ГУ "Отдел экономики и финансов города Жезказгана"
Официальный сайт государственного учреждения
Главная Бюджет Отчет об исполнении бюджета города областного значения Отчет об исполнении бюджета города областного значения на 1 сентября 2018 годa

Отчет об исполнении бюджета города областного значения на 1 сентября 2018 годa

Опубликовано: 16 ноября 2018

Периодичность месячная
Единица измерения тыс.тенге

Коды бюджетной классификации

Наименование

Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год

Уточненный бюджет на отчетный финансовый год

Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год1

Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период

Принятые обязательства

Неоплаченные обязательства

Исполнение поступлениий бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограммам)

Исп-е поступ-ий бюджета и/или оплач. обяз-в по бюдж. прогр. (подпрогр.)  к свод. плану  поступ-ий и финанс-ия  на отчет. период, %

Исп-е поступ-ий бюджета и/или оплач. обяз-ва по бюдж. прогр. (подпрогр.) к исполняемому бюджету, %

по платежам

по обязательствам

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

I. ДОХОДЫ

11 977 843,0

12 755 111,0

12 755 111,0

7 737 093,0

8 095 916,3

104,6

63,5

НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

7 121 168,0

7 121 168,0

7 121 168,0

5 378 789,0

5 737 738,4

106,7

80,6

1

Налоговые поступления

7 121 168,0

7 121 168,0

7 121 168,0

5 378 789,0

5 737 738,4

106,7

80,6

01

Подоходный налог

3 420 769,0

3 420 769,0

3 420 769,0

2 577 636,0

2 765 662,6

107,3

80,8

2

Индивидуальный подоходный налог

3 420 769,0

3 420 769,0

3 420 769,0

2 577 636,0

2 765 662,6

107,3

80,8

01

Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты

3 121 453,0

3 121 453,0

3 121 453,0

2 289 720,0

2 430 586,2

106,2

77,9

02

Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты

285 406,0

285 406,0

285 406,0

275 901,0

319 657,3

115,9

112,0

05

Индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты

13 910,0

13 910,0

13 910,0

12 015,0

15 419,1

128,3

110,8

03

Социальный налог

2 590 190,0

2 590 190,0

2 590 190,0

1 925 340,0

2 010 969,8

104,4

77,6

1

Социальный налог

2 590 190,0

2 590 190,0

2 590 190,0

1 925 340,0

2 010 969,8

104,4

77,6

01

Социальный налог

2 590 190,0

2 590 190,0

2 590 190,0

1 925 340,0

2 010 969,8

104,4

77,6

04

Hалоги на собственность

726 564,0

760 701,0

760 701,0

625 538,0

709 996,9

113,5

93,3

1

Hалоги на имущество

440 693,0

474 830,0

474 830,0

416 349,0

504 853,4

121,3

106,3

01

Налог на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

427 744,0

461 881,0

461 881,0

408 448,0

495 473,0

121,3

107,3

02

Hалог на имущество физических лиц

12 949,0

12 949,0

12 949,0

7 901,0

9 380,4

118,7

72,4

3

Земельный налог

32 977,0

32 977,0

32 977,0

21 358,0

20 346,7

95,3

61,7

02

Земельный налог на земли населенных пунктов

9 385,0

9 385,0

9 385,0

8 885,0

10 417,2

117,2

111,0

09

Земельный налог, за исключением земельного налога на земли населенных пунктов

23 592,0

23 592,0

23 592,0

12 473,0

9 929,5

79,6

42,1

4

Hалог на транспортные средства

251 749,0

251 749,0

251 749,0

187 478,0

184 519,2

98,4

73,3

01

Hалог на транспортные средства с юридических лиц

62 987,0

62 987,0

62 987,0

62 495,0

56 897,0

91,0

90,3

02

Hалог на транспортные средства с физических лиц

188 762,0

188 762,0

188 762,0

124 983,0

127 622,2

102,1

67,6

5

Единый земельный налог

1 145,0

1 145,0

1 145,0

353,0

277,7

78,7

24,3

01

Единый земельный налог

1 145,0

1 145,0

1 145,0

353,0

277,7

78,7

24,3

05

Внутренние налоги на товары, работы и услуги

354 450,0

320 313,0

320 313,0

228 784,0

228 704,0

100,0

71,4

2

Акцизы

9 367,0

9 367,0

9 367,0

5 759,0

5 937,6

103,1

63,4

84

Бензин (за исключением авиационного) и дизельное топливо, произведенных на территории Республики Казахстан

9 367,0

9 367,0

9 367,0

5 759,0

5 937,6

103,1

63,4

3

Поступления за использование природных и других ресурсов

215 070,0

215 070,0

215 070,0

154 547,0

154 992,9

100,3

72,1

15

Плата за пользование земельными участками

215 070,0

215 070,0

215 070,0

154 547,0

154 992,9

100,3

72,1

4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

117 925,0

83 788,0

83 788,0

60 191,0

60 221,6

100,1

71,9

02

Лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности

73 146,0

39 009,0

39 009,0

32 470,0

9 137,7

28,1

23,4

04

Сбор с аукционов

0,0

0,0

0,0

0,0

-3,7

0,0

0,0

25

Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы на открытом пространстве за пределами помещений в городе областного значения, за исключением платы за размещение наружной (визуальной) рекламы на объектах стационарного размещения рекламы в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования районного значения, на открытом пространстве за пределами помещений в городе районного значения, селе, поселке

16 200,0

16 200,0

16 200,0

11 129,0

11 185,9

100,5

69,0

29

Регистрационный сбор, зачисляемый в местный бюджет

28 579,0

28 579,0

28 579,0

16 592,0

12 935,6

78,0

45,3

34

Плата за пользование лицензиями на занятие отдельными видами деятельности

0,0

0,0

0,0

0,0

26 966,1

0,0

0,0

5

Налог на игорный бизнес

12 088,0

12 088,0

12 088,0

8 287,0

7 551,9

91,1

62,5

02

Фиксированный налог

12 088,0

12 088,0

12 088,0

8 287,0

7 551,9

91,1

62,5

07

Прочие налоги

0,0

0,0

0,0

0,0

9,3

0,0

0,0

1

Прочие налоги

0,0

0,0

0,0

0,0

9,3

0,0

0,0

10

Прочие налоговые поступления в местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

9,3

0,0

0,0

08

Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

29 195,0

29 195,0

29 195,0

21 491,0

22 395,7

104,2

76,7

1

Государственная пошлина

29 195,0

29 195,0

29 195,0

21 491,0

22 395,7

104,2

76,7

26

Государственная пошлина, зачисляемая в местный бюджет

29 195,0

29 195,0

29 195,0

21 491,0

22 395,7

104,2

76,7

НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

45 146,0

48 314,0

48 314,0

29 242,0

27 148,7

92,8

56,2

2

Неналоговые поступления

45 146,0

48 314,0

48 314,0

29 242,0

27 148,7

92,8

56,2

01

Доходы от государственной собственности

20 494,0

21 889,0

21 889,0

13 455,0

13 748,8

102,2

62,8

1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

0,0

0,0

0,0

0,0

70,0

0,0

0,0

02

Поступления части чистого дохода коммунальных государственных предприятий

0,0

0,0

0,0

0,0

70,0

0,0

0,0

5

Доходы от аренды  имущества, находящегося в государственной собственности

20 494,0

20 494,0

20 494,0

13 455,0

13 677,1

101,7

66,7

08

Доходы от аренды имущества коммунальной собственности района (города областного значения), за исключением доходов от аренды имущества коммунальной собственности района (города областного значения), находящегося в управлении акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 803,0

8 803,0

8 803,0

7 150,0

8 161,0

114,1

92,7

09

Доходы от аренды жилищ из жилищного фонда, находящегося в коммунальной собственности района (города областного значения), за исключением доходов от аренды государственного имущества, находящегося в управлении акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа

11 564,0

11 564,0

11 564,0

6 196,0

5 486,5

88,5

47,4

10

Доходы от аренды имущества коммунальной собственности города районного значения, села, поселка, сельского округа

127,0

127,0

127,0

109,0

29,5

27,1

23,2

7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

0,0

1 395,0

1 395,0

0,0

1,7

0,0

0,1

06

Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из местного бюджета специализированным организациям

0,0

1 395,0

1 395,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13

Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из местного бюджета физическим лицам

0,0

0,0

0,0

0,0

1,7

0,0

0,0

02

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

117,0

0,0

0,0

1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

117,0

0,0

0,0

02

Поступления от реализации услуг, предоставляемых государственными  учреждениями, финансируемыми из местного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

117,0

0,0

0,0

03

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

7,5

0,0

0,0

1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

7,5

0,0

0,0

02

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

7,5

0,0

0,0

04

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0

0,0

0,0

0,0

833,6

0,0

0,0

1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0

0,0

0,0

0,0

833,6

0,0

0,0

14

Прочие штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

788,7

0,0

0,0

18

Штрафы, пени, санкции, взыскания по бюджетным кредитам (займам),  выданным из местного бюджета специализированным организациям, физическим лицам

0,0

0,0

0,0

0,0

44,9

0,0

0,0

06

Прочие неналоговые поступления

24 652,0

26 425,0

26 425,0

15 787,0

12 441,8

78,8

47,1

1

Прочие неналоговые поступления

24 652,0

26 425,0

26 425,0

15 787,0

12 441,8

78,8

47,1

07

Возврат неиспользованных средств, ранее полученных из местного бюджета

489,0

489,0

489,0

489,0

518,7

106,1

106,1

09

Другие неналоговые поступления в местный бюджет

24 163,0

22 768,0

22 768,0

12 130,0

8 754,7

72,2

38,5

17

Поступления остатков средств с контрольного счета наличности местного самоуправления

0,0

3 168,0

3 168,0

3 168,0

3 168,4

100,0

100,0

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

53 156,0

53 156,0

53 156,0

28 818,0

31 128,2

108,0

58,6

3

Поступления от продажи основного капитала

53 156,0

53 156,0

53 156,0

28 818,0

31 128,2

108,0

58,6

01

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

21 834,0

21 834,0

21 834,0

8 402,0

-5 832,2

-69,4

-26,7

1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

21 834,0

21 834,0

21 834,0

8 402,0

-5 832,2

-69,4

-26,7

02

Поступления от продажи имущества, закрепленного за государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета

21 834,0

21 834,0

21 834,0

8 402,0

-6 322,2

-75,2

-29,0

03

Поступления от продажи гражданам квартир

0,0

0,0

0,0

0,0

490,0

0,0

0,0

03

Продажа земли и нематериальных активов

31 322,0

31 322,0

31 322,0

20 416,0

36 960,4

181,0

118,0

1

Продажа земли

25 972,0

25 972,0

25 972,0

15 066,0

11 742,5

77,9

45,2

01

Поступления от продажи земельных участков

25 972,0

25 972,0

25 972,0

15 066,0

11 742,5

77,9

45,2

2

Продажа нематериальных активов

5 350,0

5 350,0

5 350,0

5 350,0

25 217,9

471,4

471,4

02

Плата за продажу права аренды земельных участков

5 350,0

5 350,0

5 350,0

5 350,0

25 217,9

471,4

471,4

ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

4 758 373,0

5 532 473,0

5 532 473,0

2 300 244,0

2 299 901,0

100,0

41,6

4

Поступления трансфертов

4 758 373,0

5 532 473,0

5 532 473,0

2 300 244,0

2 299 901,0

100,0

41,6

02

Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

4 758 373,0

5 532 473,0

5 532 473,0

2 300 244,0

2 299 901,0

100,0

41,6

2

Трансферты из областного бюджета

4 686 010,0

5 398 467,0

5 398 467,0

2 254 409,0

2 254 066,0

100,0

41,8

01

Целевые текущие трансферты

1 773 861,0

2 058 596,0

2 058 596,0

477 721,0

477 378,0

99,9

23,2

02

Целевые трансферты на развитие

1 614 929,0

2 042 651,0

2 042 651,0

666 688,0

666 688,0

100,0

32,6

03

Субвенции

1 297 220,0

1 297 220,0

1 297 220,0

1 110 000,0

1 110 000,0

100,0

85,6

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

72 363,0

134 006,0

134 006,0

45 835,0

45 835,0

100,0

34,2

01

Целевые текущие трансферты

0,0

61 643,0

61 643,0

6 581,0

6 581,0

100,0

10,7

03

Субвенции

72 363,0

72 363,0

72 363,0

39 254,0

39 254,0

100,0

54,2

II. ЗАТРАТЫ

11 977 843,0

13 675 560,0

13 675 560,0

6 661 203,0

12 443 056,0

9 706 797,4

3 126 880,3

6 579 917,1

98,8

48,1

01

Государственные услуги общего характера

515 874,0

593 347,0

593 347,0

277 983,0

517 890,0

341 692,0

67 457,8

274 234,2

98,7

46,2

1

Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции  государственного управления

387 943,0

398 160,0

398 160,0

187 139,0

347 166,0

248 630,9

64 811,7

183 819,3

98,2

46,2

112

Аппарат маслихата района (города областного значения)

26 566,0

26 618,0

26 618,0

17 242,0

21 253,0

17 567,8

332,9

17 234,8

100,0

64,7

001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

26 566,0

26 618,0

26 618,0

17 242,0

21 253,0

17 567,8

332,9

17 234,8

100,0

64,7

111

Оплата труда

0,0

0,0

9 793,0

6 219,0

6 219,0

6 217,8

0,0

6 217,8

100,0

63,5

112

Дополнительные денежные выплаты

0,0

0,0

1 958,0

1 958,0

1 958,0

1 957,9

0,0

1 957,9

100,0

100,0

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

1 663,0

1 596,0

1 596,0

1 595,9

0,0

1 595,9

100,0

96,0

121

Социальный налог

0,0

0,0

633,0

454,0

454,0

453,1

0,0

453,1

99,8

71,6

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

430,0

248,0

248,0

246,3

0,0

246,3

99,3

57,3

123

Взносы на обязательное страхование

0,0

0,0

16,0

16,0

16,0

15,9

0,0

15,9

99,6

99,6

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

197,0

123,0

123,0

121,7

0,0

121,7

98,9

61,8

131

Оплата труда технического персонала

0,0

0,0

1 951,0

1 355,0

1 355,0

1 354,7

0,0

1 354,7

100,0

69,4

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0,0

0,0

210,0

134,0

134,0

134,0

0,0

134,0

100,0

63,8

136

Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала

0,0

0,0

549,0

396,0

396,0

396,0

0,0

396,0

100,0

72,1

144

Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов

0,0

0,0

984,0

984,0

984,0

983,0

0,0

983,0

99,9

99,9

149

Приобретение прочих запасов

0,0

0,0

1 640,0

468,0

1 640,0

468,0

0,0

468,0

100,0

28,5

152

Оплата услуг связи

0,0

0,0

926,0

494,0

926,0

502,6

8,9

493,6

99,9

53,3

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

4 030,0

1 628,0

4 030,0

1 952,0

324,0

1 628,0

100,0

40,4

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

0,0

0,0

1 620,0

1 156,0

1 156,0

1 156,0

0,0

1 156,0

100,0

71,4

169

Прочие текущие затраты

0,0

0,0

18,0

13,0

18,0

12,8

0,0

12,8

98,5

71,1

122

Аппарат акима района (города областного значения)

297 696,0

306 170,0

306 170,0

127 719,0

273 722,0

182 821,2

58 393,5

124 427,8

97,4

40,6

001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

290 876,0

297 260,0

297 260,0

126 061,0

264 812,0

181 163,3

58 393,5

122 769,8

97,4

41,3

111

Оплата труда

0,0

0,0

45 019,0

28 448,0

28 448,0

28 448,0

0,0

28 448,0

100,0

63,2

112

Дополнительные денежные выплаты

0,0

0,0

11 954,0

11 954,0

11 954,0

11 953,2

0,0

11 953,2

100,0

100,0

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

8 086,0

6 008,0

6 008,0

6 007,1

0,0

6 007,1

100,0

74,3

121

Социальный налог

0,0

0,0

3 362,0

2 444,0

2 444,0

2 443,6

0,0

2 443,6

100,0

72,7

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

2 187,0

1 082,0

1 082,0

1 081,2

0,0

1 081,2

99,9

49,4

123

Взносы на обязательное страхование

0,0

0,0

83,0

34,0

83,0

33,5

0,0

33,5

98,4

40,3

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

885,0

563,0

563,0

562,5

0,0

562,5

99,9

63,6

131

Оплата труда технического персонала

0,0

0,0

20 664,0

15 135,0

15 135,0

15 135,0

0,0

15 135,0

100,0

73,2

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0,0

0,0

2 321,0

1 536,0

1 536,0

1 535,7

0,0

1 535,7

100,0

66,2

136

Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала

0,0

0,0

821,0

443,0

443,0

443,0

0,0

443,0

100,0

54,0

149

Приобретение прочих запасов

0,0

0,0

2 582,0

382,0

2 582,0

380,9

0,0

380,9

99,7

14,8

151

Оплата коммунальных услуг

0,0

0,0

15 224,0

7 353,0

15 224,0

7 352,6

0,0

7 352,6

100,0

48,3

152

Оплата услуг связи

0,0

0,0

6 138,0

3 309,0

6 138,0

6 126,6

2 817,8

3 308,8

100,0

53,9

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

168 080,0

42 295,0

168 080,0

94 630,2

55 575,7

39 054,5

92,3

23,2

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

0,0

0,0

9 527,0

4 765,0

4 765,0

4 722,1

0,0

4 722,1

99,1

49,6

169

Прочие текущие затраты

0,0

0,0

73,0

56,0

73,0

55,0

0,0

55,0

98,2

75,4

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0,0

0,0

254,0

254,0

254,0

253,1

0,0

253,1

99,6

99,6

003

Капитальные расходы государственного органа

6 820,0

8 910,0

8 910,0

1 658,0

8 910,0

1 657,9

0,0

1 657,9

100,0

18,6

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0,0

0,0

8 910,0

1 658,0

8 910,0

1 657,9

0,0

1 657,9

100,0

18,6

123

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

39 286,0

39 977,0

39 977,0

26 642,0

32 403,0

29 929,9

3 297,9

26 632,0

100,0

66,6

001

Услуги по обеспечению деятельности акима  района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

37 020,0

37 715,0

37 715,0

24 600,0

30 141,0

27 887,9

3 297,9

24 590,0

100,0

65,2

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

37 715,0

24 600,0

30 141,0

27 887,9

3 297,9

24 590,0

100,0

65,2

111

Оплата труда

0,0

0,0

11 905,0

8 005,0

8 005,0

8 004,7

0,0

8 004,7

100,0

67,2

112

Дополнительные денежные выплаты

0,0

0,0

565,0

565,0

565,0

565,0

0,0

565,0

100,0

100,0

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

1 985,0

1 631,0

1 631,0

1 630,6

0,0

1 630,6

100,0

82,1

121

Социальный налог

0,0

0,0

663,0

481,0

481,0

480,4

0,0

480,4

99,9

72,5

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

519,0

305,0

305,0

304,1

0,0

304,1

99,7

58,6

123

Взносы на обязательное страхование

0,0

0,0

32,0

28,0

32,0

27,0

0,0

27,0

96,5

84,5

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

203,0

139,0

139,0

138,6

0,0

138,6

99,7

68,3

131

Оплата труда технического персонала

0,0

0,0

6 170,0

4 158,0

4 158,0

4 158,0

0,0

4 158,0

100,0

67,4

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0,0

0,0

766,0

542,0

542,0

541,7

0,0

541,7

99,9

70,7

136

Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала

0,0

0,0

485,0

335,0

335,0

335,0

0,0

335,0

100,0

69,1

144

Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов

0,0

0,0

2 985,0

1 667,0

2 985,0

2 753,9

1 087,0

1 666,9

100,0

55,8

149

Приобретение прочих запасов

0,0

0,0

695,0

419,0

695,0

418,4

0,0

418,4

99,9

60,2

151

Оплата коммунальных услуг

0,0

0,0

797,0

276,0

797,0

274,5

0,0

274,5

99,5

34,4

152

Оплата услуг связи

0,0

0,0

2 203,0

1 172,0

2 203,0

2 033,4

862,9

1 170,5

99,9

53,1

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

6 332,0

3 972,0

6 332,0

5 317,5

1 348,0

3 969,5

99,9

62,7

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

0,0

0,0

1 354,0

880,0

880,0

880,0

0,0

880,0

100,0

65,0

169

Прочие текущие затраты

0,0

0,0

56,0

25,0

56,0

25,0

0,0

25,0

100,0

44,6

022

Капитальные расходы государственного органа

2 266,0

2 262,0

2 262,0

2 042,0

2 262,0

2 042,0

0,0

2 042,0

100,0

90,3

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0,0

0,0

1 478,0

1 381,0

1 478,0

1 381,0

0,0

1 381,0

100,0

93,4

421

Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств

0,0

0,0

784,0

661,0

784,0

661,0

0,0

661,0

100,0

84,3

124

Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 395,0

25 395,0

25 395,0

15 536,0

19 788,0

18 312,0

2 787,3

15 524,7

99,9

61,1

001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 395,0

24 395,0

24 395,0

15 536,0

18 788,0

18 312,0

2 787,3

15 524,7

99,9

63,6

111

Оплата труда

0,0

0,0

8 293,0

5 512,0

5 512,0

5 511,3

0,0

5 511,3

100,0

66,5

112

Дополнительные денежные выплаты

0,0

0,0

273,0

273,0

273,0

272,7

0,0

272,7

99,9

99,9

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

1 406,0

1 226,0

1 226,0

1 225,9

0,0

1 225,9

100,0

87,2

121

Социальный налог

0,0

0,0

474,0

367,0

367,0

366,9

0,0

366,9

100,0

77,4

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

342,0

153,0

153,0

152,6

0,0

152,6

99,7

44,6

123

Взносы на обязательное страхование

0,0

0,0

13,0

13,0

13,0

8,9

0,0

8,9

68,7

68,7

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

96,0

66,0

66,0

65,2

0,0

65,2

98,9

68,0

131

Оплата труда технического персонала

0,0

0,0

3 964,0

2 710,0

2 710,0

2 709,7

0,0

2 709,7

100,0

68,4

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0,0

0,0

435,0

283,0

283,0

282,2

0,0

282,2

99,7

64,9

136

Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала

0,0

0,0

410,0

234,0

234,0

233,6

0,0

233,6

99,8

57,0

144

Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов

0,0

0,0

2 714,0

1 034,0

2 714,0

2 712,8

1 680,0

1 032,8

99,9

38,1

149

Приобретение прочих запасов

0,0

0,0

814,0

515,0

814,0

514,0

0,0

514,0

99,8

63,2

151

Оплата коммунальных услуг

0,0

0,0

82,0

47,0

82,0

46,8

0,0

46,8

99,5

57,0

152

Оплата услуг связи

0,0

0,0

620,0

401,0

620,0

619,6

219,3

400,2

99,8

64,6

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

2 961,0

2 007,0

2 961,0

2 895,0

888,0

2 007,0

100,0

67,8

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

0,0

0,0

1 403,0

665,0

665,0

664,8

0,0

664,8

100,0

47,4

169

Прочие текущие затраты

0,0

0,0

95,0

30,0

95,0

30,0

0,0

30,0

100,0

31,6

022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

1 000,0

1 000,0

0,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

1 000,0

0,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

Финансовая  деятельность

0,0

3 959,0

3 959,0

3 959,0

3 959,0

3 958,6

0,0

3 958,6

100,0

100,0

459

Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

0,0

3 959,0

3 959,0

3 959,0

3 959,0

3 958,6

0,0

3 958,6

100,0

100,0

003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

0,0

3 959,0

3 959,0

3 959,0

3 959,0

3 958,6

0,0

3 958,6

100,0

100,0

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

3 959,0

3 959,0

3 959,0

3 958,6

0,0

3 958,6

100,0

100,0

9

Прочие государственные услуги общего характера

127 931,0

191 228,0

191 228,0

86 885,0

166 765,0

89 102,5

2 646,1

86 456,4

99,5

45,2

454

Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

28 947,0

29 306,0

29 306,0

19 619,0

23 020,0

20 119,9

557,4

19 562,5

99,7

66,8

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

28 947,0

29 306,0

29 306,0

19 619,0

23 020,0

20 119,9

557,4

19 562,5

99,7

66,8

111

Оплата труда

0,0

0,0

11 101,9

7 347,9

7 347,9

7 347,1

0,0

7 347,1

100,0

66,2

112

Дополнительные денежные выплаты

0,0

0,0

1 080,4

1 080,4

1 080,4

1 080,4

0,0

1 080,4

100,0

100,0

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

2 167,5

1 983,5

1 983,5

1 983,0

0,0

1 983,0

100,0

91,5

121

Социальный налог

0,0

0,0

675,4

475,4

475,4

475,0

0,0

475,0

99,9

70,3

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

526,5

265,5

265,5

263,7

0,0

263,7

99,3

50,1

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

188,0

129,0

129,0

128,0

0,0

128,0

99,3

68,1

131

Оплата труда технического персонала

0,0

0,0

4 083,1

2 858,1

2 858,1

2 858,1

0,0

2 858,1

100,0

70,0

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0,0

0,0

466,7

292,7

292,7

292,7

0,0

292,7

100,0

62,7

136

Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала

0,0

0,0

435,9

374,9

374,9

374,8

0,0

374,8

100,0

86,0

144

Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов

0,0

0,0

791,0

611,0

791,0

610,5

0,0

610,5

99,9

77,2

149

Приобретение прочих запасов

0,0

0,0

452,6

203,6

452,6

202,9

0,0

202,9

99,6

44,8

152

Оплата услуг связи

0,0

0,0

578,0

345,0

578,0

578,0

233,4

344,6

99,9

59,6

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

3 779,8

1 968,8

3 779,8

2 292,8

324,0

1 968,8

100,0

52,1

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

0,0

0,0

1 777,3

1 409,3

1 409,3

1 359,8

0,0

1 359,8

96,5

76,5

169

Прочие текущие затраты

0,0

0,0

8,9

1,9

8,9

1,7

0,0

1,7

88,1

18,8

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0,0

0,0

1 193,0

272,0

1 193,0

271,5

0,0

271,5

99,8

22,8

458

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

47 744,0

109 540,0

109 540,0

31 746,0

102 604,0

32 094,6

717,3

31 377,3

98,8

28,6

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

47 744,0

47 897,0

47 897,0

25 165,0

40 961,0

25 513,6

717,3

24 796,3

98,5

51,8

111

Оплата труда

0,0

0,0

8 325,0

4 945,0

4 945,0

4 794,6

0,0

4 794,6

97,0

57,6

112

Дополнительные денежные выплаты

0,0

0,0

1 361,0

1 361,0

1 361,0

1 361,0

0,0

1 361,0

100,0

100,0

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

1 926,0

1 419,0

1 419,0

1 418,2

0,0

1 418,2

99,9

73,6

121

Социальный налог

0,0

0,0

549,0

362,0

362,0

361,9

0,0

361,9

100,0

65,9

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

380,0

228,0

228,0

179,9

0,0

179,9

78,9

47,3

123

Взносы на обязательное страхование

0,0

0,0

20,0

20,0

20,0

15,9

0,0

15,9

79,7

79,7

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

145,0

96,0

96,0

91,4

0,0

91,4

95,2

63,1

131

Оплата труда технического персонала

0,0

0,0

7 893,0

5 901,0

5 901,0

5 901,0

0,0

5 901,0

100,0

74,8

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0,0

0,0

779,0

526,0

526,0

488,4

0,0

488,4

92,9

62,7

136

Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала

0,0

0,0

750,0

750,0

750,0

749,9

0,0

749,9

100,0

100,0

144

Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов

0,0

0,0

515,0

515,0

515,0

515,0

0,0

515,0

100,0

100,0

149

Приобретение прочих запасов

0,0

0,0

1 150,0

680,0

1 150,0

677,9

0,0

677,9

99,7

58,9

152

Оплата услуг связи

0,0

0,0

1 117,0

884,0

1 117,0

1 105,0

221,3

883,7

100,0

79,1

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

20 929,0

6 227,0

20 929,0

6 716,8

496,0

6 220,8

99,9

29,7

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

0,0

0,0

1 556,0

1 140,0

1 140,0

1 039,0

0,0

1 039,0

91,1

66,8

169

Прочие текущие затраты

0,0

0,0

502,0

111,0

502,0

97,8

0,0

97,8

88,1

19,5

113

Целевые текущие трансферты из местных бюджетов

0,0

61 643,0

61 643,0

6 581,0

61 643,0

6 581,0

0,0

6 581,0

100,0

10,7

339

Текущие трансферты другим уровням государственного управления

0,0

0,0

61 643,0

6 581,0

61 643,0

6 581,0

0,0

6 581,0

100,0

10,7

459

Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

51 240,0

52 382,0

52 382,0

35 520,0

41 141,0

36 887,9

1 371,4

35 516,5

100,0

67,8

001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

51 240,0

52 382,0

52 382,0

35 520,0

41 141,0

36 887,9

1 371,4

35 516,5

100,0

67,8

111

Оплата труда

0,0

0,0

16 058,0

10 473,0

10 473,0

10 473,0

0,0

10 473,0

100,0

65,2

112

Дополнительные денежные выплаты

0,0

0,0

6 156,2

6 156,2

6 156,2

6 156,2

0,0

6 156,2

100,0

100,0

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

2 906,9

2 616,9

2 616,9

2 616,3

0,0

2 616,3

100,0

90,0

121

Социальный налог

0,0

0,0

1 232,8

925,8

925,8

925,8

0,0

925,8

100,0

75,1

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

774,9

519,9

519,9

519,7

0,0

519,7

100,0

67,1

123

Взносы на обязательное страхование

0,0

0,0

17,0

16,0

16,0

15,9

0,0

15,9

99,6

93,7

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

392,4

253,4

253,4

253,4

0,0

253,4

100,0

64,6

131

Оплата труда технического персонала

0,0

0,0

8 583,1

6 014,1

6 014,1

6 014,1

0,0

6 014,1

100,0

70,1

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0,0

0,0

909,2

612,2

612,2

612,2

0,0

612,2

100,0

67,3

136

Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала

0,0

0,0

1 061,1

689,1

689,1

688,3

0,0

688,3

99,9

64,9

144

Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов

0,0

0,0

1 023,2

763,2

1 023,2

762,5

0,0

762,5

99,9

74,5

149

Приобретение прочих запасов

0,0

0,0

1 313,4

1 073,4

1 313,4

1 073,4

0,0

1 073,4

100,0

81,7

152

Оплата услуг связи

0,0

0,0

1 464,7

776,7

1 464,7

1 454,4

678,6

775,8

99,9

53,0

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

7 606,0

3 194,0

7 606,0

3 886,9

692,9

3 194,0

100,0

42,0

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

0,0

0,0

2 858,9

1 432,9

1 432,9

1 432,8

0,0

1 432,8

100,0

50,1

169

Прочие текущие затраты

0,0

0,0

24,2

3,2

24,2

3,1

0,0

3,1

96,0

12,7

02

Оборона

15 436,0

16 473,0

16 473,0

6 335,0

15 511,0

10 956,1

4 625,5

6 330,6

99,9

38,4

1

Военные нужды

13 886,0

14 923,0

14 923,0

6 278,0

13 961,0

10 899,1

4 625,5

6 273,6

99,9

42,0

122

Аппарат акима района (города областного значения)

13 886,0

14 923,0

14 923,0

6 278,0

13 961,0

10 899,1

4 625,5

6 273,6

99,9

42,0

005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

13 886,0

14 923,0

14 923,0

6 278,0

13 961,0

10 899,1

4 625,5

6 273,6

99,9

42,0

131

Оплата труда технического персонала

0,0

0,0

2 009,0

1 206,0

1 206,0

1 205,9

0,0

1 205,9

100,0

60,0

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0,0

0,0

229,0

128,0

128,0

127,8

0,0

127,8

99,8

55,8

142

Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения

0,0

0,0

124,0

0,0

124,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

149

Приобретение прочих запасов

0,0

0,0

739,0

134,0

739,0

133,1

0,0

133,1

99,3

18,0

152

Оплата услуг связи

0,0

0,0

496,0

185,0

496,0

396,3

212,3

184,0

99,5

37,1

153

Оплата транспортных услуг

0,0

0,0

934,0

513,0

934,0

844,0

331,8

512,2

99,8

54,8

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

8 767,0

3 060,0

8 767,0

7 140,9

4 081,4

3 059,6

100,0

34,9

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

0,0

0,0

905,0

847,0

847,0

846,6

0,0

846,6

99,9

93,5

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0,0

0,0

720,0

205,0

720,0

204,6

0,0

204,6

99,8

28,4

2

Организация работы по чрезвычайным ситуациям

1 550,0

1 550,0

1 550,0

57,0

1 550,0

57,0

0,0

57,0

100,0

3,7

122

Аппарат акима района (города областного значения)

1 550,0

1 550,0

1 550,0

57,0

1 550,0

57,0

0,0

57,0

100,0

3,7

006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

661,0

661,0

661,0

0,0

661,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

141

Приобретение продуктов питания

0,0

0,0

36,0

0,0

36,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

142

Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения

0,0

0,0

8,0

0,0

8,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

144

Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов

0,0

0,0

617,0

0,0

617,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

889,0

889,0

889,0

57,0

889,0

57,0

0,0

57,0

100,0

6,4

141

Приобретение продуктов питания

0,0

0,0

36,0

0,0

36,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

142

Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения

0,0

0,0

8,0

0,0

8,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

144

Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов

0,0

0,0

845,0

57,0

845,0

57,0

0,0

57,0

100,0

6,7

03

Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

113 004,0

116 014,0

116 014,0

56 438,0

116 014,0

79 721,7

23 284,6

56 437,1

100,0

48,6

9

Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности

113 004,0

116 014,0

116 014,0

56 438,0

116 014,0

79 721,7

23 284,6

56 437,1

100,0

48,6

458

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

113 004,0

116 014,0

116 014,0

56 438,0

116 014,0

79 721,7

23 284,6

56 437,1

100,0

48,6

021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

113 004,0

116 014,0

116 014,0

56 438,0

116 014,0

79 721,7

23 284,6

56 437,1

100,0

48,6

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

116 014,0

56 438,0

116 014,0

79 721,7

23 284,6

56 437,1

100,0

48,6

04

Образование

5 485 084,0

6 020 180,0

6 020 180,0

3 026 609,0

5 070 582,0

3 646 766,5

620 262,7

3 026 503,8

100,0

50,3

1

Дошкольное воспитание и обучение

903 996,0

951 888,0

951 888,0

637 010,0

925 858,0

921 313,1

284 305,0

637 008,1

100,0

66,9

464

Отдел образования района (города областного значения)

903 996,0

951 888,0

951 888,0

637 010,0

925 858,0

921 313,1

284 305,0

637 008,1

100,0

66,9

040

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

903 996,0

951 888,0

951 888,0

637 010,0

925 858,0

921 313,1

284 305,0

637 008,1

100,0

66,9

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

951 888,0

637 010,0

925 858,0

921 313,1

284 305,0

637 008,1

100,0

66,9

111

Оплата труда

0,0

0,0

68 078,0

46 790,0

46 790,0

46 790,0

0,0

46 790,0

100,0

68,7

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

3 834,0

2 339,0

2 339,0

2 339,0

0,0

2 339,0

100,0

61,0

121

Социальный налог

0,0

0,0

3 676,0

2 640,0

2 640,0

2 640,0

0,0

2 640,0

100,0

71,8

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

3 064,0

1 268,0

1 268,0

1 268,0

0,0

1 268,0

100,0

41,4

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

1 021,0

606,0

606,0

606,0

0,0

606,0

100,0

59,4

142

Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения

0,0

0,0

1 021,0

488,0

1 021,0

487,1

0,0

487,1

99,8

47,7

149

Приобретение прочих запасов

0,0

0,0

4 343,0

405,0

4 343,0

404,1

0,0

404,1

99,8

9,3

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

866 851,0

582 474,0

866 851,0

866 779,0

284 305,0

582 474,0

100,0

67,2

2

Начальное, основное среднее и общее среднее образование

3 097 019,0

3 552 823,0

3 552 823,0

2 062 743,0

2 658 063,0

2 186 098,5

123 449,1

2 062 649,4

100,0

58,1

464

Отдел образования района (города областного значения)

3 093 747,0

3 279 728,0

3 279 728,0

2 061 000,0

2 384 968,0

2 183 259,1

122 351,3

2 060 907,9

100,0

62,8

003

Общеобразовательное обучение

2 912 219,0

3 097 472,0

3 097 472,0

1 937 127,0

2 202 712,0

2 001 003,1

63 968,3

1 937 034,9

100,0

62,5

011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

0,0

0,0

168 639,0

71 345,0

71 345,0

71 257,2

0,0

71 257,2

99,9

42,3

111

Оплата труда

0,0

0,0

154 134,0

64 723,0

64 723,0

64 722,6

0,0

64 722,6

100,0

42,0

121

Социальный налог

0,0

0,0

7 589,0

3 617,0

3 617,0

3 617,0

0,0

3 617,0

100,0

47,7

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

4 426,0

1 845,0

1 845,0

1 844,9

0,0

1 844,9

100,0

41,7

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

2 107,0

814,0

814,0

813,6

0,0

813,6

100,0

38,6

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

383,0

346,0

346,0

259,0

0,0

259,0

74,9

67,6

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

2 928 833,0

1 865 782,0

2 131 367,0

1 929 746,0

63 968,3

1 865 777,7

100,0

63,7

111

Оплата труда

0,0

0,0

2 050 261,0

1 365 959,0

1 365 959,0

1 365 959,0

0,0

1 365 959,0

100,0

66,6

112

Дополнительные денежные выплаты

0,0

0,0

5 448,0

5 448,0

5 448,0

5 448,0

0,0

5 448,0

100,0

100,0

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

123 009,0

107 277,0

107 277,0

107 277,0

0,0

107 277,0

100,0

87,2

121

Социальный налог

0,0

0,0

110 846,0

80 934,0

80 934,0

80 934,0

0,0

80 934,0

100,0

73,0

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

92 372,0

36 679,0

36 679,0

36 679,0

0,0

36 679,0

100,0

39,7

123

Взносы на обязательное страхование

0,0

0,0

18,0

0,0

18,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

28 594,0

16 767,0

16 767,0

16 767,0

0,0

16 767,0

100,0

58,6

141

Приобретение продуктов питания

0,0

0,0

9 221,0

4 228,0

9 221,0

8 625,2

4 397,3

4 227,9

100,0

45,9

142

Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения

0,0

0,0

840,0

537,0

840,0

812,0

275,1

536,9

100,0

63,9

144

Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов

0,0

0,0

25 933,0

422,0

25 933,0

11 621,6

11 200,0

421,6

99,9

1,6

149

Приобретение прочих запасов

0,0

0,0

40 734,0

14 505,0

40 734,0

14 505,0

0,0

14 505,0

100,0

35,6

151

Оплата коммунальных услуг

0,0

0,0

155 421,0

94 713,0

155 421,0

94 712,8

0,0

94 712,8

100,0

60,9

152

Оплата услуг связи

0,0

0,0

17 605,0

16 126,0

17 605,0

17 148,9

1 023,2

16 125,7

100,0

91,6

153

Оплата транспортных услуг

0,0

0,0

380,0

172,0

380,0

308,9

137,5

171,4

99,7

45,1

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

142 773,0

47 148,0

142 773,0

57 967,5

10 819,5

47 148,0

100,0

33,0

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

0,0

0,0

15 258,0

15 258,0

15 258,0

15 257,9

0,0

15 257,9

100,0

100,0

163

Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования

0,0

0,0

95 233,0

50 469,0

95 233,0

86 584,7

36 115,7

50 469,0

100,0

53,0

165

Исполнение исполнительных документов, судебных актов

0,0

0,0

11,0

11,0

11,0

10,8

0,0

10,8

98,3

98,3

169

Прочие текущие затраты

0,0

0,0

14 876,0

9 129,0

14 876,0

9 126,7

0,0

9 126,7

100,0

61,4

006

Дополнительное образование для детей

181 528,0

182 256,0

182 256,0

123 873,0

182 256,0

182 256,0

58 383,0

123 873,0

100,0

68,0

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

182 256,0

123 873,0

182 256,0

182 256,0

58 383,0

123 873,0

100,0

68,0

467

Отдел строительства района (города областного значения)

3 272,0

273 095,0

273 095,0

1 743,0

273 095,0

2 839,3

1 097,9

1 741,5

99,9

0,6

024

Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования

3 272,0

273 095,0

273 095,0

1 743,0

273 095,0

2 839,3

1 097,9

1 741,5

99,9

0,6

011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

0,0

0,0

269 723,0

0,0

269 723,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

431

Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

0,0

0,0

269 723,0

0,0

269 723,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

3 372,0

1 743,0

3 372,0

2 839,3

1 097,9

1 741,5

99,9

51,6

431

Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

0,0

0,0

3 372,0

1 743,0

3 372,0

2 839,3

1 097,9

1 741,5

99,9

51,6

9

Прочие услуги в области образования

1 484 069,0

1 515 469,0

1 515 469,0

326 856,0

1 486 661,0

539 354,9

212 508,6

326 846,3

100,0

21,6

464

Отдел образования района (города областного значения)

1 484 069,0

1 515 469,0

1 515 469,0

326 856,0

1 486 661,0

539 354,9

212 508,6

326 846,3

100,0

21,6

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

25 211,0

37 862,0

37 862,0

18 727,0

31 805,0

26 096,0

7 370,5

18 725,5

100,0

49,5

111

Оплата труда

0,0

0,0

12 055,0

7 349,0

7 349,0

7 349,0

0,0

7 349,0

100,0

61,0

112

Дополнительные денежные выплаты

0,0

0,0

1 375,0

1 375,0

1 375,0

1 374,1

0,0

1 374,1

99,9

99,9

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

2 088,0

1 726,0

1 726,0

1 725,6

0,0

1 725,6

100,0

82,6

121

Социальный налог

0,0

0,0

676,0

475,0

475,0

475,0

0,0

475,0

100,0

70,3

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

564,0

275,0

275,0

275,0

0,0

275,0

100,0

48,8

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

187,0

130,0

130,0

130,0

0,0

130,0

100,0

69,5

149

Приобретение прочих запасов

0,0

0,0

495,0

68,0

495,0

67,8

0,0

67,8

99,8

13,7

152

Оплата услуг связи

0,0

0,0

350,0

65,0

350,0

349,4

284,4

65,0

100,0

18,6

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

16 824,0

6 561,0

16 824,0

13 647,1

7 086,1

6 561,0

100,0

39,0

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

0,0

0,0

1 145,0

703,0

703,0

703,0

0,0

703,0

100,0

61,4

169

Прочие текущие затраты

0,0

0,0

2 103,0

0,0

2 103,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

148 536,0

148 536,0

148 536,0

42 303,0

148 536,0

141 751,7

99 449,4

42 302,3

100,0

28,5

153

Оплата транспортных услуг

0,0

0,0

1 186,0

0,0

1 186,0

744,0

744,0

0,0

0,0

0,0

419

Приобретение прочих основных средств

0,0

0,0

147 350,0

42 303,0

147 350,0

141 007,7

98 705,4

42 302,3

100,0

28,7

012

Капитальные расходы государственного органа

1 500,0

1 500,0

1 500,0

896,0

1 500,0

895,4

0,0

895,4

99,9

59,7

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0,0

0,0

1 500,0

896,0

1 500,0

895,4

0,0

895,4

99,9

59,7

015

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

38 673,0

38 673,0

38 673,0

20 347,0

20 347,0

20 346,3

0,0

20 346,3

100,0

52,6

322

Трансферты физическим лицам

0,0

0,0

38 673,0

20 347,0

20 347,0

20 346,3

0,0

20 346,3

100,0

52,6

022

Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

902,0

902,0

902,0

902,0

902,0

901,9

0,0

901,9

100,0

100,0

322

Трансферты физическим лицам

0,0

0,0

902,0

902,0

902,0

901,9

0,0

901,9

100,0

100,0

029

Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению

15 888,0

16 250,0

16 250,0

10 628,0

11 825,0

10 907,1

283,8

10 623,3

100,0

65,4

111

Оплата труда

0,0

0,0

12 349,0

8 873,0

8 873,0

8 873,0

0,0

8 873,0

100,0

71,9

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

831,0

508,0

508,0

507,1

0,0

507,1

99,8

61,0

121

Социальный налог

0,0

0,0

667,0

500,0

500,0

500,0

0,0

500,0

100,0

75,0

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

556,0

253,0

253,0

253,0

0,0

253,0

100,0

45,5

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

185,0

120,0

120,0

120,0

0,0

120,0

100,0

64,9

149

Приобретение прочих запасов

0,0

0,0

902,0

0,0

902,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

152

Оплата услуг связи

0,0

0,0

460,0

177,0

460,0

459,9

283,8

176,1

99,5

38,3

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

41,0

29,0

41,0

26,5

0,0

26,5

91,3

64,6

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

0,0

0,0

259,0

168,0

168,0

167,6

0,0

167,6

99,8

64,7

067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

1 253 359,0

1 271 746,0

1 271 746,0

233 053,0

1 271 746,0

338 456,5

105 404,9

233 051,6

100,0

18,3

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0,0

0,0

506 245,0

112 238,0

506 245,0

166 765,3

54 528,7

112 236,6

100,0

22,2

421

Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств

0,0

0,0

587 981,0

120 815,0

587 981,0

171 691,1

50 876,2

120 815,0

100,0

20,5

423

Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений государственных предприятий

0,0

0,0

177 520,0

0,0

177 520,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06

Социальная помощь и социальное обеспечение

734 520,0

745 376,0

745 376,0

377 473,0

636 182,0

467 312,0

89 919,4

377 392,6

100,0

50,6

1

Социальное обеспечение

61 343,0

36 343,0

36 343,0

22 984,0

26 456,0

22 980,7

0,0

22 980,7

100,0

63,2

451

Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

48 119,0

23 119,0

23 119,0

14 481,0

17 953,0

14 481,0

0,0

14 481,0

100,0

62,6

005

Государственная адресная социальная помощь

48 119,0

23 119,0

23 119,0

14 481,0

17 953,0

14 481,0

0,0

14 481,0

100,0

62,6

011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

0,0

0,0

15 574,0

12 102,0

15 574,0

12 102,0

0,0

12 102,0

100,0

77,7

322

Трансферты физическим лицам

0,0

0,0

15 574,0

12 102,0

15 574,0

12 102,0

0,0

12 102,0

100,0

77,7

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

7 545,0

2 379,0

2 379,0

2 379,0

0,0

2 379,0

100,0

31,5

322

Трансферты физическим лицам

0,0

0,0

7 545,0

2 379,0

2 379,0

2 379,0

0,0

2 379,0

100,0

31,5

464

Отдел образования района (города областного значения)

13 224,0

13 224,0

13 224,0

8 503,0

8 503,0

8 499,7

0,0

8 499,7

100,0

64,3

030

Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям

10 679,0

10 679,0

10 679,0

7 678,0

7 678,0

7 675,0

0,0

7 675,0

100,0

71,9

132

Оплата труда патронатных воспитателей

0,0

0,0

6 350,0

4 480,0

4 480,0

4 478,8

0,0

4 478,8

100,0

70,5

322

Трансферты физическим лицам

0,0

0,0

4 329,0

3 198,0

3 198,0

3 196,2

0,0

3 196,2

99,9

73,8

031

Государственная поддержка по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детских домах семейного типа и приемных семьях

2 545,0

2 545,0

2 545,0

825,0

825,0

824,7

0,0

824,7

100,0

32,4

132

Оплата труда патронатных воспитателей

0,0

0,0

1 102,0

344,0

344,0

343,7

0,0

343,7

99,9

31,2

322

Трансферты физическим лицам

0,0

0,0

1 443,0

481,0

481,0

481,0

0,0

481,0

100,0

33,3

2

Социальная помощь

563 559,0

570 823,0

570 823,0

275 343,0

480 007,0

346 880,3

71 612,2

275 268,1

100,0

48,2

451

Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

532 826,0

540 090,0

540 090,0

259 560,0

449 274,0

317 177,6

57 691,9

259 485,7

100,0

48,0

002

Программа занятости

175 726,0

167 779,0

167 779,0

54 261,0

167 779,0

72 263,0

18 002,0

54 261,0

100,0

32,3

011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

0,0

0,0

36 260,0

14 156,0

36 260,0

20 635,1

6 479,1

14 156,0

100,0

39,0

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

36 260,0

14 156,0

36 260,0

20 635,1

6 479,1

14 156,0

100,0

39,0

100

Общественные работы

0,0

0,0

45 962,0

25 310,0

45 962,0

25 310,0

0,0

25 310,0

100,0

55,1

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

45 962,0

25 310,0

45 962,0

25 310,0

0,0

25 310,0

100,0

55,1

101

Профессиональная подготовка и переподготовка безработных

0,0

0,0

78 554,0

11 355,0

78 554,0

20 825,3

9 470,3

11 355,0

100,0

14,5

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

78 554,0

11 355,0

78 554,0

20 825,3

9 470,3

11 355,0

100,0

14,5

102

Дополнительные меры по социальной защите граждан в сфере занятости населения

0,0

0,0

7 003,0

3 440,0

7 003,0

5 492,6

2 052,6

3 440,0

100,0

49,1

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

7 003,0

3 440,0

7 003,0

5 492,6

2 052,6

3 440,0

100,0

49,1

004

Оказание социальной помощи на приобретение  топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

3 800,0

3 800,0

3 800,0

0,0

0,0

0,0

0,0

322

Трансферты физическим лицам

0,0

0,0

3 800,0

0,0

0,0

0,0

0,0

006

Оказание жилищной помощи

1 377,0

1 377,0

1 377,0

436,0

436,0

435,1

0,0

435,1

99,8

31,6

322

Трансферты физическим лицам

0,0

0,0

1 377,0

436,0

436,0

435,1

0,0

435,1

99,8

31,6

007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

59 632,0

59 632,0

59 632,0

35 888,0

35 888,0

35 848,1

0,0

35 848,1

99,9

60,1

322

Трансферты физическим лицам

0,0

0,0

59 632,0

35 888,0

35 888,0

35 848,1

0,0

35 848,1

99,9

60,1

010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

2 347,0

2 347,0

2 347,0

616,0

616,0

615,1

0,0

615,1

99,9

26,2

322

Трансферты физическим лицам

0,0

0,0

2 347,0

616,0

616,0

615,1

0,0

615,1

99,9

26,2

013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

46 256,0

51 709,0

51 709,0

27 499,0

38 335,0

30 114,9

2 618,8

27 496,1

100,0

53,2

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

51 709,0

27 499,0

38 335,0

30 114,9

2 618,8

27 496,1

100,0

53,2

111

Оплата труда

0,0

0,0

23 824,0

12 615,0

12 615,0

12 615,0

0,0

12 615,0

100,0

53,0

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

1 264,0

754,0

754,0

754,0

0,0

754,0

100,0

59,7

121

Социальный налог

0,0

0,0

1 287,0

923,0

923,0

923,0

0,0

923,0

100,0

71,7

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

1 075,0

335,0

335,0

335,0

0,0

335,0

100,0

31,2

123

Взносы на обязательное страхование

0,0

0,0

30,0

16,0

30,0

15,9

0,0

15,9

99,6

53,1

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

361,0

138,0

138,0

138,0

0,0

138,0

100,0

38,2

141

Приобретение продуктов питания

0,0

0,0

6 518,0

4 506,0

6 518,0

6 490,9

1 985,8

4 505,2

100,0

69,1

142

Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения

0,0

0,0

400,0

400,0

400,0

399,9

0,0

399,9

100,0

100,0

144

Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов

0,0

0,0

850,0

850,0

850,0

849,2

0,0

849,2

99,9

99,9

149

Приобретение прочих запасов

0,0

0,0

1 222,0

1 222,0

1 222,0

1 221,1

0,0

1 221,1

99,9

99,9

151

Оплата коммунальных услуг

0,0

0,0

5 590,0

3 100,0

5 590,0

3 100,0

0,0

3 100,0

100,0

55,5

152

Оплата услуг связи

0,0

0,0

407,0

217,0

407,0

372,0

155,0

217,0

100,0

53,3

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

7 865,0

1 968,0

7 865,0

2 446,0

478,0

1 968,0

100,0

25,0

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

0,0

0,0

274,0

129,0

129,0

129,0

0,0

129,0

100,0

47,1

169

Прочие текущие затраты

0,0

0,0

234,0

51,0

51,0

51,0

0,0

51,0

100,0

21,8

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0,0

0,0

469,0

236,0

469,0

235,8

0,0

235,8

99,9

50,3

416

Приобретение нематериальных активов

0,0

0,0

39,0

39,0

39,0

39,0

0,0

39,0

100,0

100,0

014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

105 547,0

114 748,0

114 748,0

72 298,0

75 714,0

73 311,0

1 015,2

72 295,7

100,0

63,0

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

114 748,0

72 298,0

75 714,0

73 311,0

1 015,2

72 295,7

100,0

63,0

111

Оплата труда

0,0

0,0

89 581,0

57 355,0

57 355,0

57 355,0

0,0

57 355,0

100,0

64,0

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

6 180,0

5 573,0

5 573,0

5 572,3

0,0

5 572,3

100,0

90,2

121

Социальный налог

0,0

0,0

4 837,0

2 989,0

2 989,0

2 989,0

0,0

2 989,0

100,0

61,8

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

3 923,0

1 763,0

1 763,0

1 763,0

0,0

1 763,0

100,0

44,9

123

Взносы на обязательное страхование

0,0

0,0

35,0

0,0

35,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

1 332,0

852,0

852,0

852,0

0,0

852,0

100,0

64,0

144

Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов

0,0

0,0

910,0

512,0

910,0

512,0

0,0

512,0

100,0

56,3

149

Приобретение прочих запасов

0,0

0,0

977,0

744,0

977,0

743,8

0,0

743,8

100,0

76,1

152

Оплата услуг связи

0,0

0,0

397,0

177,0

397,0

315,0

138,5

176,5

99,7

44,5

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

4 737,0

2 207,0

4 737,0

3 083,6

876,7

2 206,9

100,0

46,6

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

0,0

0,0

1 789,0

125,0

125,0

124,3

0,0

124,3

99,5

7,0

169

Прочие текущие затраты

0,0

0,0

50,0

1,0

1,0

1,0

0,0

1,0

100,0

2,0

017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

103 202,0

103 202,0

103 202,0

46 340,0

103 202,0

80 389,2

34 049,9

46 339,3

100,0

44,9

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

103 202,0

46 340,0

103 202,0

80 389,2

34 049,9

46 339,3

100,0

44,9

149

Приобретение прочих запасов

0,0

0,0

29 550,0

16 152,0

29 550,0

27 297,2

11 145,5

16 151,7

100,0

54,7

155

Оплата услуг в рамках государственного социального заказа

0,0

0,0

73 652,0

30 188,0

73 652,0

53 092,0

22 904,4

30 187,6

100,0

41,0

023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

34 939,0

35 496,0

35 496,0

22 222,0

27 304,0

24 201,4

2 006,0

22 195,4

99,9

62,5

011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

0,0

0,0

2 771,0

1 665,0

1 739,0

1 648,9

0,0

1 648,9

99,0

59,5

111

Оплата труда

0,0

0,0

2 390,0

1 392,0

1 463,0

1 392,0

0,0

1 392,0

100,0

58,2

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

11,0

11,0

11,0

11,0

0,0

11,0

100,0

100,0

121

Социальный налог

0,0

0,0

167,0

118,0

118,0

107,4

0,0

107,4

91,0

64,3

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

95,0

52,0

54,0

46,6

0,0

46,6

89,6

49,1

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

38,0

22,0

23,0

21,9

0,0

21,9

99,7

57,7

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

0,0

0,0

70,0

70,0

70,0

70,0

0,0

70,0

100,0

100,0

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

32 725,0

20 557,0

25 565,0

22 552,4

2 006,0

20 546,4

99,9

62,8

111

Оплата труда

0,0

0,0

18 535,0

10 353,0

13 320,0

10 343,0

0,0

10 343,0

99,9

55,8

112

Дополнительные денежные выплаты

0,0

0,0

496,0

496,0

496,0

496,0

0,0

496,0

100,0

100,0

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

802,0

670,0

670,0

670,0

0,0

670,0

100,0

83,5

121

Социальный налог

0,0

0,0

992,0

555,0

555,0

555,0

0,0

555,0

100,0

55,9

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

711,0

321,0

321,0

321,0

0,0

321,0

100,0

45,1

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

315,0

158,0

158,0

158,0

0,0

158,0

100,0

50,2

131

Оплата труда технического персонала

0,0

0,0

1 183,0

775,0

775,0

775,0

0,0

775,0

100,0

65,5

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0,0

0,0

136,0

85,0

85,0

85,0

0,0

85,0

100,0

62,5

149

Приобретение прочих запасов

0,0

0,0

548,0

548,0

548,0

548,0

0,0

548,0

100,0

100,0

152

Оплата услуг связи

0,0

0,0

3 037,0

1 771,0

3 037,0

3 037,0

1 266,0

1 771,0

100,0

58,3

153

Оплата транспортных услуг

0,0

0,0

970,0

465,0

970,0

964,4

500,0

464,4

99,9

47,9

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

2 950,0

2 680,0

2 950,0

2 920,0

240,0

2 680,0

100,0

90,8

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

0,0

0,0

1 964,0

1 594,0

1 594,0

1 594,0

0,0

1 594,0

100,0

81,2

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0,0

0,0

86,0

86,0

86,0

86,0

0,0

86,0

100,0

100,0

464

Отдел образования района (города областного значения)

30 733,0

30 733,0

30 733,0

15 783,0

30 733,0

29 702,7

13 920,3

15 782,4

100,0

51,4

008

Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

30 733,0

30 733,0

30 733,0

15 783,0

30 733,0

29 702,7

13 920,3

15 782,4

100,0

51,4

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

30 733,0

15 783,0

30 733,0

29 702,7

13 920,3

15 782,4

100,0

51,4

9

Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

109 618,0

138 210,0

138 210,0

79 146,0

129 719,0

97 450,9

18 307,2

79 143,7

100,0

57,3

451

Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

109 618,0

138 210,0

138 210,0

79 146,0

129 719,0

97 450,9

18 307,2

79 143,7

100,0

57,3

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

50 995,0

51 087,0

51 087,0

28 293,0

42 596,0

34 500,4

6 209,2

28 291,3

100,0

55,4

111

Оплата труда

0,0

0,0

12 889,0

8 182,0

8 182,0

8 182,0

0,0

8 182,0

100,0

63,5

112

Дополнительные денежные выплаты

0,0

0,0

1 010,0

1 010,0

1 010,0

1 010,0

0,0

1 010,0

100,0

100,0

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

2 082,0

2 072,0

2 072,0

2 072,0

0,0

2 072,0

100,0

99,5

121

Социальный налог

0,0

0,0

739,0

505,0

505,0

505,0

0,0

505,0

100,0

68,3

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

616,0

297,0

297,0

296,6

0,0

296,6

99,9

48,2

123

Взносы на обязательное страхование

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

205,0

129,0

129,0

128,8

0,0

128,8

99,8

62,8

131

Оплата труда технического персонала

0,0

0,0

5 325,0

3 783,0

3 783,0

3 783,0

0,0

3 783,0

100,0

71,0

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0,0

0,0

611,0

429,0

429,0

429,0

0,0

429,0

100,0

70,2

136

Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала

0,0

0,0

425,0

263,0

263,0

262,9

0,0

262,9

99,9

61,8

144

Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов

0,0

0,0

503,0

104,0

503,0

103,8

0,0

103,8

99,8

20,6

149

Приобретение прочих запасов

0,0

0,0

1 012,0

568,0

1 012,0

567,7

0,0

567,7

99,9

56,1

151

Оплата коммунальных услуг

0,0

0,0

8 459,0

2 853,0

8 459,0

2 853,0

0,0

2 853,0

100,0

33,7

152

Оплата услуг связи

0,0

0,0

473,0

221,0

473,0

376,0

155,0

221,0

100,0

46,7

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

14 146,0

6 564,0

14 146,0

12 617,8

6 054,2

6 563,6

100,0

46,4

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

0,0

0,0

2 365,0

1 236,0

1 236,0

1 236,0

0,0

1 236,0

100,0

52,3

169

Прочие текущие затраты

0,0

0,0

135,0

5,0

5,0

5,0

0,0

5,0

100,0

3,7

416

Приобретение нематериальных активов

0,0

0,0

72,0

72,0

72,0

72,0

0,0

72,0

100,0

100,0

011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

644,0

644,0

644,0

0,0

644,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

644,0

0,0

644,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

021

Капитальные расходы государственного органа

0,0

22 344,0

22 344,0

0,0

22 344,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

421

Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств

0,0

0,0

22 344,0

0,0

22 344,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

050

Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы

57 979,0

64 135,0

64 135,0

50 853,0

64 135,0

62 950,5

12 098,0

50 852,5

100,0

79,3

011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

0,0

0,0

36 551,0

36 551,0

36 551,0

36 550,5

0,0

36 550,5

100,0

100,0

149

Приобретение прочих запасов

0,0

0,0

36 551,0

36 551,0

36 551,0

36 550,5

0,0

36 550,5

100,0

100,0

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

27 584,0

14 302,0

27 584,0

26 400,0

12 098,0

14 302,0

100,0

51,8

155

Оплата услуг в рамках государственного социального заказа

0,0

0,0

27 584,0

14 302,0

27 584,0

26 400,0

12 098,0

14 302,0

100,0

51,8

07

Жилищно-коммунальное хозяйство

2 806 452,0

3 430 861,0

3 430 861,0

1 453 367,0

3 428 565,0

2 828 517,8

1 450 149,5

1 378 368,3

94,8

40,2

1

Жилищное хозяйство

477 998,0

731 300,0

731 300,0

249 946,0

729 004,0

651 686,1

426 368,7

225 317,3

90,1

30,8

458

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

417,0

417,0

417,0

217,0

417,0

216,8

0,0

216,8

99,9

52,0

049

Проведение энергетического аудита многоквартирных жилых домов

417,0

417,0

417,0

217,0

417,0

216,8

0,0

216,8

99,9

52,0

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

417,0

217,0

417,0

216,8

0,0

216,8

99,9

52,0

467

Отдел строительства района (города областного значения)

466 595,0

719 287,0

719 287,0

241 929,0

719 287,0

643 103,0

425 798,4

217 304,7

89,8

30,2

003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

432 199,0

628 656,0

628 656,0

220 762,0

628 656,0

621 723,2

414 962,1

206 761,0

93,7

32,9

011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

0,0

0,0

276 870,0

120 000,0

276 870,0

271 278,8

165 278,8

106 000,0

88,3

38,3

431

Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

0,0

0,0

276 870,0

120 000,0

276 870,0

271 278,8

165 278,8

106 000,0

88,3

38,3

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

179 006,0

40 762,0

179 006,0

177 664,3

136 903,3

40 761,1

100,0

22,8

431

Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

0,0

0,0

179 006,0

40 762,0

179 006,0

177 664,3

136 903,3

40 761,1

100,0

22,8

034

За счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов

0,0

0,0

172 780,0

60 000,0

172 780,0

172 780,0

112 780,0

60 000,0

100,0

34,7

431

Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

0,0

0,0

172 780,0

60 000,0

172 780,0

172 780,0

112 780,0

60 000,0

100,0

34,7

004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

34 396,0

90 631,0

90 631,0

21 167,0

90 631,0

21 379,8

10 836,2

10 543,6

49,8

11,6

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

90 631,0

21 167,0

90 631,0

21 379,8

10 836,2

10 543,6

49,8

11,6

165

Исполнение исполнительных документов, судебных актов

0,0

0,0

1 672,0

1 672,0

1 672,0

1 671,7

0,0

1 671,7

100,0

100,0

431

Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

0,0

0,0

88 959,0

19 495,0

88 959,0

19 708,2

10 836,2

8 871,9

45,5

10,0

479

Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)

10 986,0

11 596,0

11 596,0

7 800,0

9 300,0

8 366,3

570,4

7 795,9

99,9

67,2

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

10 986,0

10 998,0

10 998,0

7 269,0

8 702,0

7 835,7

570,4

7 265,3

99,9

66,1

111

Оплата труда

0,0

0,0

2 525,0

1 316,0

1 316,0

1 315,7

0,0

1 315,7

100,0

52,1

112

Дополнительные денежные выплаты

0,0

0,0

475,0

475,0

475,0

474,7

0,0

474,7

99,9

99,9

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

439,0

380,0

380,0

379,8

0,0

379,8

99,9

86,5

121

Социальный налог

0,0

0,0

195,0

100,0

100,0

100,0

0,0

100,0

100,0

51,3

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

111,0

56,0

56,0

55,1

0,0

55,1

98,3

49,6

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

45,5

27,5

27,5

27,5

0,0

27,5

100,0

60,4

131

Оплата труда технического персонала

0,0

0,0

3 160,5

2 463,5

2 463,5

2 463,5

0,0

2 463,5

100,0

77,9

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0,0

0,0

353,5

250,5

250,5

249,9

0,0

249,9

99,8

70,7

136

Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала

0,0

0,0

270,0

210,0

210,0

210,0

0,0

210,0

100,0

77,8

149

Приобретение прочих запасов

0,0

0,0

350,0

250,0

350,0

250,0

0,0

250,0

100,0

71,4

152

Оплата услуг связи

0,0

0,0

460,0

214,0

460,0

459,9

246,4

213,5

99,8

46,4

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

2 279,5

1 199,5

2 279,5

1 522,6

324,0

1 198,6

99,9

52,6

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

0,0

0,0

327,0

327,0

327,0

327,0

0,0

327,0

100,0

100,0

169

Прочие текущие затраты

0,0

0,0

7,0

0,0

7,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

005

Капитальные расходы государственного органа

0,0

598,0

598,0

531,0

598,0

530,6

0,0

530,6

99,9

88,7

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0,0

0,0

598,0

531,0

598,0

530,6

0,0

530,6

99,9

88,7

2

Коммунальное хозяйство

1 238 027,0

1 337 249,0

1 337 249,0

532 802,0

1 337 249,0

1 100 679,7

618 246,7

482 433,1

90,5

36,1

458

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

27 000,0

29 693,0

29 693,0

25 338,0

29 693,0

29 693,0

4 355,8

25 337,2

100,0

85,3

012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

27 000,0

29 693,0

29 693,0

25 338,0

29 693,0

29 693,0

4 355,8

25 337,2

100,0

85,3

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

29 693,0

25 338,0

29 693,0

29 693,0

4 355,8

25 337,2

100,0

85,3

467

Отдел строительства района (города областного значения)

1 211 027,0

1 307 556,0

1 307 556,0

507 464,0

1 307 556,0

1 070 986,7

613 890,9

457 095,9

90,1

35,0

006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

937 576,0

940 121,0

940 121,0

374 013,0

940 121,0

798 879,1

475 234,2

323 644,9

86,5

34,4

011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

0,0

0,0

610 000,0

296 817,0

610 000,0

595 327,9

348 879,0

246 448,9

83,0

40,4

431

Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

0,0

0,0

610 000,0

296 817,0

610 000,0

595 327,9

348 879,0

246 448,9

83,0

40,4

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

330 121,0

77 196,0

330 121,0

203 551,2

126 355,2

77 196,0

100,0

23,4

431

Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

0,0

0,0

330 121,0

77 196,0

330 121,0

203 551,2

126 355,2

77 196,0

100,0

23,4

007

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

100 000,0

193 984,0

193 984,0

0,0

193 984,0

100 000,0

100 000,0

0,0

0,0

0,0

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

193 984,0

0,0

193 984,0

100 000,0

100 000,0

0,0

0,0

0,0

431

Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

0,0

0,0

193 984,0

0,0

193 984,0

100 000,0

100 000,0

0,0

0,0

0,0

058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

173 451,0

173 451,0

173 451,0

133 451,0

173 451,0

172 107,7

38 656,7

133 451,0

100,0

76,9

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

173 451,0

133 451,0

173 451,0

172 107,7

38 656,7

133 451,0

100,0

76,9

431

Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

0,0

0,0

173 451,0

133 451,0

173 451,0

172 107,7

38 656,7

133 451,0

100,0

76,9

3

Благоустройство населенных пунктов

1 090 427,0

1 362 312,0

1 362 312,0

670 619,0

1 362 312,0

1 076 152,0

405 534,1

670 617,9

100,0

49,2

123

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

0,0

5 910,0

5 910,0

0,0

5 910,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

008

Освещение улиц населенных пунктов

0,0

5 910,0

5 910,0

0,0

5 910,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

5 910,0

0,0

5 910,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

124

Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

47 600,0

60 713,0

60 713,0

26 960,0

60 713,0

39 193,9

12 234,8

26 959,1

100,0

44,4

008

Освещение улиц в населенных пунктах

39 700,0

52 813,0

52 813,0

20 960,0

52 813,0

32 213,9

11 254,8

20 959,1

100,0

39,7

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

52 813,0

20 960,0

52 813,0

32 213,9

11 254,8

20 959,1

100,0

39,7

011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

7 900,0

7 900,0

7 900,0

6 000,0

7 900,0

6 980,0

980,0

6 000,0

100,0

75,9

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

7 900,0

6 000,0

7 900,0

6 980,0

980,0

6 000,0

100,0

75,9

458

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 042 827,0

1 295 689,0

1 295 689,0

643 659,0

1 295 689,0

1 036 958,1

393 299,3

643 658,8

100,0

49,7

015

Освещение улиц в населенных пунктах

152 289,0

280 605,0

280 605,0

118 874,0

280 605,0

263 973,9

145 099,9

118 874,0

100,0

42,4

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

280 605,0

118 874,0

280 605,0

263 973,9

145 099,9

118 874,0

100,0

42,4

016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

55 000,0

55 000,0

55 000,0

16 800,0

55 000,0

24 000,0

7 200,0

16 800,0

100,0

30,5

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

55 000,0

16 800,0

55 000,0

24 000,0

7 200,0

16 800,0

100,0

30,5

017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

10 300,0

10 300,0

10 300,0

2 319,0

10 300,0

6 673,5

4 354,5

2 318,9

100,0

22,5

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

10 300,0

2 319,0

10 300,0

6 673,5

4 354,5

2 318,9

100,0

22,5

018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

825 238,0

949 784,0

949 784,0

505 666,0

949 784,0

742 310,7

236 644,8

505 666,0

100,0

53,2

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

949 784,0

505 666,0

949 784,0

742 310,7

236 644,8

505 666,0

100,0

53,2

08

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

522 649,0

577 015,0

577 015,0

355 257,0

496 769,0

446 982,1

91 851,3

355 130,8

100,0

61,5

1

Деятельность в области культуры

97 893,0

117 917,0

117 917,0

74 170,0

89 108,0

82 335,8

8 166,0

74 169,8

100,0

62,9

455

Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

97 893,0

117 917,0

117 917,0

74 170,0

89 108,0

82 335,8

8 166,0

74 169,8

100,0

62,9

003

Поддержка культурно-досуговой работы

97 893,0

117 917,0

117 917,0

74 170,0

89 108,0

82 335,8

8 166,0

74 169,8

100,0

62,9

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

27 300,0

12 386,0

27 300,0

20 552,0

8 166,0

12 386,0

100,0

45,4

169

Прочие текущие затраты

0,0

0,0

2 461,0

2 437,0

2 461,0

2 436,8

0,0

2 436,8

100,0

99,0

311

Субсидии физическим и юридическим лицам, в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам

0,0

0,0

88 156,0

59 347,0

59 347,0

59 347,0

0,0

59 347,0

100,0

67,3

2

Спорт

129 296,0

141 330,0

141 330,0

86 086,0

134 163,0

114 546,8

28 468,4

86 078,4

100,0

60,9

465

Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

115 222,0

117 256,0

117 256,0

81 012,0

110 089,0

102 442,8

21 438,4

81 004,4

100,0

69,1

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне  в сфере физической культуры и спорта

11 818,0

11 852,0

11 852,0

8 032,0

9 044,0

8 384,2

357,2

8 027,0

99,9

67,7

111

Оплата труда

0,0

0,0

2 888,0

2 019,0

2 019,0

2 017,0

0,0

2 017,0

99,9

69,8

112

Дополнительные денежные выплаты

0,0

0,0

353,0

353,0

353,0

352,8

0,0

352,8

100,0

100,0

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

505,0

505,0

505,0

504,4

0,0

504,4

99,9

99,9

121

Социальный налог

0,0

0,0

165,0

119,0

119,0

119,0

0,0

119,0

100,0

72,1

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

134,0

75,0

75,0

74,7

0,0

74,7

99,5

55,7

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

48,0

42,0

42,0

41,7

0,0

41,7

99,4

87,0

131

Оплата труда технического персонала

0,0

0,0

3 676,0

2 322,0

2 322,0

2 322,0

0,0

2 322,0

100,0

63,2

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0,0

0,0

444,0

219,0

219,0

219,0

0,0

219,0

100,0

49,3

136

Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала

0,0

0,0

150,0

20,0

20,0

19,0

0,0

19,0

95,0

12,7

149

Приобретение прочих запасов

0,0

0,0

200,0

150,0

200,0

149,6

0,0

149,6

99,7

74,8

152

Оплата услуг связи

0,0

0,0

381,0

347,0

381,0

380,2

33,2

346,9

100,0

91,1

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

1 968,0

1 040,0

1 968,0

1 364,0

324,0

1 040,0

100,0

52,8

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

0,0

0,0

925,0

821,0

821,0

820,8

0,0

820,8

100,0

88,7

169

Прочие текущие затраты

0,0

0,0

15,0

0,0

0,0

0,0

0,0

005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

67 564,0

75 264,0

75 264,0

44 637,0

71 551,0

65 587,3

20 950,9

44 636,4

100,0

59,3

155

Оплата услуг в рамках государственного социального заказа

0,0

0,0

65 264,0

38 350,0

65 264,0

59 300,3

20 950,9

38 349,4

100,0

58,8

169

Прочие текущие затраты

0,0

0,0

10 000,0

6 287,0

6 287,0

6 287,0

0,0

6 287,0

100,0

62,9

006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

9 580,0

9 580,0

9 580,0

8 667,0

9 580,0

8 795,7

130,3

8 665,4

100,0

90,5

153

Оплата транспортных услуг

0,0

0,0

144,0

129,0

144,0

128,6

0,0

128,6

99,7

89,3

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

1 560,0

924,0

1 560,0

1 054,0

130,3

923,7

100,0

59,2

169

Прочие текущие затраты

0,0

0,0

7 876,0

7 614,0

7 876,0

7 613,1

0,0

7 613,1

100,0

96,7

007

Подготовка и участие членов  сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

26 260,0

20 560,0

20 560,0

19 676,0

19 914,0

19 675,7

0,0

19 675,7

100,0

95,7

155

Оплата услуг в рамках государственного социального заказа

0,0

0,0

2 000,0

1 786,0

2 000,0

1 785,7

0,0

1 785,7

100,0

89,3

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

60,0

36,0

60,0

36,0

0,0

36,0

100,0

60,0

169

Прочие текущие затраты

0,0

0,0

18 500,0

17 854,0

17 854,0

17 854,0

0,0

17 854,0

100,0

96,5

467

Отдел строительства района (города областного значения)

14 074,0

24 074,0

24 074,0

5 074,0

24 074,0

12 104,0

7 030,0

5 074,0

100,0

21,1

008

Развитие объектов спорта

14 074,0

24 074,0

24 074,0

5 074,0

24 074,0

12 104,0

7 030,0

5 074,0

100,0

21,1

431

Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

0,0

0,0

24 074,0

5 074,0

24 074,0

12 104,0

7 030,0

5 074,0

100,0

21,1

3

Информационное пространство

184 740,0

199 626,0

199 626,0

127 880,0

167 843,0

159 481,7

31 612,3

127 869,4

100,0

64,1

455

Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

105 740,0

107 126,0

107 126,0

67 708,0

75 343,0

67 997,5

299,3

67 698,2

100,0

63,2

006

Функционирование районных (городских) библиотек

95 289,0

95 619,0

95 619,0

60 280,0

67 042,0

60 566,3

290,8

60 275,5

100,0

63,0

111

Оплата труда

0,0

0,0

63 418,0

39 324,0

39 324,0

39 324,0

0,0

39 324,0

100,0

62,0

112

Дополнительные денежные выплаты

0,0

0,0

1 901,0

1 901,0

1 901,0

1 901,0

0,0

1 901,0

100,0

100,0

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

4 404,0

2 670,0

2 670,0

2 670,0

0,0

2 670,0

100,0

60,6

121

Социальный налог

0,0

0,0

3 418,0

2 582,0

2 582,0

2 581,6

0,0

2 581,6

100,0

75,5

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

2 615,0

1 208,0

1 208,0

1 207,0

0,0

1 207,0

99,9

46,2

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

989,0

640,0

640,0

639,3

0,0

639,3

99,9

64,6

144

Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов

0,0

0,0

176,0

176,0

176,0

176,0

0,0

176,0

100,0

100,0

149

Приобретение прочих запасов

0,0

0,0

4 616,0

1 434,0

4 616,0

1 433,3

0,0

1 433,3

100,0

31,1

151

Оплата коммунальных услуг

0,0

0,0

9 107,0

6 310,0

9 107,0

6 310,0

0,0

6 310,0

100,0

69,3

152

Оплата услуг связи

0,0

0,0

2 185,0

1 882,0

2 185,0

2 172,8

290,8

1 882,0

100,0

86,1

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

2 131,0

1 651,0

2 131,0

1 650,2

0,0

1 650,2

100,0

77,4

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

0,0

0,0

657,0

500,0

500,0

499,1

0,0

499,1

99,8

76,0

169

Прочие текущие затраты

0,0

0,0

2,0

2,0

2,0

2,0

0,0

2,0

100,0

100,0

007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

10 451,0

11 507,0

11 507,0

7 428,0

8 301,0

7 431,3

8,6

7 422,7

99,9

64,5

111

Оплата труда

0,0

0,0

6 359,0

3 914,0

3 914,0

3 914,0

0,0

3 914,0

100,0

61,6

112

Дополнительные денежные выплаты

0,0

0,0

100,0

100,0

100,0

100,0

0,0

100,0

100,0

100,0

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

503,0

382,0

382,0

381,2

0,0

381,2

99,8

75,8

121

Социальный налог

0,0

0,0

344,0

228,0

228,0

227,5

0,0

227,5

99,8

66,1

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

287,0

131,0

131,0

131,0

0,0

131,0

100,0

45,6

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

87,0

61,0

61,0

60,5

0,0

60,5

99,1

69,5

131

Оплата труда технического персонала

0,0

0,0

421,0

211,0

211,0

210,3

0,0

210,3

99,7

49,9

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0,0

0,0

48,0

22,0

22,0

21,6

0,0

21,6

98,1

44,9

149

Приобретение прочих запасов

0,0

0,0

267,0

207,0

267,0

206,7

0,0

206,7

99,9

77,4

152

Оплата услуг связи

0,0

0,0

225,0

217,0

225,0

225,0

8,6

216,4

99,7

96,2

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

1 761,0

978,0

1 761,0

978,0

0,0

978,0

100,0

55,5

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

0,0

0,0

567,0

461,0

461,0

460,4

0,0

460,4

99,9

81,2

169

Прочие текущие затраты

0,0

0,0

538,0

516,0

538,0

515,1

0,0

515,1

99,8

95,8

456

Отдел внутренней политики района (города областного значения)

79 000,0

92 500,0

92 500,0

60 172,0

92 500,0

91 484,1

31 312,9

60 171,2

100,0

65,0

002

Услуги по проведению государственной информационной политики

79 000,0

92 500,0

92 500,0

60 172,0

92 500,0

91 484,1

31 312,9

60 171,2

100,0

65,0

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

92 500,0

60 172,0

92 500,0

91 484,1

31 312,9

60 171,2

100,0

65,0

9

Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма  и информационного пространства

110 720,0

118 142,0

118 142,0

67 121,0

105 655,0

90 617,8

23 604,7

67 013,1

99,8

56,7

455

Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

33 249,0

33 298,0

33 298,0

22 557,0

28 309,0

24 947,7

2 483,8

22 463,9

99,6

67,5

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

21 487,0

21 536,0

21 536,0

13 113,0

16 547,0

14 710,6

1 688,9

13 021,7

99,3

60,5

111

Оплата труда

0,0

0,0

5 686,0

2 901,0

2 901,0

2 900,3

0,0

2 900,3

100,0

51,0

112

Дополнительные денежные выплаты

0,0

0,0

1 060,0

1 060,0

1 060,0

1 060,0

0,0

1 060,0

100,0

100,0

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

1 201,0

578,0

578,0

578,0

0,0

578,0

100,0

48,1

121

Социальный налог

0,0

0,0

379,0

231,0

231,0

231,0

0,0

231,0

100,0

60,9

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

265,0

120,0

120,0

119,6

0,0

119,6

99,7

45,1

123

Взносы на обязательное страхование

0,0

0,0

15,0

15,0

15,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

118,0

68,0

68,0

67,7

0,0

67,7

99,5

57,4

131

Оплата труда технического персонала

0,0

0,0

2 900,0

1 975,0

1 975,0

1 974,9

0,0

1 974,9

100,0

68,1

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0,0

0,0

315,0

201,0

201,0

200,9

0,0

200,9

99,9

63,8

136

Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала

0,0

0,0

329,0

159,0

159,0

158,4

0,0

158,4

99,6

48,1

144

Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов

0,0

0,0

433,0

433,0

433,0

432,3

0,0

432,3

99,8

99,8

149

Приобретение прочих запасов

0,0

0,0

560,0

235,0

560,0

234,3

0,0

234,3

99,7

41,8

152

Оплата услуг связи

0,0

0,0

290,0

216,0

290,0

290,0

74,7

215,3

99,7

74,2

155

Оплата услуг в рамках государственного социального заказа

0,0

0,0

2 893,0

1 322,0

2 893,0

2 542,2

1 290,2

1 252,0

94,7

43,3

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

3 038,0

1 576,0

3 038,0

1 899,3

324,0

1 575,3

100,0

51,9

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

0,0

0,0

950,0

921,0

921,0

919,9

0,0

919,9

99,9

96,8

169

Прочие текущие затраты

0,0

0,0

1 104,0

1 102,0

1 104,0

1 102,0

0,0

1 102,0

100,0

99,8

010

Капитальные расходы государственного органа

7 547,0

7 547,0

7 547,0

7 117,0

7 547,0

7 117,0

0,0

7 117,0

100,0

94,3

413

Приобретение транспортных средств

0,0

0,0

7 000,0

6 570,0

7 000,0

6 570,0

0,0

6 570,0

100,0

93,9

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0,0

0,0

547,0

547,0

547,0

547,0

0,0

547,0

100,0

100,0

032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

4 215,0

4 215,0

4 215,0

2 327,0

4 215,0

3 120,1

794,9

2 325,2

99,9

55,2

419

Приобретение прочих основных средств

0,0

0,0

3 000,0

1 611,0

3 000,0

2 405,0

794,9

1 610,1

99,9

53,7

421

Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств

0,0

0,0

1 215,0

716,0

1 215,0

715,1

0,0

715,1

99,9

58,9

456

Отдел внутренней политики района (города областного значения)

77 471,0

84 844,0

84 844,0

44 564,0

77 346,0

65 670,2

21 120,9

44 549,2

100,0

52,5

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

41 969,0

42 024,0

42 024,0

21 334,0

38 971,0

35 406,9

14 078,9

21 328,0

100,0

50,8

111

Оплата труда

0,0

0,0

6 625,3

4 373,3

4 373,3

4 373,3

0,0

4 373,3

100,0

66,0

112

Дополнительные денежные выплаты

0,0

0,0

325,0

325,0

325,0

325,0

0,0

325,0

100,0

100,0

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

1 125,7

1 125,7

1 125,7

1 125,6

0,0

1 125,6

100,0

100,0

121

Социальный налог

0,0

0,0

376,2

258,2

258,2

258,1

0,0

258,1

100,0

68,6

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

288,9

150,9

150,9

150,6

0,0

150,6

99,8

52,1

123

Взносы на обязательное страхование

0,0

0,0

16,0

16,0

16,0

15,9

0,0

15,9

99,6

99,6

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

107,5

72,5

72,5

71,7

0,0

71,7

98,9

66,7

131

Оплата труда технического персонала

0,0

0,0

1 193,1

808,1

808,1

808,0

0,0

808,0

100,0

67,7

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0,0

0,0

130,0

91,0

91,0

91,0

0,0

91,0

100,0

70,0

136

Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала

0,0

0,0

300,0

261,0

261,0

260,3

0,0

260,3

99,7

86,8

144

Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов

0,0

0,0

799,1

796,1

799,1

796,0

0,0

796,0

100,0

99,6

149

Приобретение прочих запасов

0,0

0,0

617,2

527,2

617,2

527,2

0,0

527,2

100,0

85,4

152

Оплата услуг связи

0,0

0,0

490,0

300,0

490,0

487,3

187,3

300,0

100,0

61,2

155

Оплата услуг в рамках государственного социального заказа

0,0

0,0

26 466,0

10 025,0

26 466,0

23 511,2

13 486,6

10 024,6

100,0

37,9

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

2 166,0

1 253,0

2 166,0

1 657,9

405,0

1 252,9

100,0

57,8

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

0,0

0,0

994,8

947,8

947,8

944,6

0,0

944,6

99,7

95,0

169

Прочие текущие затраты

0,0

0,0

3,2

3,2

3,2

3,2

0,0

3,2

98,7

98,7

003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

34 902,0

42 220,0

42 220,0

22 794,0

37 775,0

29 827,6

7 042,1

22 785,5

100,0

54,0

111

Оплата труда

0,0

0,0

9 507,3

6 126,3

6 126,3

6 126,1

0,0

6 126,1

100,0

64,4

112

Дополнительные денежные выплаты

0,0

0,0

687,2

687,2

687,2

687,2

0,0

687,2

100,0

100,0

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

731,6

329,6

329,6

328,8

0,0

328,8

99,8

44,9

121

Социальный налог

0,0

0,0

525,0

363,0

363,0

362,3

0,0

362,3

99,8

69,0

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

427,0

212,0

212,0

211,4

0,0

211,4

99,7

49,5

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

154,2

96,2

96,2

94,5

0,0

94,5

98,2

61,3

149

Приобретение прочих запасов

0,0

0,0

440,4

440,4

440,4

440,3

0,0

440,3

100,0

100,0

152

Оплата услуг связи

0,0

0,0

825,0

356,0

825,0

405,0

50,2

354,8

99,7

43,0

155

Оплата услуг в рамках государственного социального заказа

0,0

0,0

13 567,0

6 624,0

13 567,0

12 048,9

5 424,9

6 624,0

100,0

48,8

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

13 538,4

5 969,4

13 538,4

7 534,9

1 567,0

5 967,9

100,0

44,1

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

0,0

0,0

1 816,9

1 589,9

1 589,9

1 588,1

0,0

1 588,1

99,9

87,4

032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

600,0

600,0

600,0

436,0

600,0

435,7

0,0

435,7

99,9

72,6

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0,0

0,0

600,0

436,0

600,0

435,7

0,0

435,7

99,9

72,6

10

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

136 651,0

164 735,0

164 735,0

96 742,0

157 303,0

136 818,8

40 114,9

96 703,9

100,0

58,7

1

Сельское хозяйство

76 687,0

101 720,0

101 720,0

78 894,0

98 460,0

87 110,5

8 249,5

78 861,0

100,0

77,5

473

Отдел ветеринарии района (города областного значения)

76 687,0

101 720,0

101 720,0

78 894,0

98 460,0

87 110,5

8 249,5

78 861,0

100,0

77,5

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии

15 676,0

15 717,0

15 717,0

11 572,0

12 457,0

12 015,5

472,6

11 542,8

99,7

73,4

111

Оплата труда

0,0

0,0

5 262,0

3 062,0

3 062,0

3 062,0

0,0

3 062,0

100,0

58,2

112

Дополнительные денежные выплаты

0,0

0,0

1 620,0

1 620,0

1 620,0

1 620,0

0,0

1 620,0

100,0

100,0

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

453,0

453,0

453,0

452,8

0,0

452,8

100,0

100,0

121

Социальный налог

0,0

0,0

346,0

270,0

270,0

270,0

0,0

270,0

100,0

78,0

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

234,0

103,0

103,0

103,0

0,0

103,0

100,0

44,0

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

91,0

49,0

49,0

20,0

0,0

20,0

40,8

22,0

131

Оплата труда технического персонала

0,0

0,0

2 674,0

2 043,0

2 043,0

2 043,0

0,0

2 043,0

100,0

76,4

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0,0

0,0

269,0

209,0

209,0

209,0

0,0

209,0

100,0

77,7

136

Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала

0,0

0,0

120,0

120,0

120,0

120,0

0,0

120,0

100,0

100,0

144

Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов

0,0

0,0

400,0

0,0

400,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

149

Приобретение прочих запасов

0,0

0,0

602,0

602,0

602,0

602,0

0,0

602,0

100,0

100,0

152

Оплата услуг связи

0,0

0,0

327,0

192,0

327,0

325,9

133,9

192,0

100,0

58,7

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

2 769,0

2 419,0

2 769,0

2 757,7

338,7

2 419,0

100,0

87,4

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

0,0

0,0

550,0

430,0

430,0

430,0

0,0

430,0

100,0

78,2

003

Капитальные расходы государственного органа

0,0

3 460,0

3 460,0

0,0

3 460,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

413

Приобретение транспортных средств

0,0

0,0

3 460,0

0,0

3 460,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

005

Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям)

13 906,0

13 906,0

13 906,0

8 200,0

13 906,0

10 000,0

1 800,0

8 200,0

100,0

59,0

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

13 906,0

8 200,0

13 906,0

10 000,0

1 800,0

8 200,0

100,0

59,0

006

Организация санитарного убоя больных животных

600,0

600,0

600,0

600,0

600,0

600,0

0,0

600,0

100,0

100,0

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

600,0

600,0

600,0

600,0

0,0

600,0

100,0

100,0

007

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

10 200,0

13 706,0

13 706,0

11 906,0

13 706,0

13 706,0

1 802,5

11 903,5

100,0

86,8

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

13 706,0

11 906,0

13 706,0

13 706,0

1 802,5

11 903,5

100,0

86,8

009

Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных

5 002,0

5 002,0

5 002,0

4 681,0

5 002,0

5 002,0

321,9

4 680,1

100,0

93,6

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

5 002,0

4 681,0

5 002,0

5 002,0

321,9

4 680,1

100,0

93,6

010

Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных

12 068,0

19 147,0

19 147,0

17 068,0

19 147,0

19 147,0

2 079,2

17 067,8

100,0

89,1

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

19 147,0

17 068,0

19 147,0

19 147,0

2 079,2

17 067,8

100,0

89,1

011

Проведение противоэпизоотических мероприятий

19 235,0

22 777,0

22 777,0

17 462,0

22 777,0

19 235,0

1 773,2

17 461,8

100,0

76,7

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

22 777,0

17 462,0

22 777,0

19 235,0

1 773,2

17 461,8

100,0

76,7

032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

0,0

7 405,0

7 405,0

7 405,0

7 405,0

7 405,0

0,0

7 405,0

100,0

100,0

418

Материально-техническое оснащение государственных предприятий

0,0

0,0

7 405,0

7 405,0

7 405,0

7 405,0

0,0

7 405,0

100,0

100,0

6

Земельные отношения

58 014,0

61 065,0

61 065,0

16 662,0

56 893,0

48 522,9

31 865,4

16 657,5

100,0

27,3

463

Отдел земельных отношений района (города областного значения)

58 014,0

61 065,0

61 065,0

16 662,0

56 893,0

48 522,9

31 865,4

16 657,5

100,0

27,3

001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

20 172,0

20 823,0

20 823,0

14 443,0

16 651,0

15 053,2

613,9

14 439,3

100,0

69,3

111

Оплата труда

0,0

0,0

6 036,0

4 101,0

4 101,0

4 101,0

0,0

4 101,0

100,0

67,9

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

1 006,0

1 006,0

1 006,0

1 006,0

0,0

1 006,0

100,0

100,0

121

Социальный налог

0,0

0,0

326,0

222,0

222,0

221,4

0,0

221,4

99,7

67,9

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

272,0

130,0

130,0

129,2

0,0

129,2

99,4

47,5

123

Взносы на обязательное страхование

0,0

0,0

17,0

0,0

17,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

91,0

74,0

74,0

74,0

0,0

74,0

100,0

81,3

131

Оплата труда технического персонала

0,0

0,0

4 652,0

2 986,0

2 986,0

2 985,9

0,0

2 985,9

100,0

64,2

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0,0

0,0

522,0

304,0

304,0

303,6

0,0

303,6

99,9

58,2

136

Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала

0,0

0,0

315,0

315,0

315,0

315,0

0,0

315,0

100,0

100,0

144

Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов

0,0

0,0

749,0

690,0

749,0

689,5

0,0

689,5

99,9

92,1

149

Приобретение прочих запасов

0,0

0,0

919,0

916,0

919,0

915,7

0,0

915,7

100,0

99,6

152

Оплата услуг связи

0,0

0,0

366,0

285,0

366,0

366,0

81,9

284,1

99,7

77,6

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

4 356,0

2 397,0

4 356,0

2 929,0

532,0

2 397,0

100,0

55,0

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

0,0

0,0

1 100,0

1 010,0

1 010,0

1 010,0

0,0

1 010,0

100,0

91,8

169

Прочие текущие затраты

0,0

0,0

96,0

7,0

96,0

6,8

0,0

6,8

97,3

7,1

003

Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов

37 145,0

39 545,0

39 545,0

1 758,0

39 545,0

33 009,2

31 251,5

1 757,7

100,0

4,4

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

39 545,0

1 758,0

39 545,0

33 009,2

31 251,5

1 757,7

100,0

4,4

007

Капитальные расходы государственного органа

697,0

697,0

697,0

461,0

697,0

460,5

0,0

460,5

99,9

66,1

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0,0

0,0

697,0

461,0

697,0

460,5

0,0

460,5

99,9

66,1

9

Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного  хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

1 950,0

1 950,0

1 950,0

1 186,0

1 950,0

1 185,4

0,0

1 185,4

100,0

60,8

459

Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

1 950,0

1 950,0

1 950,0

1 186,0

1 950,0

1 185,4

0,0

1 185,4

100,0

60,8

099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

1 950,0

1 950,0

1 950,0

1 186,0

1 950,0

1 185,4

0,0

1 185,4

100,0

60,8

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

771,5

512,5

771,5

512,0

0,0

512,0

99,9

66,4

322

Трансферты физическим лицам

0,0

0,0

1 178,5

673,5

1 178,5

673,4

0,0

673,4

100,0

57,1

11

Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

59 670,0

59 751,0

59 751,0

34 969,0

52 438,0

35 965,3

1 009,1

34 956,2

100,0

58,5

2

Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

59 670,0

59 751,0

59 751,0

34 969,0

52 438,0

35 965,3

1 009,1

34 956,2

100,0

58,5

467

Отдел строительства района (города областного значения)

31 934,0

31 980,0

31 980,0

11 239,0

27 325,0

11 793,1

560,8

11 232,3

99,9

35,1

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

31 524,0

31 570,0

31 570,0

11 239,0

26 915,0

11 793,1

560,8

11 232,3

99,9

35,6

111

Оплата труда

0,0

0,0

3 709,0

1 657,0

1 657,0

1 656,7

0,0

1 656,7

100,0

44,7

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

743,0

377,0

377,0

376,6

0,0

376,6

99,9

50,7

121

Социальный налог

0,0

0,0

197,0

89,0

89,0

88,5

0,0

88,5

99,4

44,9

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

148,0

52,0

52,0

51,6

0,0

51,6

99,3

34,9

123

Взносы на обязательное страхование

0,0

0,0

16,0

0,0

16,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

77,0

30,0

30,0

29,0

0,0

29,0

96,7

37,7

131

Оплата труда технического персонала

0,0

0,0

5 261,0

4 042,0

4 042,0

4 038,6

0,0

4 038,6

99,9

76,8

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0,0

0,0

571,0

400,0

400,0

399,7

0,0

399,7

99,9

70,0

136

Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала

0,0

0,0

1 027,0

907,0

907,0

907,0

0,0

907,0

100,0

88,3

144

Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов

0,0

0,0

616,0

0,0

616,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

149

Приобретение прочих запасов

0,0

0,0

635,0

540,0

635,0

540,0

0,0

540,0

100,0

85,0

152

Оплата услуг связи

0,0

0,0

717,0

480,0

717,0

716,8

236,8

480,0

100,0

66,9

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

16 738,0

2 033,0

16 738,0

2 356,7

324,0

2 032,7

100,0

12,1

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

0,0

0,0

1 068,0

592,0

592,0

592,0

0,0

592,0

100,0

55,4

169

Прочие текущие затраты

0,0

0,0

47,0

40,0

47,0

40,0

0,0

40,0

100,0

85,1

017

Капитальные расходы государственного органа

410,0

410,0

410,0

0,0

410,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0,0

0,0

410,0

0,0

410,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

468

Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

27 736,0

27 771,0

27 771,0

23 730,0

25 113,0

24 172,2

448,3

23 723,9

100,0

85,4

001

Услуги по реализации государственной политики  в области  архитектуры и градостроительства на местном уровне

14 616,0

14 651,0

14 651,0

10 610,0

11 993,0

11 052,2

448,3

10 603,9

99,9

72,4

111

Оплата труда

0,0

0,0

3 433,0

2 350,0

2 350,0

2 349,1

0,0

2 349,1

100,0

68,4

112

Дополнительные денежные выплаты

0,0

0,0

760,0

760,0

760,0

760,0

0,0

760,0

100,0

100,0

113

Компенсационные выплаты

0,0

0,0

591,0

528,0

528,0

527,7

0,0

527,7

99,9

89,3

121

Социальный налог

0,0

0,0

237,0

174,0

174,0

173,4

0,0

173,4

99,6

73,2

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0,0

0,0

148,0

96,0

96,0

95,1

0,0

95,1

99,1

64,3

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0,0

0,0

74,0

52,0

52,0

51,1

0,0

51,1

98,3

69,1

131

Оплата труда технического персонала

0,0

0,0

3 904,0

2 723,0

2 723,0

2 722,1

0,0

2 722,1

100,0

69,7

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0,0

0,0

391,0

279,0

279,0

278,8

0,0

278,8

99,9

71,3

136

Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала

0,0

0,0

386,0

304,0

304,0

303,2

0,0

303,2

99,8

78,6

144

Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов

0,0

0,0

450,0

450,0

450,0

449,5

0,0

449,5

99,9

99,9

149

Приобретение прочих запасов

0,0

0,0

645,0

645,0

645,0

645,0

0,0

645,0

100,0

100,0

152

Оплата услуг связи

0,0

0,0

780,0

520,0

780,0

644,3

124,3

520,0

100,0

66,7

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

2 533,0

1 410,0

2 533,0

1 733,9

324,0

1 409,9

100,0

55,7

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

0,0

0,0

302,0

302,0

302,0

302,0

0,0

302,0

100,0

100,0

169

Прочие текущие затраты

0,0

0,0

17,0

17,0

17,0

17,0

0,0

17,0

100,0

100,0

003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

13 120,0

13 120,0

13 120,0

13 120,0

13 120,0

13 120,0

0,0

13 120,0

100,0

100,0

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

13 120,0

13 120,0

13 120,0

13 120,0

0,0

13 120,0

100,0

100,0

12

Транспорт и коммуникации

1 353 362,0

1 712 277,0

1 712 277,0

836 016,0

1 712 277,0

1 571 445,5

737 598,4

833 847,1

99,7

48,7

1

Автомобильный транспорт

1 330 536,0

1 689 451,0

1 689 451,0

822 089,0

1 689 451,0

1 557 518,5

737 598,4

819 920,1

99,7

48,5

123

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

1 075,0

1 575,0

1 575,0

625,0

1 575,0

1 252,0

627,0

625,0

100,0

39,7

013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах

1 075,0

1 575,0

1 575,0

625,0

1 575,0

1 252,0

627,0

625,0

100,0

39,7

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

1 575,0

625,0

1 575,0

1 252,0

627,0

625,0

100,0

39,7

124

Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 400,0

53 098,0

53 098,0

9 749,0

53 098,0

50 031,4

42 450,4

7 581,0

77,8

14,3

013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 400,0

2 400,0

2 400,0

1 000,0

2 400,0

1 439,2

439,2

1 000,0

100,0

41,7

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

2 400,0

1 000,0

2 400,0

1 439,2

439,2

1 000,0

100,0

41,7

045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0

50 698,0

50 698,0

8 749,0

50 698,0

48 592,2

42 011,2

6 581,0

75,2

13,0

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

50 698,0

8 749,0

50 698,0

48 592,2

42 011,2

6 581,0

75,2

13,0

458

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 327 061,0

1 634 778,0

1 634 778,0

811 715,0

1 634 778,0

1 506 235,1

694 521,1

811 714,1

100,0

49,7

022

Развитие транспортной инфраструктуры

14 677,0

14 677,0

14 677,0

10 797,0

14 677,0

10 796,2

0,0

10 796,2

100,0

73,6

015

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

14 677,0

10 797,0

14 677,0

10 796,2

0,0

10 796,2

100,0

73,6

432

Строительство дорог

0,0

0,0

14 677,0

10 797,0

14 677,0

10 796,2

0,0

10 796,2

100,0

73,6

023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

570 384,0

720 855,0

720 855,0

540 918,0

720 855,0

632 381,3

91 463,4

540 917,9

100,0

75,0

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

720 855,0

540 918,0

720 855,0

632 381,3

91 463,4

540 917,9

100,0

75,0

045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

742 000,0

899 246,0

899 246,0

260 000,0

899 246,0

863 057,7

603 057,7

260 000,0

100,0

28,9

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

899 246,0

260 000,0

899 246,0

863 057,7

603 057,7

260 000,0

100,0

28,9

9

Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций

22 826,0

22 826,0

22 826,0

13 927,0

22 826,0

13 927,0

0,0

13 927,0

100,0

61,0

458

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

22 826,0

22 826,0

22 826,0

13 927,0

22 826,0

13 927,0

0,0

13 927,0

100,0

61,0

037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

22 826,0

22 826,0

22 826,0

13 927,0

22 826,0

13 927,0

0,0

13 927,0

100,0

61,0

311

Субсидии физическим и юридическим лицам, в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам

0,0

0,0

22 826,0

13 927,0

22 826,0

13 927,0

0,0

13 927,0

100,0

61,0

13

Прочие

67 887,0

68 887,0

68 887,0

2 778,0

68 887,0

3 385,1

607,1

2 778,0

100,0

4,0

3

Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции

15 000,0

15 000,0

15 000,0

999,0

15 000,0

999,0

0,0

999,0

100,0

6,7

454

Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

15 000,0

15 000,0

15 000,0

999,0

15 000,0

999,0

0,0

999,0

100,0

6,7

006

Поддержка предпринимательской деятельности

15 000,0

15 000,0

15 000,0

999,0

15 000,0

999,0

0,0

999,0

100,0

6,7

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

15 000,0

999,0

15 000,0

999,0

0,0

999,0

100,0

6,7

9

Прочие

52 887,0

53 887,0

53 887,0

1 779,0

53 887,0

2 386,1

607,1

1 779,0

100,0

3,3

123

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

902,0

902,0

902,0

779,0

902,0

779,0

0,0

779,0

100,0

86,4

040

Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

902,0

902,0

902,0

779,0

902,0

779,0

0,0

779,0

100,0

86,4

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

902,0

779,0

902,0

779,0

0,0

779,0

100,0

86,4

124

Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 400,0

2 400,0

2 400,0

1 000,0

2 400,0

1 607,1

607,1

1 000,0

100,0

41,7

040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

2 400,0

2 400,0

2 400,0

1 000,0

2 400,0

1 607,1

607,1

1 000,0

100,0

41,7

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

2 400,0

1 000,0

2 400,0

1 607,1

607,1

1 000,0

100,0

41,7

459

Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

49 585,0

50 585,0

50 585,0

0,0

50 585,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

008

Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов

0,0

1 000,0

1 000,0

0,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

159

Оплата прочих услуг и работ

0,0

0,0

1 000,0

0,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

49 585,0

49 585,0

49 585,0

0,0

49 585,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100

Чрезвычайный резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории района (города областного значения)

0,0

0,0

26 000,0

0,0

26 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

169

Прочие текущие затраты

0,0

0,0

26 000,0

0,0

26 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

101

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) на неотложные затраты

0,0

0,0

15 450,0

0,0

15 450,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

169

Прочие текущие затраты

0,0

0,0

15 450,0

0,0

15 450,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

102

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) на исполнение обязательств по решениям судов

0,0

0,0

8 135,0

0,0

8 135,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

169

Прочие текущие затраты

0,0

0,0

8 135,0

0,0

8 135,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14

Обслуживание долга

76,0

76,0

76,0

35,0

70,0

35,0

0,0

35,0

100,0

46,1

1

Обслуживание долга

76,0

76,0

76,0

35,0

70,0

35,0

0,0

35,0

100,0

46,1

459

Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

76,0

76,0

76,0

35,0

70,0

35,0

0,0

35,0

100,0

46,1

021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

76,0

76,0

76,0

35,0

70,0

35,0

0,0

35,0

100,0

46,1

212

Выплаты вознаграждений по займам, полученным из вышестоящего бюджета местными исполнительными органами

0,0

0,0

76,0

35,0

70,0

35,0

0,0

35,0

100,0

46,1

15

Трансферты

167 178,0

170 568,0

170 568,0

137 201,0

170 568,0

137 199,5

0,0

137 199,5

100,0

80,4

1

Трансферты

167 178,0

170 568,0

170 568,0

137 201,0

170 568,0

137 199,5

0,0

137 199,5

100,0

80,4

459

Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

167 178,0

170 568,0

170 568,0

137 201,0

170 568,0

137 199,5

0,0

137 199,5

100,0

80,4

006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0

17 725,0

17 725,0

17 725,0

17 725,0

17 723,5

0,0

17 723,5

100,0

100,0

338

Возврат целевых трансфертов

0,0

0,0

17 725,0

17 725,0

17 725,0

17 723,5

0,0

17 723,5

100,0

100,0

024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

94 384,0

80 049,0

80 049,0

80 049,0

80 049,0

80 049,0

0,0

80 049,0

100,0

100,0

339

Текущие трансферты другим уровням государственного управления

0,0

0,0

80 049,0

80 049,0

80 049,0

80 049,0

0,0

80 049,0

100,0

100,0

038

Субвенции

72 363,0

72 363,0

72 363,0

39 254,0

72 363,0

39 254,0

0,0

39 254,0

100,0

54,2

331

Субвенции

0,0

0,0

72 363,0

39 254,0

72 363,0

39 254,0

0,0

39 254,0

100,0

54,2

051

Трансферты органам местного самоуправления

431,0

431,0

431,0

173,0

431,0

173,0

0,0

173,0

100,0

40,1

337

Трансферты органам местного самоуправления

0,0

0,0

431,0

173,0

431,0

173,0

0,0

173,0

100,0

40,1

III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

368 721,0

368 721,0

368 721,0

7 215,0

4 582,2

БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

400 029,0

400 029,0

400 029,0

7 215,0

400 029,0

5 831,5

0,0

5 831,5

80,8

1,5

07

Жилищно-коммунальное хозяйство

392 814,0

392 814,0

392 814,0

0,0

392 814,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1

Жилищное хозяйство

392 814,0

392 814,0

392 814,0

0,0

392 814,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

458

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

392 814,0

392 814,0

392 814,0

0,0

392 814,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

053

Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения

392 814,0

392 814,0

392 814,0

0,0

392 814,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

013

За счет кредитов из республиканского бюджета

0,0

0,0

392 814,0

0,0

392 814,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

519

Прочие внутренние бюджетные кредиты

0,0

0,0

392 814,0

0,0

392 814,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

7 215,0

7 215,0

7 215,0

7 215,0

7 215,0

5 831,5

0,0

5 831,5

80,8

80,8

9

Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного  хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

7 215,0

7 215,0

7 215,0

7 215,0

7 215,0

5 831,5

0,0

5 831,5

80,8

80,8

459

Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

7 215,0

7 215,0

7 215,0

7 215,0

7 215,0

5 831,5

0,0

5 831,5

80,8

80,8

018

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

7 215,0

7 215,0

7 215,0

7 215,0

7 215,0

5 831,5

0,0

5 831,5

80,8

80,8

013

За счет кредитов из республиканского бюджета

0,0

0,0

7 215,0

7 215,0

7 215,0

5 831,5

0,0

5 831,5

80,8

80,8

514

Бюджетные кредиты физическим лицам

0,0

0,0

7 215,0

7 215,0

7 215,0

5 831,5

0,0

5 831,5

80,8

80,8

ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ

31 308,0

31 308,0

31 308,0

0,0

1 249,3

0,0

4,0

5

Погашение бюджетных кредитов

31 308,0

31 308,0

31 308,0

0,0

1 249,3

0,0

4,0

01

Погашение бюджетных кредитов

31 308,0

31 308,0

31 308,0

0,0

1 249,3

0,0

4,0

1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

31 308,0

31 308,0

31 308,0

0,0

1 249,3

0,0

4,0

06

Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета специализированным организациям

31 308,0

31 308,0

31 308,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13

Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета физическим лицам

0,0

0,0

0,0

0,0

1 249,3

0,0

0,0

IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-368 721,0

-1 289 170,0

-1 289 170,0

1 068 675,0

1 511 417,0

VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

368 721,0

1 289 170,0

1 289 170,0

-1 068 675,0

-1 511 417,0

ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ

400 029,0

572 809,0

572 809,0

67 215,0

67 215,0

100,0

11,7

7

Поступления займов

400 029,0

572 809,0

572 809,0

67 215,0

67 215,0

100,0

11,7

01

Внутренние государственные займы

400 029,0

572 809,0

572 809,0

67 215,0

67 215,0

100,0

11,7

2

Договоры займа

400 029,0

572 809,0

572 809,0

67 215,0

67 215,0

100,0

11,7

03

Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения)

400 029,0

572 809,0

572 809,0

67 215,0

67 215,0

100,0

11,7

ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ

31 308,0

31 308,0

31 308,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16

Погашение займов

31 308,0

31 308,0

31 308,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1

Погашение займов

31 308,0

31 308,0

31 308,0

0,0

0,0

0,0

0,0

459

Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

31 308,0

31 308,0

31 308,0

0,0

0,0

0,0

0,0

005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

31 308,0

31 308,0

31 308,0

0,0

0,0

0,0

0,0

711

Погашение основного долга перед вышестоящим бюджетом

0,0

0,0

31 308,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

0,0

747 669,0

747 669,0

-1 135 890,0

-1 578 632,0

Справочно:
Остатки бюджетных средств

Остатки бюджетных средств на начало финансового года

747 669,9

Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода

2 326 301,9