 508,0

62 492,0

100,0

32,2

058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

173 451,0

225 283,0

225 283,0

181 975,0

225 283,0

224 637,8

42 662,8

181 975,0

100,0

80,8

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

225 283,0

181 975,0

225 283,0

224 637,8

42 662,8

181 975,0

100,0

80,8

431

Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

0,0

0,0

225 283,0

181 975,0

225 283,0

224 637,8

42 662,8

181 975,0

100,0

80,8

3

Благоустройство населенных пунктов

1 090 427,0

1 142 264,0

1 142 264,0

782 568,0

1 142 264,0

1 116 478,4

334 712,5

781 765,8

99,9

68,4

123

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

0,0

6 545,0

6 545,0

0,0

6 545,0

4 368,0

4 368,0

0,0

0,0

0,0

008

Освещение улиц населенных пунктов

0,0

6 545,0

6 545,0

0,0

6 545,0

4 368,0

4 368,0

0,0

0,0

0,0

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

6 545,0

0,0

6 545,0

4 368,0

4 368,0

0,0

0,0

0,0

124

Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

47 600,0

39 680,0

39 680,0

34 664,0

39 680,0

39 679,9

5 815,1

33 864,8

97,7

85,3

008

Освещение улиц в населенных пунктах

39 700,0

32 700,0

32 700,0

28 664,0

32 700,0

32 699,9

4 835,1

27 864,8

97,2

85,2

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

32 700,0

28 664,0

32 700,0

32 699,9

4 835,1

27 864,8

97,2

85,2

011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

7 900,0

6 980,0

6 980,0

6 000,0

6 980,0

6 980,0

980,0

6 000,0

100,0

86,0

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

6 980,0

6 000,0

6 980,0

6 980,0

980,0

6 000,0

100,0

86,0

458

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 042 827,0

1 096 039,0

1 096 039,0

747 904,0

1 096 039,0

1 072 430,5

324 529,5

747 901,0

100,0

68,2

015

Освещение улиц в населенных пунктах

152 289,0

264 255,0

264 255,0

156 874,0

264 255,0

263 973,9

107 099,9

156 874,0

100,0

59,4

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

264 255,0

156 874,0

264 255,0

263 973,9

107 099,9

156 874,0

100,0

59,4

016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

55 000,0

24 000,0

24 000,0

16 800,0

24 000,0

24 000,0

7 200,0

16 800,0

100,0

70,0

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

24 000,0

16 800,0

24 000,0

24 000,0

7 200,0

16 800,0

100,0

70,0

017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

10 300,0

10 300,0

10 300,0

2 319,0

10 300,0

6 673,5

4 354,5

2 318,9

100,0

22,5

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

10 300,0

2 319,0

10 300,0

6 673,5

4 354,5

2 318,9

100,0

22,5

018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

825 238,0

797 484,0

797 484,0

571 911,0

797 484,0

777 783,1

205 875,0

571 908,1

100,0

71,7

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

797 484,0

571 911,0

797 484,0

777 783,1

205 875,0

571 908,1

100,0

71,7

08

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

522 649,0

614 842,0

614 842,0

409 883,0

551 476,0

475 881,2

66 038,6

409 842,6

100,0

66,7

1

Деятельность в области культуры

97 893,0

126 338,0

126 338,0

91 466,0

102 566,0

96 075,7

4 609,7

91 466,0

100,0

72,4

455

Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

97 893,0

126 338,0

126 338,0

91 466,0

102 566,0

96 075,7

4 609,7

91 466,0

100,0

72,4

003

Поддержка культурно-досуговой работы

97 893,0

126 338,0

126 338,0

91 466,0

102 566,0

96 075,7

4 609,7

91 466,0

100,0

72,4

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

33 528,0

22 428,0

33 528,0

27 037,7

4 609,7

22 428,0

100,0

66,9

169

Прочие текущие затраты

0,0

0,0

2 533,0

2 533,0

2 533,0

2 533,0

0,0

2 533,0

100,0

100,0

311

Субсидии физическим и юридическим лицам, в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам

0,0

0,0

90 277,0

66 505,0

66 505,0

66 505,0

0,0

66 505,0

100,0

73,7

2

Спорт

129 296,0

141 337,0

141 337,0

96 410,0

136 548,0

117 033,5

20 631,7

96 401,8

100,0

68,2

465

Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

115 222,0

117 163,0

117 163,0

91 336,0

112 374,0

104 929,5

13 601,7

91 327,8

100,0

77,9

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне  в сфере физической культуры и спорта

11 818,0

11 759,0

11 759,0

9 041,0

9 748,0

9 283,9

248,3

9 035,5

99,9

76,8

111

Оплата труда

0,0

0,0

2 888,0

2 270,0

2 270,0

2 269,2

0,0

2 269,2

100,0

78,6

112

Дополнительные денежные выплаты

0,0

0,0

353,0

353,0

353,0

352,8

0,0

352,8

100,0

100,0

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

505,0

505,0

505,0

504,4

0,0

504,4

99,9

99,9

121

Социальный налог

0,0

0,0

165,0

142,0

142,0

141,6

0,0

141,6

99,7

85,8

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

95,0

83,0

83,0

82,6

0,0

82,6

99,5

86,9

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

48,0

46,0

46,0

45,5

0,0

45,5

99,0

94,8

131

Оплата труда технического персонала

0,0

0,0

3 676,0

2 609,0

2 609,0

2 608,5

0,0

2 608,5

100,0

71,0

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0,0

0,0

390,0

264,0

264,0

263,5

0,0

263,5

99,8

67,6

136

Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала

0,0

0,0

150,0

20,0

20,0

19,0

0,0

19,0

95,0

12,7

149

Приобретение прочих запасов

0,0

0,0

200,0

150,0

200,0

149,6

0,0

149,6

99,7

74,8

152

Оплата услуг связи

0,0

0,0

381,0

375,0

381,0

380,2

5,3

374,8

100,0

98,4

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

1 968,0

1 317,0

1 968,0

1 560,0

243,0

1 317,0

100,0

66,9

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

0,0

0,0

925,0

907,0

907,0

907,0

0,0

907,0

100,0

98,1

169

Прочие текущие затраты

0,0

0,0

15,0

0,0

0,0

0,0

0,0

005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

67 564,0

75 264,0

75 264,0

53 675,0

72 934,0

66 970,3

13 296,1

53 674,1

100,0

71,3

155

Оплата услуг в рамках государственного социального заказа

0,0

0,0

65 264,0

46 005,0

65 264,0

59 300,3

13 296,1

46 004,1

100,0

70,5

169

Прочие текущие затраты

0,0

0,0

10 000,0

7 670,0

7 670,0

7 670,0

0,0

7 670,0

100,0

76,7

006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

9 580,0

9 580,0

9 580,0

8 740,0

9 580,0

8 795,7

57,2

8 738,5

100,0

91,2

153

Оплата транспортных услуг

0,0

0,0

144,0

129,0

144,0

128,6

0,0

128,6

99,7

89,3

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

1 560,0

997,0

1 560,0

1 054,0

57,2

996,8

100,0

63,9

169

Прочие текущие затраты

0,0

0,0

7 876,0

7 614,0

7 876,0

7 613,1

0,0

7 613,1

100,0

96,7

007

Подготовка и участие членов  сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

26 260,0

20 560,0

20 560,0

19 880,0

20 112,0

19 879,7

0,0

19 879,7

100,0

96,7

155

Оплата услуг в рамках государственного социального заказа

0,0

0,0

2 000,0

1 786,0

2 000,0

1 785,7

0,0

1 785,7

100,0

89,3

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

60,0

42,0

60,0

42,0

0,0

42,0

100,0

70,0

169

Прочие текущие затраты

0,0

0,0

18 500,0

18 052,0

18 052,0

18 052,0

0,0

18 052,0

100,0

97,6

467

Отдел строительства района (города областного значения)

14 074,0

24 174,0

24 174,0

5 074,0

24 174,0

12 104,0

7 030,0

5 074,0

100,0

21,0

008

Развитие объектов спорта

14 074,0

24 174,0

24 174,0

5 074,0

24 174,0

12 104,0

7 030,0

5 074,0

100,0

21,0

431

Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

0,0

0,0

24 174,0

5 074,0

24 174,0

12 104,0

7 030,0

5 074,0

100,0

21,0

3

Информационное пространство

184 740,0

203 967,0

203 967,0

144 563,0

179 828,0

166 747,5

22 193,8

144 553,7

100,0

70,9

455

Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

105 740,0

106 467,0

106 467,0

75 141,0

82 328,0

75 263,3

131,3

75 132,0

100,0

70,6

006

Функционирование районных (городских) библиотек

95 289,0

94 847,0

94 847,0

66 616,0

72 922,0

66 742,3

131,3

66 610,9

100,0

70,2

111

Оплата труда

0,0

0,0

63 418,0

43 876,0

43 876,0

43 874,4

0,0

43 874,4

100,0

69,2

112

Дополнительные денежные выплаты

0,0

0,0

1 901,0

1 901,0

1 901,0

1 901,0

0,0

1 901,0

100,0

100,0

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

4 404,0

3 421,0

3 421,0

3 420,0

0,0

3 420,0

100,0

77,7

121

Социальный налог

0,0

0,0

3 418,0

2 851,0

2 851,0

2 850,7

0,0

2 850,7

100,0

83,4

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

1 843,0

1 348,0

1 348,0

1 347,9

0,0

1 347,9

100,0

73,1

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

989,0

715,0

715,0

714,7

0,0

714,7

100,0

72,3

144

Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов

0,0

0,0

176,0

176,0

176,0

176,0

0,0

176,0

100,0

100,0

149

Приобретение прочих запасов

0,0

0,0

4 616,0

1 434,0

4 616,0

1 433,3

0,0

1 433,3

100,0

31,1

151

Оплата коммунальных услуг

0,0

0,0

9 107,0

6 586,0

9 107,0

6 586,0

0,0

6 586,0

100,0

72,3

152

Оплата услуг связи

0,0

0,0

2 185,0

2 042,0

2 185,0

2 172,8

131,3

2 041,4

100,0

93,4

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

2 131,0

1 671,0

2 131,0

1 670,5

0,0

1 670,5

100,0

78,4

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

0,0

0,0

657,0

593,0

593,0

593,0

0,0

593,0

100,0

90,3

169

Прочие текущие затраты

0,0

0,0

2,0

2,0

2,0

2,0

0,0

2,0

100,0

100,0

007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

10 451,0

11 620,0

11 620,0

8 525,0

9 406,0

8 521,1

0,0

8 521,1

100,0

73,3

111

Оплата труда

0,0

0,0

6 059,0

4 393,0

4 393,0

4 393,0

0,0

4 393,0

100,0

72,5

112

Дополнительные денежные выплаты

0,0

0,0

400,0

400,0

400,0

400,0

0,0

400,0

100,0

100,0

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

503,0

382,0

382,0

381,2

0,0

381,2

99,8

75,8

121

Социальный налог

0,0

0,0

345,0

267,0

267,0

267,0

0,0

267,0

100,0

77,4

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

215,0

156,0

156,0

156,0

0,0

156,0

100,0

72,6

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

87,0

73,0

73,0

72,2

0,0

72,2

98,9

83,0

131

Оплата труда технического персонала

0,0

0,0

421,0

211,0

211,0

210,3

0,0

210,3

99,7

49,9

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0,0

0,0

42,0

22,0

22,0

21,6

0,0

21,6

98,1

51,4

149

Приобретение прочих запасов

0,0

0,0

267,0

207,0

267,0

206,7

0,0

206,7

99,9

77,4

152

Оплата услуг связи

0,0

0,0

423,0

225,0

423,0

225,0

0,0

225,0

100,0

53,2

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

1 623,0

1 022,0

1 623,0

1 022,0

0,0

1 022,0

100,0

63,0

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

0,0

0,0

697,0

651,0

651,0

651,0

0,0

651,0

100,0

93,4

169

Прочие текущие затраты

0,0

0,0

538,0

516,0

538,0

515,1

0,0

515,1

99,8

95,8

456

Отдел внутренней политики района (города областного значения)

79 000,0

97 500,0

97 500,0

69 422,0

97 500,0

91 484,1

22 062,5

69 421,7

100,0

71,2

002

Услуги по проведению государственной информационной политики

79 000,0

97 500,0

97 500,0

69 422,0

97 500,0

91 484,1

22 062,5

69 421,7

100,0

71,2

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

97 500,0

69 422,0

97 500,0

91 484,1

22 062,5

69 421,7

100,0

71,2

9

Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма  и информационного пространства

110 720,0

143 200,0

143 200,0

77 444,0

132 534,0

96 024,5

18 603,4

77 421,2

100,0

54,1

455

Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

33 249,0

54 529,0

54 529,0

25 094,0

51 066,0

26 506,1

1 418,7

25 087,3

100,0

46,0

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

21 487,0

22 767,0

22 767,0

14 856,0

19 304,0

16 269,0

1 418,7

14 850,3

100,0

65,2

111

Оплата труда

0,0

0,0

5 174,0

3 358,0

3 358,0

3 358,0

0,0

3 358,0

100,0

64,9

112

Дополнительные денежные выплаты

0,0

0,0

1 453,0

1 453,0

1 453,0

1 453,0

0,0

1 453,0

100,0

100,0

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

1 201,0

578,0

578,0

578,0

0,0

578,0

100,0

48,1

121

Социальный налог

0,0

0,0

378,0

280,0

280,0

280,0

0,0

280,0

100,0

74,1

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

180,0

144,0

144,0

144,0

0,0

144,0

100,0

80,0

123

Взносы на обязательное страхование

0,0

0,0

16,0

16,0

16,0

15,9

0,0

15,9

99,6

99,6

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

115,0

81,0

81,0

81,0

0,0

81,0

100,0

70,4

131

Оплата труда технического персонала

0,0

0,0

3 004,0

2 359,0

2 359,0

2 358,1

0,0

2 358,1

100,0

78,5

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0,0

0,0

286,0

235,0

235,0

233,7

0,0

233,7

99,4

81,7

136

Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала

0,0

0,0

329,0

179,0

179,0

178,0

0,0

178,0

99,5

54,1

144

Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов

0,0

0,0

433,0

433,0

433,0

432,3

0,0

432,3

99,8

99,8

149

Приобретение прочих запасов

0,0

0,0

560,0

235,0

560,0

234,3

0,0

234,3

99,7

41,8

152

Оплата услуг связи

0,0

0,0

465,0

265,0

465,0

290,0

25,6

264,4

99,8

56,9

155

Оплата услуг в рамках государственного социального заказа

0,0

0,0

2 893,0

1 392,0

2 893,0

2 542,2

1 150,2

1 392,0

100,0

48,1

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

3 450,0

1 806,0

3 450,0

2 049,0

243,0

1 806,0

100,0

52,3

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

0,0

0,0

1 726,0

940,0

1 716,0

939,5

0,0

939,5

99,9

54,4

169

Прочие текущие затраты

0,0

0,0

1 104,0

1 102,0

1 104,0

1 102,0

0,0

1 102,0

100,0

99,8

010

Капитальные расходы государственного органа

7 547,0

7 547,0

7 547,0

7 117,0

7 547,0

7 117,0

0,0

7 117,0

100,0

94,3

413

Приобретение транспортных средств

0,0

0,0

7 000,0

6 570,0

7 000,0

6 570,0

0,0

6 570,0

100,0

93,9

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0,0

0,0

547,0

547,0

547,0

547,0

0,0

547,0

100,0

100,0

032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

4 215,0

24 215,0

24 215,0

3 121,0

24 215,0

3 120,1

0,0

3 120,1

100,0

12,9

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0,0

0,0

20 000,0

0,0

20 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

419

Приобретение прочих основных средств

0,0

0,0

3 000,0

2 405,0

3 000,0

2 405,0

0,0

2 405,0

100,0

80,2

421

Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств

0,0

0,0

1 215,0

716,0

1 215,0

715,1

0,0

715,1

99,9

58,9

456

Отдел внутренней политики района (города областного значения)

77 471,0

88 671,0

88 671,0

52 350,0

81 468,0

69 518,5

17 184,6

52 333,9

100,0

59,0

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

41 969,0

43 529,0

43 529,0

25 494,0

40 577,0

36 517,8

11 029,2

25 488,7

100,0

58,6

111

Оплата труда

0,0

0,0

6 625,3

4 936,3

4 936,3

4 936,0

0,0

4 936,0

100,0

74,5

112

Дополнительные денежные выплаты

0,0

0,0

325,0

325,0

325,0

325,0

0,0

325,0

100,0

100,0

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

1 125,7

1 125,7

1 125,7

1 125,6

0,0

1 125,6

100,0

100,0

121

Социальный налог

0,0

0,0

376,5

288,5

288,5

288,5

0,0

288,5

100,0

76,6

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

197,6

168,6

168,6

168,3

0,0

168,3

99,8

85,2

123

Взносы на обязательное страхование

0,0

0,0

16,0

16,0

16,0

15,9

0,0

15,9

99,6

99,6

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

107,5

80,5

80,5

80,1

0,0

80,1

99,5

74,5

131

Оплата труда технического персонала

0,0

0,0

1 193,1

905,1

905,1

904,4

0,0

904,4

99,9

75,8

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0,0

0,0

114,0

102,0

102,0

101,1

0,0

101,1

99,1

88,7

136

Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала

0,0

0,0

619,0

303,0

303,0

302,7

0,0

302,7

99,9

48,9

144

Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов

0,0

0,0

1 041,1

796,1

1 041,1

796,0

0,0

796,0

100,0

76,5

149

Приобретение прочих запасов

0,0

0,0

1 168,2

667,2

1 168,2

667,2

0,0

667,2

100,0

57,1

152

Оплата услуг связи

0,0

0,0

490,0

334,0

490,0

487,3

153,4

333,9

100,0

68,1

155

Оплата услуг в рамках государственного социального заказа

0,0

0,0

26 466,0

12 960,0

26 466,0

23 511,2

10 551,8

12 959,4

100,0

49,0

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

2 162,0

1 487,0

2 162,0

1 810,2

324,0

1 486,2

99,9

68,7

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

0,0

0,0

1 494,8

991,8

991,8

991,1

0,0

991,1

99,9

66,3

169

Прочие текущие затраты

0,0

0,0

7,2

7,2

7,2

7,2

0,0

7,2

99,4

99,4

003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

34 902,0

44 542,0

44 542,0

26 420,0

40 291,0

32 565,0

6 155,5

26 409,5

100,0

59,3

111

Оплата труда

0,0

0,0

9 507,3

6 807,3

6 807,3

6 806,6

0,0

6 806,6

100,0

71,6

112

Дополнительные денежные выплаты

0,0

0,0

687,2

687,2

687,2

687,2

0,0

687,2

100,0

100,0

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

731,6

389,6

389,6

388,5

0,0

388,5

99,7

53,1

121

Социальный налог

0,0

0,0

525,0

404,0

404,0

403,1

0,0

403,1

99,8

76,8

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

299,0

237,0

237,0

235,3

0,0

235,3

99,3

78,7

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

154,2

107,2

107,2

105,4

0,0

105,4

98,3

68,3

149

Приобретение прочих запасов

0,0

0,0

440,4

440,4

440,4

440,3

0,0

440,3

100,0

100,0

152

Оплата услуг связи

0,0

0,0

825,0

410,0

825,0

615,0

206,6

408,4

99,6

49,5

155

Оплата услуг в рамках государственного социального заказа

0,0

0,0

15 167,0

7 845,0

15 167,0

12 048,9

4 203,9

7 845,0

100,0

51,7

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

13 538,4

7 404,4

13 538,4

9 148,9

1 745,0

7 403,9

100,0

54,7

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

0,0

0,0

2 666,9

1 687,9

1 687,9

1 686,0

0,0

1 686,0

99,9

63,2

032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

600,0

600,0

600,0

436,0

600,0

435,7

0,0

435,7

99,9

72,6

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0,0

0,0

600,0

436,0

600,0

435,7

0,0

435,7

99,9

72,6

10

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

136 651,0

169 941,0

169 941,0

107 970,0

163 691,0

149 535,9

41 627,8

107 908,1

99,9

63,5

1

Сельское хозяйство

76 687,0

105 959,0

105 959,0

88 687,0

103 299,0

98 595,0

9 935,6

88 659,4

100,0

83,7

473

Отдел ветеринарии района (города областного значения)

76 687,0

105 959,0

105 959,0

88 687,0

103 299,0

98 595,0

9 935,6

88 659,4

100,0

83,7

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии

15 676,0

15 816,0

15 816,0

12 351,0

13 156,0

12 618,0

293,6

12 324,3

99,8

77,9

111

Оплата труда

0,0

0,0

5 062,0

3 362,0

3 362,0

3 362,0

0,0

3 362,0

100,0

66,4

112

Дополнительные денежные выплаты

0,0

0,0

1 620,0

1 620,0

1 620,0

1 620,0

0,0

1 620,0

100,0

100,0

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

453,0

453,0

453,0

452,8

0,0

452,8

100,0

100,0

121

Социальный налог

0,0

0,0

336,0

280,0

280,0

280,0

0,0

280,0

100,0

83,3

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

244,0

133,0

133,0

125,5

0,0

125,5

94,4

51,4

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

61,0

19,0

19,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

131

Оплата труда технического персонала

0,0

0,0

2 874,0

2 293,0

2 293,0

2 293,0

0,0

2 293,0

100,0

79,8

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0,0

0,0

299,0

249,0

249,0

249,0

0,0

249,0

100,0

83,3

136

Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала

0,0

0,0

120,0

120,0

120,0

120,0

0,0

120,0

100,0

100,0

144

Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов

0,0

0,0

400,0

0,0

400,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

149

Приобретение прочих запасов

0,0

0,0

602,0

602,0

602,0

602,0

0,0

602,0

100,0

100,0

152

Оплата услуг связи

0,0

0,0

327,0

222,0

327,0

325,9

103,9

222,0

100,0

67,9

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

2 868,0

2 568,0

2 868,0

2 757,7

189,7

2 568,0

100,0

89,5

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

0,0

0,0

550,0

430,0

430,0

430,0

0,0

430,0

100,0

78,2

003

Капитальные расходы государственного органа

0,0

3 460,0

3 460,0

0,0

3 460,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

413

Приобретение транспортных средств

0,0

0,0

3 460,0

0,0

3 460,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

005

Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям)

13 906,0

13 906,0

13 906,0

8 200,0

13 906,0

13 200,0

5 000,0

8 200,0

100,0

59,0

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

13 906,0

8 200,0

13 906,0

13 200,0

5 000,0

8 200,0

100,0

59,0

006

Организация санитарного убоя больных животных

600,0

900,0

900,0

700,0

900,0

900,0

200,0

700,0

100,0

77,8

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

900,0

700,0

900,0

900,0

200,0

700,0

100,0

77,8

007

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

10 200,0

17 546,0

17 546,0

14 426,0

17 546,0

17 546,0

3 120,0

14 426,0

100,0

82,2

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

17 546,0

14 426,0

17 546,0

17 546,0

3 120,0

14 426,0

100,0

82,2

009

Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных

5 002,0

5 002,0

5 002,0

4 681,0

5 002,0

5 002,0

321,9

4 680,1

100,0

93,6

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

5 002,0

4 681,0

5 002,0

5 002,0

321,9

4 680,1

100,0

93,6

010

Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных

12 068,0

19 147,0

19 147,0

18 147,0

19 147,0

19 147,0

1 000,0

18 147,0

100,0

94,8

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

19 147,0

18 147,0

19 147,0

19 147,0

1 000,0

18 147,0

100,0

94,8

011

Проведение противоэпизоотических мероприятий

19 235,0

22 777,0

22 777,0

22 777,0

22 777,0

22 777,0

0,0

22 777,0

100,0

100,0

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

22 777,0

22 777,0

22 777,0

22 777,0

0,0

22 777,0

100,0

100,0

032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

0,0

7 405,0

7 405,0

7 405,0

7 405,0

7 405,0

0,0

7 405,0

100,0

100,0

418

Материально-техническое оснащение государственных предприятий

0,0

0,0

7 405,0

7 405,0

7 405,0

7 405,0

0,0

7 405,0

100,0

100,0

6

Земельные отношения

58 014,0

62 032,0

62 032,0

18 049,0

58 442,0

49 707,6

31 692,2

18 015,4

99,8

29,0

463

Отдел земельных отношений района (города областного значения)

58 014,0

62 032,0

62 032,0

18 049,0

58 442,0

49 707,6

31 692,2

18 015,4

99,8

29,0

001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

20 172,0

21 790,0

21 790,0

15 818,0

18 200,0

16 237,9

453,0

15 784,9

99,8

72,4

111

Оплата труда

0,0

0,0

6 036,0

4 566,0

4 566,0

4 565,8

0,0

4 565,8

100,0

75,6

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

1 011,0

1 011,0

1 011,0

1 010,9

0,0

1 010,9

100,0

100,0

121

Социальный налог

0,0

0,0

326,0

247,0

247,0

246,5

0,0

246,5

99,8

75,6

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

190,0

144,0

144,0

143,8

0,0

143,8

99,9

75,7

123

Взносы на обязательное страхование

0,0

0,0

17,0

0,0

17,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

91,0

81,0

81,0

80,9

0,0

80,9

99,9

88,9

131

Оплата труда технического персонала

0,0

0,0

4 652,0

3 286,0

3 286,0

3 285,9

0,0

3 285,9

100,0

70,6

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0,0

0,0

460,0

334,0

334,0

330,5

0,0

330,5

99,0

71,9

136

Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала

0,0

0,0

630,0

396,0

396,0

395,3

0,0

395,3

99,8

62,8

144

Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов

0,0

0,0

749,0

690,0

749,0

689,5

0,0

689,5

99,9

92,1

149

Приобретение прочих запасов

0,0

0,0

1 056,0

943,0

1 056,0

915,7

0,0

915,7

97,1

86,7

152

Оплата услуг связи

0,0

0,0

366,0

312,0

366,0

366,0

54,0

312,0

100,0

85,2

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

4 530,0

2 618,0

4 530,0

3 017,0

399,0

2 618,0

100,0

57,8

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

0,0

0,0

1 441,0

1 182,0

1 182,0

1 182,0

0,0

1 182,0

100,0

82,0

169

Прочие текущие затраты

0,0

0,0

96,0

8,0

96,0

8,0

0,0

8,0

100,0

8,3

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0,0

0,0

139,0

0,0

139,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

003

Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов

37 145,0

39 545,0

39 545,0

1 770,0

39 545,0

33 009,2

31 239,2

1 770,0

100,0

4,5

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

39 545,0

1 770,0

39 545,0

33 009,2

31 239,2

1 770,0

100,0

4,5

007

Капитальные расходы государственного органа

697,0

697,0

697,0

461,0

697,0

460,5

0,0

460,5

99,9

66,1

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0,0

0,0

697,0

461,0

697,0

460,5

0,0

460,5

99,9

66,1

9

Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного  хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

1 950,0

1 950,0

1 950,0

1 234,0

1 950,0

1 233,3

0,0

1 233,3

99,9

63,2

459

Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

1 950,0

1 950,0

1 950,0

1 234,0

1 950,0

1 233,3

0,0

1 233,3

99,9

63,2

099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

1 950,0

1 950,0

1 950,0

1 234,0

1 950,0

1 233,3

0,0

1 233,3

99,9

63,2

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

771,5

560,5

771,5

559,9

0,0

559,9

99,9

72,6

322

Трансферты физическим лицам

0,0

0,0

1 178,5

673,5

1 178,5

673,4

0,0

673,4

100,0

57,1

11

Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

59 670,0

64 317,0

64 317,0

37 109,0

58 024,0

48 306,9

11 207,5

37 099,4

100,0

57,7

2

Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

59 670,0

64 317,0

64 317,0

37 109,0

58 024,0

48 306,9

11 207,5

37 099,4

100,0

57,7

467

Отдел строительства района (города областного значения)

31 934,0

31 859,0

31 859,0

12 365,0

28 111,0

23 292,9

10 930,2

12 362,7

100,0

38,8

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

31 524,0

31 449,0

31 449,0

12 365,0

27 701,0

23 292,9

10 930,2

12 362,7

100,0

39,3

111

Оплата труда

0,0

0,0

3 494,0

1 885,0

1 885,0

1 885,0

0,0

1 885,0

100,0

53,9

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

743,0

377,0

377,0

376,6

0,0

376,6

99,9

50,7

121

Социальный налог

0,0

0,0

197,0

103,0

103,0

103,0

0,0

103,0

100,0

52,3

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

76,0

60,0

60,0

59,7

0,0

59,7

99,5

78,6

123

Взносы на обязательное страхование

0,0

0,0

16,0

0,0

16,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

77,0

33,0

33,0

32,9

0,0

32,9

99,5

42,7

131

Оплата труда технического персонала

0,0

0,0

5 261,0

4 246,0

4 246,0

4 245,6

0,0

4 245,6

100,0

80,7

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0,0

0,0

522,0

421,0

421,0

421,0

0,0

421,0

100,0

80,7

136

Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала

0,0

0,0

1 042,0

922,0

922,0

922,0

0,0

922,0

100,0

88,5

144

Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов

0,0

0,0

616,0

0,0

616,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

149

Приобретение прочих запасов

0,0

0,0

635,0

540,0

635,0

540,0

0,0

540,0

100,0

85,0

152

Оплата услуг связи

0,0

0,0

717,0

540,0

717,0

716,8

176,8

540,0

100,0

75,3

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

16 738,0

2 306,0

16 738,0

13 058,4

10 753,4

2 305,0

100,0

13,8

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

0,0

0,0

1 268,0

892,0

892,0

892,0

0,0

892,0

100,0

70,3

169

Прочие текущие затраты

0,0

0,0

47,0

40,0

40,0

40,0

0,0

40,0

100,0

85,1

017

Капитальные расходы государственного органа

410,0

410,0

410,0

0,0

410,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0,0

0,0

410,0

0,0

410,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

468

Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

27 736,0

32 458,0

32 458,0

24 744,0

29 913,0

25 014,0

277,3

24 736,7

100,0

76,2

001

Услуги по реализации государственной политики  в области  архитектуры и градостроительства на местном уровне

14 616,0

17 138,0

17 138,0

11 624,0

14 593,0

11 894,0

277,3

11 616,7

99,9

67,8

111

Оплата труда

0,0

0,0

3 718,0

2 596,0

2 596,0

2 595,6

0,0

2 595,6

100,0

69,8

112

Дополнительные денежные выплаты

0,0

0,0

760,0

760,0

760,0

760,0

0,0

760,0

100,0

100,0

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

591,0

528,0

528,0

527,7

0,0

527,7

99,9

89,3

121

Социальный налог

0,0

0,0

251,0

186,0

186,0

185,8

0,0

185,8

99,9

74,0

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

136,0

103,0

103,0

102,4

0,0

102,4

99,4

75,3

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

72,0

55,0

55,0

54,6

0,0

54,6

99,2

75,8

131

Оплата труда технического персонала

0,0

0,0

3 949,0

3 014,0

3 014,0

3 011,1

0,0

3 011,1

99,9

76,2

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0,0

0,0

335,0

325,0

325,0

323,0

0,0

323,0

99,4

96,4

136

Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала

0,0

0,0

386,0

336,0

336,0

336,0

0,0

336,0

100,0

87,0

144

Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов

0,0

0,0

450,0

450,0

450,0

449,5

0,0

449,5

99,9

99,9

149

Приобретение прочих запасов

0,0

0,0

845,0

659,0

845,0

659,0

0,0

659,0

100,0

78,0

152

Оплата услуг связи

0,0

0,0

805,0

610,0

805,0

644,3

34,3

609,9

100,0

75,8

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

3 456,0

1 633,0

3 456,0

1 876,0

243,0

1 633,0

100,0

47,3

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

0,0

0,0

602,0

352,0

352,0

352,0

0,0

352,0

100,0

58,5

169

Прочие текущие затраты

0,0

0,0

17,0

17,0

17,0

17,0

0,0

17,0

100,0

100,0

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0,0

0,0

765,0

0,0

765,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

13 120,0

15 320,0

15 320,0

13 120,0

15 320,0

13 120,0

0,0

13 120,0

100,0

85,6

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

15 320,0

13 120,0

15 320,0

13 120,0

0,0

13 120,0

100,0

85,6

12

Транспорт и коммуникации

1 353 362,0

1 837 173,0

1 837 173,0

949 657,0

1 837 173,0

1 750 942,0

801 286,5

949 655,5

100,0

51,7

1

Автомобильный транспорт

1 330 536,0

1 814 347,0

1 814 347,0

935 730,0

1 814 347,0

1 737 015,0

801 286,5

935 728,5

100,0

51,6

123

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

1 075,0

1 252,0

1 252,0

1 012,0

1 252,0

1 252,0

240,0

1 012,0

100,0

80,8

013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах

1 075,0

1 252,0

1 252,0

1 012,0

1 252,0

1 252,0

240,0

1 012,0

100,0

80,8

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

1 252,0

1 012,0

1 252,0

1 252,0

240,0

1 012,0

100,0

80,8

124

Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 400,0

50 033,0

50 033,0

27 433,0

50 033,0

50 031,4

22 598,4

27 433,0

100,0

54,8

013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 400,0

1 440,0

1 440,0

1 000,0

1 440,0

1 439,2

439,2

1 000,0

100,0

69,4

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

1 440,0

1 000,0

1 440,0

1 439,2

439,2

1 000,0

100,0

69,4

045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0

48 593,0

48 593,0

26 433,0

48 593,0

48 592,2

22 159,2

26 433,0

100,0

54,4

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

48 593,0

26 433,0

48 593,0

48 592,2

22 159,2

26 433,0

100,0

54,4

458

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 327 061,0

1 763 062,0

1 763 062,0

907 285,0

1 763 062,0

1 685 731,6

778 448,1

907 283,5

100,0

51,5

022

Развитие транспортной инфраструктуры

14 677,0

13 381,0

13 381,0

10 797,0

13 381,0

11 796,2

1 000,0

10 796,2

100,0

80,7

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

13 381,0

10 797,0

13 381,0

11 796,2

1 000,0

10 796,2

100,0

80,7

432

Строительство дорог

0,0

0,0

13 381,0

10 797,0

13 381,0

11 796,2

1 000,0

10 796,2

100,0

80,7

023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

570 384,0

860 760,0

860 760,0

552 178,0

860 760,0

810 877,8

258 700,4

552 177,4

100,0

64,1

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

860 760,0

552 178,0

860 760,0

810 877,8

258 700,4

552 177,4

100,0

64,1

045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

742 000,0

888 921,0

888 921,0

344 310,0

888 921,0

863 057,7

518 747,7

344 310,0

100,0

38,7

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

888 921,0

344 310,0

888 921,0

863 057,7

518 747,7

344 310,0

100,0

38,7

9

Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций

22 826,0

22 826,0

22 826,0

13 927,0

22 826,0

13 927,0

0,0

13 927,0

100,0

61,0

458

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

22 826,0

22 826,0

22 826,0

13 927,0

22 826,0

13 927,0

0,0

13 927,0

100,0

61,0

037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

22 826,0

22 826,0

22 826,0

13 927,0

22 826,0

13 927,0

0,0

13 927,0

100,0

61,0

311

Субсидии физическим и юридическим лицам, в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам

0,0

0,0

22 826,0

13 927,0

22 826,0

13 927,0

0,0

13 927,0

100,0

61,0

13

Прочие

67 887,0

48 472,0

48 472,0

3 386,0

48 472,0

3 385,1

0,0

3 385,1

100,0

7,0

3

Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции

15 000,0

15 100,0

15 100,0

999,0

15 100,0

999,0

0,0

999,0

100,0

6,6

454

Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

15 000,0

15 000,0

15 000,0

999,0

15 000,0

999,0

0,0

999,0

100,0

6,7

006

Поддержка предпринимательской деятельности

15 000,0

15 000,0

15 000,0

999,0

15 000,0

999,0

0,0

999,0

100,0

6,7

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

15 000,0

999,0

15 000,0

999,0

0,0

999,0

100,0

6,7

467

Отдел строительства района (города областного значения)

0,0

100,0

100,0

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

026

Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020»

0,0

100,0

100,0

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

431

Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

0,0

0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9

Прочие

52 887,0

33 372,0

33 372,0

2 387,0

33 372,0

2 386,1

0,0

2 386,1

100,0

7,2

123

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

902,0

779,0

779,0

779,0

779,0

779,0

0,0

779,0

100,0

100,0

040

Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

902,0

779,0

779,0

779,0

779,0

779,0

0,0

779,0

100,0

100,0

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

779,0

779,0

779,0

779,0

0,0

779,0

100,0

100,0

124

Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 400,0

1 608,0

1 608,0

1 608,0

1 608,0

1 607,1

0,0

1 607,1

99,9

99,9

040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

2 400,0

1 608,0

1 608,0

1 608,0

1 608,0

1 607,1

0,0

1 607,1

99,9

99,9

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

1 608,0

1 608,0

1 608,0

1 607,1

0,0

1 607,1

99,9

99,9

459

Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

49 585,0

30 985,0

30 985,0

0,0

30 985,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

49 585,0

30 985,0

30 985,0

0,0

30 985,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100

Чрезвычайный резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории района (города областного значения)

0,0

0,0

18 400,0

0,0

18 400,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

169

Прочие текущие затраты

0,0

0,0

18 400,0

0,0

18 400,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

101

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) на неотложные затраты

0,0

0,0

7 450,0

0,0

7 450,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

169

Прочие текущие затраты

0,0

0,0

7 450,0

0,0

7 450,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

102

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) на исполнение обязательств по решениям судов

0,0

0,0

5 135,0

0,0

5 135,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

169

Прочие текущие затраты

0,0

0,0

5 135,0

0,0

5 135,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14

Обслуживание долга

76,0

76,0

76,0

35,0

70,0

35,0

0,0

35,0

100,0

46,1

1

Обслуживание долга

76,0

76,0

76,0

35,0

70,0

35,0

0,0

35,0

100,0

46,1

459

Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

76,0

76,0

76,0

35,0

70,0

35,0

0,0

35,0

100,0

46,1

021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

76,0

76,0

76,0

35,0

70,0

35,0

0,0

35,0

100,0

46,1

212

Выплаты вознаграждений по займам, полученным из вышестоящего бюджета местными исполнительными органами

0,0

0,0

76,0

35,0

70,0

35,0

0,0

35,0

100,0

46,1

15

Трансферты

167 178,0

170 568,0

170 568,0

142 523,0

170 568,0

142 521,5

0,0

142 521,5

100,0

83,6

1

Трансферты

167 178,0

170 568,0

170 568,0

142 523,0

170 568,0

142 521,5

0,0

142 521,5

100,0

83,6

459

Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

167 178,0

170 568,0

170 568,0

142 523,0

170 568,0

142 521,5

0,0

142 521,5

100,0

83,6

006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0

17 725,0

17 725,0

17 725,0

17 725,0

17 723,5

0,0

17 723,5

100,0

100,0

338

Возврат целевых трансфертов

0,0

0,0

17 725,0

17 725,0

17 725,0

17 723,5

0,0

17 723,5

100,0

100,0

024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

94 384,0

80 049,0

80 049,0

80 049,0

80 049,0

80 049,0

0,0

80 049,0

100,0

100,0

339

Текущие трансферты другим уровням государственного управления

0,0

0,0

80 049,0

80 049,0

80 049,0

80 049,0

0,0

80 049,0

100,0

100,0

038

Субвенции

72 363,0

72 363,0

72 363,0

44 576,0

72 363,0

44 576,0

0,0

44 576,0

100,0

61,6

331

Субвенции

0,0

0,0

72 363,0

44 576,0

72 363,0

44 576,0

0,0

44 576,0

100,0

61,6

051

Трансферты органам местного самоуправления

431,0

431,0

431,0

173,0

431,0

173,0

0,0

173,0

100,0

40,1

337

Трансферты органам местного самоуправления

0,0

0,0

431,0

173,0

431,0

173,0

0,0

173,0

100,0

40,1

III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

368 721,0

368 721,0

368 721,0

238 000,0

235 230,1

БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

400 029,0

400 029,0

400 029,0

238 000,0

400 029,0

236 616,5

0,0

236 616,5

99,4

59,1

07

Жилищно-коммунальное хозяйство

392 814,0

392 814,0

392 814,0

230 785,0

392 814,0

230 785,0

0,0

230 785,0

100,0

58,8

1

Жилищное хозяйство

392 814,0

392 814,0

392 814,0

230 785,0

392 814,0

230 785,0

0,0

230 785,0

100,0

58,8

458

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

392 814,0

392 814,0

392 814,0

230 785,0

392 814,0

230 785,0

0,0

230 785,0

100,0

58,8

053

Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения

392 814,0

392 814,0

392 814,0

230 785,0

392 814,0

230 785,0

0,0

230 785,0

100,0

58,8

013

За счет кредитов из республиканского бюджета

0,0

0,0

392 814,0

230 785,0

392 814,0

230 785,0

0,0

230 785,0

100,0

58,8

519

Прочие внутренние бюджетные кредиты

0,0

0,0

392 814,0

230 785,0

392 814,0

230 785,0

0,0

230 785,0

100,0

58,8

10

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

7 215,0

7 215,0

7 215,0

7 215,0

7 215,0

5 831,5

0,0

5 831,5

80,8

80,8

9

Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного  хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

7 215,0

7 215,0

7 215,0

7 215,0

7 215,0

5 831,5

0,0

5 831,5

80,8

80,8

459

Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

7 215,0

7 215,0

7 215,0

7 215,0

7 215,0

5 831,5

0,0

5 831,5

80,8

80,8

018

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

7 215,0

7 215,0

7 215,0

7 215,0

7 215,0

5 831,5

0,0

5 831,5

80,8

80,8

013

За счет кредитов из республиканского бюджета

0,0

0,0

7 215,0

7 215,0

7 215,0

5 831,5

0,0

5 831,5

80,8

80,8

514

Бюджетные кредиты физическим лицам

0,0

0,0

7 215,0

7 215,0

7 215,0

5 831,5

0,0

5 831,5

80,8

80,8

ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ

31 308,0

31 308,0

31 308,0

0,0

1 386,4

0,0

4,4

5

Погашение бюджетных кредитов

31 308,0

31 308,0

31 308,0

0,0

1 386,4

0,0

4,4

01

Погашение бюджетных кредитов

31 308,0

31 308,0

31 308,0

0,0

1 386,4

0,0

4,4

1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

31 308,0

31 308,0

31 308,0

0,0

1 386,4

0,0

4,4

06

Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета специализированным организациям

31 308,0

31 308,0

31 308,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13

Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета физическим лицам

0,0

0,0

0,0

0,0

1 386,4

0,0

0,0

IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-368 721,0

-1 289 170,0

-1 289 170,0

590 779,0

1 082 600,3

VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

368 721,0

1 289 170,0

1 289 170,0

-590 779,0

-1 082 600,3

ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ

400 029,0

572 809,0

572 809,0

338 000,0

338 000,0

100,0

59,0

7

Поступления займов

400 029,0

572 809,0

572 809,0

338 000,0

338 000,0

100,0

59,0

01

Внутренние государственные займы

400 029,0

572 809,0

572 809,0

338 000,0

338 000,0

100,0

59,0

2

Договоры займа

400 029,0

572 809,0

572 809,0

338 000,0

338 000,0

100,0

59,0

03

Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения)

400 029,0

572 809,0

572 809,0

338 000,0

338 000,0

100,0

59,0

ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ

31 308,0

31 308,0

31 308,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16

Погашение займов

31 308,0

31 308,0

31 308,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1

Погашение займов

31 308,0

31 308,0

31 308,0

0,0

0,0

0,0

0,0

459

Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

31 308,0

31 308,0

31 308,0

0,0

0,0

0,0

0,0

005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

31 308,0

31 308,0

31 308,0

0,0

0,0

0,0

0,0

711

Погашение основного долга перед вышестоящим бюджетом

0,0

0,0

31 308,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

0,0

747 669,0

747 669,0

-928 779,0

-1 420 600,3

Справочно:
Остатки бюджетных средств

Остатки бюджетных средств на начало финансового года

747 669,9

Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода

2 168 270,2