ГУ "Отдел экономики и финансов города Жезказгана"
Официальный сайт государственного учреждения
Главная Бюджет Отчет об исполнении бюджета города областного значения Отчет об исполнении бюджета города областного значения на 1 января 2018 годa

Отчет об исполнении бюджета города областного значения на 1 января 2018 годa

Опубликовано: 17 марта 2018

Карагандинская область, г.Жезказган. Периодичность месячная. Единица измерения тыс.тенге

Коды бюджетной классификации

Наименование

Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год

Уточненный бюджет на отчетный финансовый год

Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год1

Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период

Принятые обязательства

Неоплаченные обязательства

Исполнение поступлениий бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограммам)

Исп-е поступ-ий бюджета и/или оплач. обяз-в по бюдж. прогр. (подпрогр.)  к свод. плану  поступ-ий и финанс-ия  на отчет. период, %

Исп-е поступ-ий бюджета и/или оплач. обяз-ва по бюдж. прогр. (подпрогр.) к исполняемому бюджету, %

по платежам

по обязательствам

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

I. ДОХОДЫ

9,927,934.0

10,479,721.0

10,479,721.0

10,479,721.0

11,172,203.9

106.6

106.6

НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

6,199,164.0

6,537,112.0

6,537,112.0

6,537,112.0

7,187,269.8

109.9

109.9

1

Налоговые поступления

6,199,164.0

6,537,112.0

6,537,112.0

6,537,112.0

7,187,269.8

109.9

109.9

01

Подоходный налог

2,915,078.0

3,160,505.0

3,160,505.0

3,160,505.0

3,401,692.2

107.6

107.6

2

Индивидуальный подоходный налог

2,915,078.0

3,160,505.0

3,160,505.0

3,160,505.0

3,401,692.2

107.6

107.6

01

Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты

2,693,620.0

2,883,620.0

2,883,620.0

2,883,620.0

3,042,099.1

105.5

105.5

02

Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты

212,000.0

267,427.0

267,427.0

267,427.0

343,225.4

128.3

128.3

05

Индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты

9,458.0

9,458.0

9,458.0

9,458.0

16,367.7

173.1

173.1

03

Социальный налог

2,266,674.0

2,366,674.0

2,366,674.0

2,366,674.0

2,547,689.8

107.6

107.6

1

Социальный налог

2,266,674.0

2,366,674.0

2,366,674.0

2,366,674.0

2,547,689.8

107.6

107.6

01

Социальный налог

2,266,674.0

2,366,674.0

2,366,674.0

2,366,674.0

2,547,689.8

107.6

107.6

04

Hалоги на собственность

642,513.0

645,547.0

645,547.0

645,547.0

871,401.7

135.0

135.0

1

Hалоги на имущество

396,816.0

406,816.0

406,816.0

406,816.0

524,552.1

128.9

128.9

01

Налог на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

396,816.0

406,816.0

406,816.0

406,816.0

519,279.2

127.6

127.6

02

Hалог на имущество физических лиц

0.0

0.0

0.0

0.0

5,272.9

0.0

0.0

3

Земельный налог

23,730.0

23,530.0

23,530.0

23,530.0

28,319.5

120.4

120.4

02

Земельный налог с физических лиц на земли населенных пунктов

0.0

0.0

0.0

0.0

4,555.4

0.0

0.0

09

Земельный налог, за исключением земельного налога с физических лиц на земли населенных пунктов

23,730.0

23,530.0

23,530.0

23,530.0

23,764.2

101.0

101.0

4

Hалог на транспортные средства

220,897.0

214,131.0

214,131.0

214,131.0

317,301.1

148.2

148.2

01

Hалог на транспортные средства с юридических лиц

65,645.0

58,879.0

58,879.0

58,879.0

60,150.6

102.2

102.2

02

Hалог на транспортные средства с физических лиц

155,252.0

155,252.0

155,252.0

155,252.0

257,150.6

165.6

165.6

5

Единый земельный налог

1,070.0

1,070.0

1,070.0

1,070.0

1,229.0

114.9

114.9

01

Единый земельный налог

1,070.0

1,070.0

1,070.0

1,070.0

1,229.0

114.9

114.9

05

Внутренние налоги на товары, работы и услуги

347,614.0

337,101.0

337,101.0

337,101.0

338,171.9

100.3

100.3

2

Акцизы

9,261.0

8,755.0

8,755.0

8,755.0

9,211.0

105.2

105.2

84

Бензин (за исключением авиационного) и дизельное топливо, произведенных на территории Республики Казахстан

9,261.0

8,755.0

8,755.0

8,755.0

9,211.0

105.2

105.2

3

Поступления за использование природных и других ресурсов

215,070.0

215,070.0

215,070.0

215,070.0

204,732.9

95.2

95.2

15

Плата за пользование земельными участками

215,070.0

215,070.0

215,070.0

215,070.0

204,732.9

95.2

95.2

4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

118,329.0

108,322.0

108,322.0

108,322.0

113,063.6

104.4

104.4

02

Лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности

68,895.0

68,895.0

68,895.0

68,895.0

71,446.4

103.7

103.7

04

Сбор с аукционов

0.0

0.0

0.0

0.0

182.8

0.0

0.0

25

Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы на открытом пространстве за пределами помещений в городе областного значения, за исключением платы за размещение наружной (визуальной) рекламы на объектах стационарного размещения рекламы в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования районного значения, на открытом пространстве за пределами помещений в городе районного значения, селе, поселке

21,935.0

17,027.0

17,027.0

17,027.0

17,588.7

103.3

103.3

29

Регистрационный сбор, зачисляемый в местный бюджет

27,499.0

22,400.0

22,400.0

22,400.0

23,845.7

106.5

106.5

5

Налог на игорный бизнес

4,954.0

4,954.0

4,954.0

4,954.0

11,164.5

225.4

225.4

02

Фиксированный налог

4,954.0

4,954.0

4,954.0

4,954.0

11,164.5

225.4

225.4

07

Прочие налоги

0.0

0.0

0.0

0.0

3.7

0.0

0.0

1

Прочие налоги

0.0

0.0

0.0

0.0

3.7

0.0

0.0

10

Прочие налоговые поступления в местный бюджет

0.0

0.0

0.0

0.0

3.7

0.0

0.0

08

Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

27,285.0

27,285.0

27,285.0

27,285.0

28,310.3

103.8

103.8

1

Государственная пошлина

27,285.0

27,285.0

27,285.0

27,285.0

28,310.3

103.8

103.8

26

Государственная пошлина, зачисляемая в местный бюджет

27,285.0

27,285.0

27,285.0

27,285.0

28,310.3

103.8

103.8

НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

42,104.0

30,175.0

30,175.0

30,175.0

39,669.2

131.5

131.5

2

Неналоговые поступления

42,104.0

30,175.0

30,175.0

30,175.0

39,669.2

131.5

131.5

01

Доходы от государственной собственности

19,153.0

19,153.0

19,153.0

19,153.0

23,488.2

122.6

122.6

1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

0.0

0.0

0.0

0.0

357.3

0.0

0.0

02

Поступления части чистого дохода коммунальных государственных предприятий

0.0

0.0

0.0

0.0

357.3

0.0

0.0

5

Доходы от аренды  имущества, находящегося в государственной собственности

19,153.0

19,153.0

19,153.0

19,153.0

21,735.3

113.5

113.5

08

Доходы от аренды имущества коммунальной собственности района (города областного значения), за исключением доходов от аренды имущества коммунальной собственности района (города областного значения), находящегося в управлении акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа

8,346.0

8,346.0

8,346.0

8,346.0

10,514.8

126.0

126.0

09

Доходы от аренды жилищ из жилищного фонда, находящегося в коммунальной собственности района (города областного значения), за исключением доходов от аренды государственного имущества, находящегося в управлении акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа

10,807.0

10,807.0

10,807.0

10,807.0

11,220.5

103.8

103.8

7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

0.0

0.0

0.0

0.0

1,395.6

0.0

0.0

06

Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из местного бюджета специализированным организациям

0.0

0.0

0.0

0.0

1,395.0

0.0

0.0

13

Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из местного бюджета физическим лицам

0.0

0.0

0.0

0.0

0.6

0.0

0.0

04

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0.0

0.0

0.0

0.0

1,434.1

0.0

0.0

1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0.0

0.0

0.0

0.0

1,434.1

0.0

0.0

14

Прочие штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета

0.0

0.0

0.0

0.0

1,289.2

0.0

0.0

18

Штрафы, пени, санкции, взыскания по бюджетным кредитам (займам),  выданным из местного бюджета специализированным организациям, физическим лицам

0.0

0.0

0.0

0.0

123.7

0.0

0.0

54

Административные штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из бюджета района (города областного значения), за исключением штрафов, пеней, санкций, взысканий, налагаемых акимами городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

0.0

0.0

0.0

0.0

21.2

0.0

0.0

06

Прочие неналоговые поступления

22,951.0

11,022.0

11,022.0

11,022.0

14,746.9

133.8

133.8

1

Прочие неналоговые поступления

22,951.0

11,022.0

11,022.0

11,022.0

14,746.9

133.8

133.8

05

Поступления дебиторской, депонентской задолженности государственных учреждений, финансируемых из местного бюджета

0.0

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

0.0

07

Возврат неиспользованных средств, ранее полученных из местного бюджета

259.0

259.0

259.0

259.0

484.5

187.0

187.0

09

Другие неналоговые поступления в местный бюджет

22,692.0

10,763.0

10,763.0

10,763.0

14,261.5

132.5

132.5

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

44,981.0

36,962.0

36,962.0

36,962.0

69,792.9

188.8

188.8

3

Поступления от продажи основного капитала

44,981.0

36,962.0

36,962.0

36,962.0

69,792.9

188.8

188.8

01

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

11,112.0

19,112.0

19,112.0

19,112.0

31,508.2

164.9

164.9

1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

11,112.0

19,112.0

19,112.0

19,112.0

31,508.2

164.9

164.9

02

Поступления от продажи имущества, закрепленного за государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета

11,112.0

19,112.0

19,112.0

19,112.0

31,008.2

162.2

162.2

03

Поступления от продажи гражданам квартир

0.0

0.0

0.0

0.0

500.0

0.0

0.0

03

Продажа земли и нематериальных активов

33,869.0

17,850.0

17,850.0

17,850.0

38,284.7

214.5

214.5

1

Продажа земли

14,980.0

14,980.0

14,980.0

14,980.0

30,826.7

205.8

205.8

01

Поступления от продажи земельных участков

14,980.0

14,980.0

14,980.0

14,980.0

30,826.7

205.8

205.8

2

Продажа нематериальных активов

18,889.0

2,870.0

2,870.0

2,870.0

7,458.0

259.9

259.9

02

Плата за продажу права аренды земельных участков

18,889.0

2,870.0

2,870.0

2,870.0

7,458.0

259.9

259.9

ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

3,641,685.0

3,875,472.0

3,875,472.0

3,875,472.0

3,875,472.0

100.0

100.0

4

Поступления трансфертов

3,641,685.0

3,875,472.0

3,875,472.0

3,875,472.0

3,875,472.0

100.0

100.0

02

Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

3,641,685.0

3,875,472.0

3,875,472.0

3,875,472.0

3,875,472.0

100.0

100.0

2

Трансферты из областного бюджета

3,641,685.0

3,875,472.0

3,875,472.0

3,875,472.0

3,875,472.0

100.0

100.0

01

Целевые текущие трансферты

1,036,269.0

1,325,544.0

1,325,544.0

1,325,544.0

1,325,544.0

100.0

100.0

02

Целевые трансферты на развитие

1,100,022.0

1,044,534.0

1,044,534.0

1,044,534.0

1,044,534.0

100.0

100.0

03

Субвенции

1,505,394.0

1,505,394.0

1,505,394.0

1,505,394.0

1,505,394.0

100.0

100.0

II. ЗАТРАТЫ

9,927,934.0

10,827,874.0

10,827,874.0

10,827,874.0

10,827,874.0

10,779,737.3

7,285.2

10,772,452.1

99.5

99.5

01

Государственные услуги общего характера

555,767.0

633,604.0

634,555.0

634,555.0

634,555.0

633,298.4

13.7

633,284.7

99.8

99.8

1

Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции  государственного управления

419,363.0

474,172.0

475,123.0

475,123.0

475,123.0

473,874.9

13.7

473,861.2

99.7

99.7

112

Аппарат маслихата района (города областного значения)

23,461.0

40,188.0

40,188.0

40,188.0

40,188.0

40,180.9

0.0

40,180.9

100.0

100.0

001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

22,861.0

26,971.0

26,971.0

26,971.0

26,971.0

26,964.0

0.0

26,964.0

100.0

100.0

111

Оплата труда

0.0

0.0

8,936.0

8,936.0

8,936.0

8,936.0

0.0

8,936.0

100.0

100.0

112

Дополнительные денежные выплаты

0.0

0.0

3,517.0

3,517.0

3,517.0

3,517.0

0.0

3,517.0

100.0

100.0

113

Компенсационные выплаты

0.0

0.0

1,502.0

1,502.0

1,502.0

1,501.9

0.0

1,501.9

100.0

100.0

121

Социальный налог

0.0

0.0

756.0

756.0

756.0

755.6

0.0

755.6

99.9

99.9

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0.0

0.0

485.0

485.0

485.0

484.3

0.0

484.3

99.9

99.9

123

Взносы на обязательное страхование

0.0

0.0

16.0

16.0

16.0

15.0

0.0

15.0

93.9

93.9

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0.0

0.0

67.0

67.0

67.0

66.0

0.0

66.0

98.5

98.5

131

Оплата труда технического персонала

0.0

0.0

2,284.0

2,284.0

2,284.0

2,283.0

0.0

2,283.0

100.0

100.0

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0.0

0.0

239.0

239.0

239.0

238.8

0.0

238.8

99.9

99.9

136

Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала

0.0

0.0

526.0

526.0

526.0

525.1

0.0

525.1

99.8

99.8

144

Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов

0.0

0.0

899.0

899.0

899.0

898.7

0.0

898.7

100.0

100.0

149

Приобретение прочих запасов

0.0

0.0

1,486.0

1,486.0

1,486.0

1,485.7

0.0

1,485.7

100.0

100.0

152

Оплата услуг связи

0.0

0.0

839.0

839.0

839.0

838.2

0.0

838.2

99.9

99.9

159

Оплата прочих услуг и работ

0.0

0.0

3,188.0

3,188.0

3,188.0

3,188.0

0.0

3,188.0

100.0

100.0

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

0.0

0.0

2,195.0

2,195.0

2,195.0

2,194.9

0.0

2,194.9

100.0

100.0

169

Прочие текущие затраты

0.0

0.0

36.0

36.0

36.0

35.6

0.0

35.6

99.0

99.0

003

Капитальные расходы государственного органа

600.0

13,217.0

13,217.0

13,217.0

13,217.0

13,216.9

0.0

13,216.9

100.0

100.0

413

Приобретение транспортных средств

0.0

0.0

11,300.0

11,300.0

11,300.0

11,300.0

0.0

11,300.0

100.0

100.0

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0.0

0.0

1,917.0

1,917.0

1,917.0

1,916.9

0.0

1,916.9

100.0

100.0

122

Аппарат акима района (города областного значения)

331,584.0

353,529.0

354,480.0

354,480.0

354,480.0

353,273.3

13.7

353,259.6

99.7

99.7

001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

263,237.0

238,822.0

238,822.0

238,822.0

238,822.0

238,467.0

0.0

238,467.0

99.9

99.9

111

Оплата труда

0.0

0.0

43,765.0

43,765.0

43,765.0

43,764.9

0.0

43,764.9

100.0

100.0

112

Дополнительные денежные выплаты

0.0

0.0

35,822.0

35,822.0

35,822.0

35,822.0

0.0

35,822.0

100.0

100.0

113

Компенсационные выплаты

0.0

0.0

7,710.0

7,710.0

7,710.0

7,709.1

0.0

7,709.1

100.0

100.0

121

Социальный налог

0.0

0.0

5,843.0

5,843.0

5,843.0

5,842.3

0.0

5,842.3

100.0

100.0

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0.0

0.0

2,148.0

2,148.0

2,148.0

2,147.8

0.0

2,147.8

100.0

100.0

123

Взносы на обязательное страхование

0.0

0.0

106.0

106.0

106.0

105.6

0.0

105.6

99.6

99.6

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0.0

0.0

325.0

325.0

325.0

324.3

0.0

324.3

99.8

99.8

131

Оплата труда технического персонала

0.0

0.0

27,863.0

27,863.0

27,863.0

27,862.3

0.0

27,862.3

100.0

100.0

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0.0

0.0

2,974.0

2,974.0

2,974.0

2,973.1

0.0

2,973.1

100.0

100.0

136

Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала

0.0

0.0

822.0

822.0

822.0

821.5

0.0

821.5

99.9

99.9

144

Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов

0.0

0.0

78.0

78.0

78.0

77.1

0.0

77.1

98.9

98.9

149

Приобретение прочих запасов

0.0

0.0

4,033.0

4,033.0

4,033.0

4,032.8

0.0

4,032.8

100.0

100.0

151

Оплата коммунальных услуг

0.0

0.0

15,148.0

15,148.0

15,148.0

15,147.3

0.0

15,147.3

100.0

100.0

152

Оплата услуг связи

0.0

0.0

5,201.0

5,201.0

5,201.0

4,901.0

0.0

4,901.0

94.2

94.2

159

Оплата прочих услуг и работ

0.0

0.0

75,577.0

75,577.0

75,577.0

75,576.5

0.0

75,576.5

100.0

100.0

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

0.0

0.0

9,791.0

9,791.0

9,791.0

9,744.9

0.0

9,744.9

99.5

99.5

169

Прочие текущие затраты

0.0

0.0

56.0

56.0

56.0

55.5

0.0

55.5

99.0

99.0

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0.0

0.0

1,560.0

1,560.0

1,560.0

1,559.0

0.0

1,559.0

99.9

99.9

003

Капитальные расходы государственного органа

68,347.0

114,707.0

114,707.0

114,707.0

114,707.0

113,855.7

13.7

113,842.1

99.2

99.2

413

Приобретение транспортных средств

0.0

0.0

27,600.0

27,600.0

27,600.0

27,600.0

0.0

27,600.0

100.0

100.0

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0.0

0.0

87,107.0

87,107.0

87,107.0

86,255.7

13.7

86,242.1

99.0

99.0

115

Выполнение обязательств местных исполнительных органов по решениям судов  за счет средств резерва  местного исполнительного органа

0.0

0.0

951.0

951.0

951.0

950.6

0.0

950.6

100.0

100.0

165

Исполнение исполнительных документов, судебных актов

0.0

0.0

951.0

951.0

951.0

950.6

0.0

950.6

100.0

100.0

123

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

64,318.0

80,455.0

80,455.0

80,455.0

80,455.0

80,420.7

0.0

80,420.7

100.0

100.0

001

Услуги по обеспечению деятельности акима  района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

62,218.0

74,583.0

74,583.0

74,583.0

74,583.0

74,549.4

0.0

74,549.4

100.0

100.0

111

Оплата труда

0.0

0.0

22,830.0

22,830.0

22,830.0

22,828.6

0.0

22,828.6

100.0

100.0

112

Дополнительные денежные выплаты

0.0

0.0

3,104.0

3,104.0

3,104.0

3,104.0

0.0

3,104.0

100.0

100.0

113

Компенсационные выплаты

0.0

0.0

3,496.5

3,496.5

3,496.5

3,496.1

0.0

3,496.1

100.0

100.0

121

Социальный налог

0.0

0.0

1,356.0

1,356.0

1,356.0

1,355.8

0.0

1,355.8

100.0

100.0

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0.0

0.0

1,074.0

1,074.0

1,074.0

1,059.6

0.0

1,059.6

98.7

98.7

123

Взносы на обязательное страхование

0.0

0.0

39.0

39.0

39.0

36.1

0.0

36.1

92.5

92.5

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0.0

0.0

127.0

127.0

127.0

125.5

0.0

125.5

98.8

98.8

131

Оплата труда технического персонала

0.0

0.0

13,412.0

13,412.0

13,412.0

13,412.0

0.0

13,412.0

100.0

100.0

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0.0

0.0

1,350.0

1,350.0

1,350.0

1,349.2

0.0

1,349.2

99.9

99.9

136

Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала

0.0

0.0

944.0

944.0

944.0

943.6

0.0

943.6

100.0

100.0

144

Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов

0.0

0.0

5,289.0

5,289.0

5,289.0

5,287.9

0.0

5,287.9

100.0

100.0

149

Приобретение прочих запасов

0.0

0.0

1,931.5

1,931.5

1,931.5

1,930.7

0.0

1,930.7

100.0

100.0

151

Оплата коммунальных услуг

0.0

0.0

373.0

373.0

373.0

372.1

0.0

372.1

99.8

99.8

152

Оплата услуг связи

0.0

0.0

2,958.0

2,958.0

2,958.0

2,957.9

0.0

2,957.9

100.0

100.0

159

Оплата прочих услуг и работ

0.0

0.0

11,140.0

11,140.0

11,140.0

11,133.2

0.0

11,133.2

99.9

99.9

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

0.0

0.0

4,477.0

4,477.0

4,477.0

4,476.3

0.0

4,476.3

100.0

100.0

169

Прочие текущие затраты

0.0

0.0

243.0

243.0

243.0

242.2

0.0

242.2

99.7

99.7

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0.0

0.0

439.0

439.0

439.0

438.6

0.0

438.6

99.9

99.9

022

Капитальные расходы государственного органа

2,100.0

5,872.0

5,872.0

5,872.0

5,872.0

5,871.3

0.0

5,871.3

100.0

100.0

413

Приобретение транспортных средств

0.0

0.0

3,540.0

3,540.0

3,540.0

3,540.0

0.0

3,540.0

100.0

100.0

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0.0

0.0

2,332.0

2,332.0

2,332.0

2,331.3

0.0

2,331.3

100.0

100.0

2

Финансовая  деятельность

4,000.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

459

Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

4,000.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

4,000.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

9

Прочие государственные услуги общего характера

132,404.0

159,432.0

159,432.0

159,432.0

159,432.0

159,423.5

0.0

159,423.5

100.0

100.0

454

Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

30,271.0

39,244.0

39,244.0

39,244.0

39,244.0

39,242.9

0.0

39,242.9

100.0

100.0

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

28,931.0

32,574.0

32,574.0

32,574.0

32,574.0

32,573.0

0.0

32,573.0

100.0

100.0

111

Оплата труда

0.0

0.0

10,781.3

10,781.3

10,781.3

10,781.2

0.0

10,781.2

100.0

100.0

112

Дополнительные денежные выплаты

0.0

0.0

4,726.1

4,726.1

4,726.1

4,726.0

0.0

4,726.0

100.0

100.0

113

Компенсационные выплаты

0.0

0.0

1,870.6

1,870.6

1,870.6

1,870.5

0.0

1,870.5

100.0

100.0

121

Социальный налог

0.0

0.0

921.9

921.9

921.9

921.8

0.0

921.8

100.0

100.0

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0.0

0.0

650.9

650.9

650.9

650.9

0.0

650.9

100.0

100.0

123

Взносы на обязательное страхование

0.0

0.0

15.1

15.1

15.1

15.0

0.0

15.0

99.5

99.5

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0.0

0.0

78.4

78.4

78.4

78.4

0.0

78.4

100.0

100.0

131

Оплата труда технического персонала

0.0

0.0

4,490.5

4,490.5

4,490.5

4,490.5

0.0

4,490.5

100.0

100.0

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0.0

0.0

472.4

472.4

472.4

472.3

0.0

472.3

100.0

100.0

136

Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала

0.0

0.0

151.7

151.7

151.7

151.7

0.0

151.7

100.0

100.0

144

Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов

0.0

0.0

98.9

98.9

98.9

98.8

0.0

98.8

99.9

99.9

149

Приобретение прочих запасов

0.0

0.0

548.1

548.1

548.1

548.1

0.0

548.1

100.0

100.0

152

Оплата услуг связи

0.0

0.0

549.8

549.8

549.8

549.7

0.0

549.7

100.0

100.0

153

Оплата транспортных услуг

0.0

0.0

1,156.5

1,156.5

1,156.5

1,156.4

0.0

1,156.4

100.0

100.0

159

Оплата прочих услуг и работ

0.0

0.0

3,135.0

3,135.0

3,135.0

3,134.9

0.0

3,134.9

100.0

100.0

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

0.0

0.0

2,166.5

2,166.5

2,166.5

2,166.5

0.0

2,166.5

100.0

100.0

169

Прочие текущие затраты

0.0

0.0

4.6

4.6

4.6

4.5

0.0

4.5

98.7

98.7

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0.0

0.0

755.7

755.7

755.7

755.6

0.0

755.6

100.0

100.0

007

Капитальные расходы государственного органа

1,340.0

6,670.0

6,670.0

6,670.0

6,670.0

6,669.9

0.0

6,669.9

100.0

100.0

413

Приобретение транспортных средств

0.0

0.0

5,490.0

5,490.0

5,490.0

5,490.0

0.0

5,490.0

100.0

100.0

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0.0

0.0

1,139.8

1,139.8

1,139.8

1,139.8

0.0

1,139.8

100.0

100.0

419

Приобретение прочих основных средств

0.0

0.0

40.2

40.2

40.2

40.2

0.0

40.2

99.9

99.9

458

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

45,674.0

56,898.0

56,898.0

56,898.0

56,898.0

56,892.2

0.0

56,892.2

100.0

100.0

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

44,774.0

47,255.0

47,255.0

47,255.0

47,255.0

47,249.5

0.0

47,249.5

100.0

100.0

111

Оплата труда

0.0

0.0

9,940.0

9,940.0

9,940.0

9,940.0

0.0

9,940.0

100.0

100.0

112

Дополнительные денежные выплаты

0.0

0.0

3,965.0

3,965.0

3,965.0

3,964.6

0.0

3,964.6

100.0

100.0

113

Компенсационные выплаты

0.0

0.0

1,757.0

1,757.0

1,757.0

1,756.3

0.0

1,756.3

100.0

100.0

121

Социальный налог

0.0

0.0

743.0

743.0

743.0

743.0

0.0

743.0

100.0

100.0

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0.0

0.0

575.0

575.0

575.0

574.4

0.0

574.4

99.9

99.9

123

Взносы на обязательное страхование

0.0

0.0

16.0

16.0

16.0

15.0

0.0

15.0

93.9

93.9

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0.0

0.0

76.0

76.0

76.0

75.8

0.0

75.8

99.7

99.7

131

Оплата труда технического персонала

0.0

0.0

9,108.0

9,108.0

9,108.0

9,108.0

0.0

9,108.0

100.0

100.0

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0.0

0.0

976.0

976.0

976.0

976.0

0.0

976.0

100.0

100.0

136

Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала

0.0

0.0

941.0

941.0

941.0

941.0

0.0

941.0

100.0

100.0

144

Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов

0.0

0.0

440.0

440.0

440.0

439.5

0.0

439.5

99.9

99.9

149

Приобретение прочих запасов

0.0

0.0

650.0

650.0

650.0

649.2

0.0

649.2

99.9

99.9

152

Оплата услуг связи

0.0

0.0

843.0

843.0

843.0

842.9

0.0

842.9

100.0

100.0

159

Оплата прочих услуг и работ

0.0

0.0

13,060.0

13,060.0

13,060.0

13,059.4

0.0

13,059.4

100.0

100.0

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

0.0

0.0

3,762.0

3,762.0

3,762.0

3,762.0

0.0

3,762.0

100.0

100.0

169

Прочие текущие затраты

0.0

0.0

316.0

316.0

316.0

315.6

0.0

315.6

99.9

99.9

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0.0

0.0

87.0

87.0

87.0

86.8

0.0

86.8

99.8

99.8

013

Капитальные расходы государственного органа

900.0

9,643.0

9,643.0

9,643.0

9,643.0

9,642.7

0.0

9,642.7

100.0

100.0

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0.0

0.0

9,643.0

9,643.0

9,643.0

9,642.7

0.0

9,642.7

100.0

100.0

459

Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

56,459.0

63,290.0

63,290.0

63,290.0

63,290.0

63,288.4

0.0

63,288.4

100.0

100.0

001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

54,479.0

62,162.0

62,162.0

62,162.0

62,162.0

62,160.8

0.0

62,160.8

100.0

100.0

111

Оплата труда

0.0

0.0

15,563.0

15,563.0

15,563.0

15,562.9

0.0

15,562.9

100.0

100.0

112

Дополнительные денежные выплаты

0.0

0.0

14,149.0

14,149.0

14,149.0

14,149.0

0.0

14,149.0

100.0

100.0

113

Компенсационные выплаты

0.0

0.0

2,881.6

2,881.6

2,881.6

2,881.6

0.0

2,881.6

100.0

100.0

121

Социальный налог

0.0

0.0

1,861.6

1,861.6

1,861.6

1,861.5

0.0

1,861.5

100.0

100.0

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0.0

0.0

1,125.0

1,125.0

1,125.0

1,125.0

0.0

1,125.0

100.0

100.0

123

Взносы на обязательное страхование

0.0

0.0

15.1

15.1

15.1

15.0

0.0

15.0

99.5

99.5

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0.0

0.0

139.3

139.3

139.3

139.2

0.0

139.2

100.0

100.0

131

Оплата труда технического персонала

0.0

0.0

9,652.6

9,652.6

9,652.6

9,652.6

0.0

9,652.6

100.0

100.0

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0.0

0.0

1,034.5

1,034.5

1,034.5

1,034.5

0.0

1,034.5

100.0

100.0

136

Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала

0.0

0.0

566.9

566.9

566.9

566.9

0.0

566.9

100.0

100.0

144

Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов

0.0

0.0

656.4

656.4

656.4

656.3

0.0

656.3

100.0

100.0

149

Приобретение прочих запасов

0.0

0.0

2,746.3

2,746.3

2,746.3

2,746.3

0.0

2,746.3

100.0

100.0

152

Оплата услуг связи

0.0

0.0

860.6

860.6

860.6

860.6

0.0

860.6

100.0

100.0

153

Оплата транспортных услуг

0.0

0.0

66.0

66.0

66.0

66.0

0.0

66.0

100.0

100.0

159

Оплата прочих услуг и работ

0.0

0.0

5,166.3

5,166.3

5,166.3

5,166.2

0.0

5,166.2

100.0

100.0

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

0.0

0.0

3,633.0

3,633.0

3,633.0

3,632.6

0.0

3,632.6

100.0

100.0

169

Прочие текущие затраты

0.0

0.0

3.0

3.0

3.0

2.9

0.0

2.9

97.9

97.9

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0.0

0.0

2,005.8

2,005.8

2,005.8

2,005.8

0.0

2,005.8

100.0

100.0

419

Приобретение прочих основных средств

0.0

0.0

36.0

36.0

36.0

36.0

0.0

36.0

100.0

100.0

015

Капитальные расходы государственного органа

1,980.0

1,128.0

1,128.0

1,128.0

1,128.0

1,127.6

0.0

1,127.6

100.0

100.0

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0.0

0.0

1,128.0

1,128.0

1,128.0

1,127.6

0.0

1,127.6

100.0

100.0

02

Оборона

14,240.0

13,677.0

13,677.0

13,677.0

13,677.0

13,671.9

0.0

13,671.9

100.0

100.0

1

Военные нужды

12,690.0

12,916.0

12,916.0

12,916.0

12,916.0

12,911.2

0.0

12,911.2

100.0

100.0

122

Аппарат акима района (города областного значения)

12,690.0

12,916.0

12,916.0

12,916.0

12,916.0

12,911.2

0.0

12,911.2

100.0

100.0

005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

12,690.0

12,916.0

12,916.0

12,916.0

12,916.0

12,911.2

0.0

12,911.2

100.0

100.0

131

Оплата труда технического персонала

0.0

0.0

1,815.0

1,815.0

1,815.0

1,814.1

0.0

1,814.1

100.0

100.0

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0.0

0.0

190.0

190.0

190.0

189.7

0.0

189.7

99.8

99.8

142

Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения

0.0

0.0

248.0

248.0

248.0

247.7

0.0

247.7

99.9

99.9

149

Приобретение прочих запасов

0.0

0.0

211.0

211.0

211.0

210.1

0.0

210.1

99.6

99.6

152

Оплата услуг связи

0.0

0.0

343.0

343.0

343.0

342.8

0.0

342.8

99.9

99.9

153

Оплата транспортных услуг

0.0

0.0

924.0

924.0

924.0

923.4

0.0

923.4

99.9

99.9

159

Оплата прочих услуг и работ

0.0

0.0

7,000.0

7,000.0

7,000.0

7,000.0

0.0

7,000.0

100.0

100.0

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

0.0

0.0

2,125.0

2,125.0

2,125.0

2,124.2

0.0

2,124.2

100.0

100.0

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0.0

0.0

60.0

60.0

60.0

59.2

0.0

59.2

98.7

98.7

2

Организация работы по чрезвычайным ситуациям

1,550.0

761.0

761.0

761.0

761.0

760.7

0.0

760.7

100.0

100.0

122

Аппарат акима района (города областного значения)

1,550.0

761.0

761.0

761.0

761.0

760.7

0.0

760.7

100.0

100.0

006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

661.0

70.0

70.0

70.0

70.0

70.0

0.0

70.0

100.0

100.0

159

Оплата прочих услуг и работ

0.0

0.0

70.0

70.0

70.0

70.0

0.0

70.0

100.0

100.0

007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

889.0

691.0

691.0

691.0

691.0

690.7

0.0

690.7

100.0

100.0

144

Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов

0.0

0.0

691.0

691.0

691.0

690.7

0.0

690.7

100.0

100.0

03

Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

125,980.0

178,465.0

178,465.0

178,465.0

178,465.0

178,464.6

0.0

178,464.6

100.0

100.0

9

Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности

125,980.0

178,465.0

178,465.0

178,465.0

178,465.0

178,464.6

0.0

178,464.6

100.0

100.0

458

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

125,980.0

178,465.0

178,465.0

178,465.0

178,465.0

178,464.6

0.0

178,464.6

100.0

100.0

021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

125,980.0

178,465.0

178,465.0

178,465.0

178,465.0

178,464.6

0.0

178,464.6

100.0

100.0

159

Оплата прочих услуг и работ

0.0

0.0

178,465.0

178,465.0

178,465.0

178,464.6

0.0

178,464.6

100.0

100.0

04

Образование

4,476,172.0

4,515,233.0

4,515,233.0

4,515,233.0

4,515,233.0

4,503,952.4

1,823.0

4,502,129.3

99.7

99.7

1

Дошкольное воспитание и обучение

841,517.0

839,198.0

839,198.0

839,198.0

839,198.0

839,196.3

0.0

839,196.3

100.0

100.0

464

Отдел образования района (города областного значения)

841,517.0

839,198.0

839,198.0

839,198.0

839,198.0

839,196.3

0.0

839,196.3

100.0

100.0

040

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

841,517.0

839,198.0

839,198.0

839,198.0

839,198.0

839,196.3

0.0

839,196.3

100.0

100.0

111

Оплата труда

0.0

0.0

65,651.0

65,651.0

65,651.0

65,651.0

0.0

65,651.0

100.0

100.0

113

Компенсационные выплаты

0.0

0.0

2,520.0

2,520.0

2,520.0

2,519.6

0.0

2,519.6

100.0

100.0

121

Социальный налог

0.0

0.0

3,855.0

3,855.0

3,855.0

3,855.0

0.0

3,855.0

100.0

100.0

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0.0

0.0

2,641.0

2,641.0

2,641.0

2,641.0

0.0

2,641.0

100.0

100.0

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0.0

0.0

271.0

271.0

271.0

270.4

0.0

270.4

99.8

99.8

142

Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения

0.0

0.0

173.0

173.0

173.0

173.0

0.0

173.0

100.0

100.0

149

Приобретение прочих запасов

0.0

0.0

4,515.0

4,515.0

4,515.0

4,514.2

0.0

4,514.2

100.0

100.0

159

Оплата прочих услуг и работ

0.0

0.0

759,572.0

759,572.0

759,572.0

759,572.0

0.0

759,572.0

100.0

100.0

2

Начальное, основное среднее и общее среднее образование

2,996,098.0

3,013,396.0

3,013,396.0

3,013,396.0

3,013,396.0

3,012,043.5

0.0

3,012,043.5

100.0

100.0

464

Отдел образования района (города областного значения)

2,996,098.0

3,001,954.0

3,001,954.0

3,001,954.0

3,001,954.0

3,000,601.5

0.0

3,000,601.5

100.0

100.0

003

Общеобразовательное обучение

2,806,188.0

2,811,853.0

2,811,853.0

2,811,853.0

2,811,853.0

2,810,500.5

0.0

2,810,500.5

100.0

100.0

011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

0.0

0.0

1,338.0

1,338.0

1,338.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

111

Оплата труда

0.0

0.0

1,338.0

1,338.0

1,338.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

015

За счет средств местного бюджета

0.0

0.0

2,810,515.0

2,810,515.0

2,810,515.0

2,810,500.5

0.0

2,810,500.5

100.0

100.0

111

Оплата труда

0.0

0.0

2,035,743.0

2,035,743.0

2,035,743.0

2,035,743.0

0.0

2,035,743.0

100.0

100.0

112

Дополнительные денежные выплаты

0.0

0.0

15,606.0

15,606.0

15,606.0

15,604.9

0.0

15,604.9

100.0

100.0

113

Компенсационные выплаты

0.0

0.0

113,294.0

113,294.0

113,294.0

113,293.7

0.0

113,293.7

100.0

100.0

121

Социальный налог

0.0

0.0

124,977.0

124,977.0

124,977.0

124,976.6

0.0

124,976.6

100.0

100.0

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0.0

0.0

81,843.0

81,843.0

81,843.0

81,843.0

0.0

81,843.0

100.0

100.0

123

Взносы на обязательное страхование

0.0

0.0

17.0

17.0

17.0

16.5

0.0

16.5

97.2

97.2

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0.0

0.0

7,853.0

7,853.0

7,853.0

7,853.0

0.0

7,853.0

100.0

100.0

141

Приобретение продуктов питания

0.0

0.0

9,183.0

9,183.0

9,183.0

9,183.0

0.0

9,183.0

100.0

100.0

142

Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения

0.0

0.0

584.0

584.0

584.0

580.1

0.0

580.1

99.3

99.3

144

Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов

0.0

0.0

31,187.0

31,187.0

31,187.0

31,186.3

0.0

31,186.3

100.0

100.0

149

Приобретение прочих запасов

0.0

0.0

30,419.0

30,419.0

30,419.0

30,414.6

0.0

30,414.6

100.0

100.0

151

Оплата коммунальных услуг

0.0

0.0

178,458.0

178,458.0

178,458.0

178,458.0

0.0

178,458.0

100.0

100.0

152

Оплата услуг связи

0.0

0.0

18,789.0

18,789.0

18,789.0

18,789.0

0.0

18,789.0

100.0

100.0

153

Оплата транспортных услуг

0.0

0.0

352.0

352.0

352.0

352.0

0.0

352.0

100.0

100.0

154

Оплата аренды за помещение

0.0

0.0

250.0

250.0

250.0

250.0

0.0

250.0

100.0

100.0

159

Оплата прочих услуг и работ

0.0

0.0

59,726.0

59,726.0

59,726.0

59,726.0

0.0

59,726.0

100.0

100.0

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

0.0

0.0

24,098.0

24,098.0

24,098.0

24,097.9

0.0

24,097.9

100.0

100.0

163

Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования

0.0

0.0

69,357.0

69,357.0

69,357.0

69,356.8

0.0

69,356.8

100.0

100.0

169

Прочие текущие затраты

0.0

0.0

8,779.0

8,779.0

8,779.0

8,776.1

0.0

8,776.1

100.0

100.0

006

Дополнительное образование для детей

189,910.0

190,101.0

190,101.0

190,101.0

190,101.0

190,101.0

0.0

190,101.0

100.0

100.0

159

Оплата прочих услуг и работ

0.0

0.0

190,101.0

190,101.0

190,101.0

190,101.0

0.0

190,101.0

100.0

100.0

467

Отдел строительства района (города областного значения)

0.0

11,442.0

11,442.0

11,442.0

11,442.0

11,442.0

0.0

11,442.0

100.0

100.0

024

Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования

0.0

11,442.0

11,442.0

11,442.0

11,442.0

11,442.0

0.0

11,442.0

100.0

100.0

015

За счет средств местного бюджета

0.0

0.0

11,442.0

11,442.0

11,442.0

11,442.0

0.0

11,442.0

100.0

100.0

431

Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

0.0

0.0

11,442.0

11,442.0

11,442.0

11,442.0

0.0

11,442.0

100.0

100.0

9

Прочие услуги в области образования

638,557.0

662,639.0

662,639.0

662,639.0

662,639.0

652,712.6

1,823.0

650,889.6

98.2

98.2

464

Отдел образования района (города областного значения)

638,557.0

662,639.0

662,639.0

662,639.0

662,639.0

652,712.6

1,823.0

650,889.6

98.2

98.2

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

25,991.0

32,364.0

32,364.0

32,364.0

32,364.0

32,345.0

0.0

32,345.0

99.9

99.9

111

Оплата труда

0.0

0.0

11,880.0

11,880.0

11,880.0

11,879.7

0.0

11,879.7

100.0

100.0

112

Дополнительные денежные выплаты

0.0

0.0

4,584.0

4,584.0

4,584.0

4,583.9

0.0

4,583.9

100.0

100.0

113

Компенсационные выплаты

0.0

0.0

1,393.0

1,393.0

1,393.0

1,392.5

0.0

1,392.5

100.0

100.0

121

Социальный налог

0.0

0.0

876.0

876.0

876.0

876.0

0.0

876.0

100.0

100.0

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0.0

0.0

685.0

685.0

685.0

685.0

0.0

685.0

100.0

100.0

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0.0

0.0

85.0

85.0

85.0

85.0

0.0

85.0

100.0

100.0

149

Приобретение прочих запасов

0.0

0.0

693.0

693.0

693.0

692.5

0.0

692.5

99.9

99.9

152

Оплата услуг связи

0.0

0.0

311.0

311.0

311.0

311.0

0.0

311.0

100.0

100.0

159

Оплата прочих услуг и работ

0.0

0.0

7,915.0

7,915.0

7,915.0

7,915.0

0.0

7,915.0

100.0

100.0

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

0.0

0.0

1,929.0

1,929.0

1,929.0

1,919.8

0.0

1,919.8

99.5

99.5

169

Прочие текущие затраты

0.0

0.0

1,900.0

1,900.0

1,900.0

1,900.0

0.0

1,900.0

100.0

100.0

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0.0

0.0

113.0

113.0

113.0

104.7

0.0

104.7

92.7

92.7

005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

124,806.0

162,358.0

162,358.0

162,358.0

162,358.0

162,045.2

0.0

162,045.2

99.8

99.8

153

Оплата транспортных услуг

0.0

0.0

954.0

954.0

954.0

642.4

0.0

642.4

67.3

67.3

419

Приобретение прочих основных средств

0.0

0.0

161,404.0

161,404.0

161,404.0

161,402.8

0.0

161,402.8

100.0

100.0

012

Капитальные расходы государственного органа

2,050.0

250.0

250.0

250.0

250.0

249.6

0.0

249.6

99.8

99.8

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0.0

0.0

250.0

250.0

250.0

249.6

0.0

249.6

99.8

99.8

015

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

36,485.0

34,104.0

34,104.0

34,104.0

34,104.0

34,103.1

0.0

34,103.1

100.0

100.0

322

Трансферты физическим лицам

0.0

0.0

34,104.0

34,104.0

34,104.0

34,103.1

0.0

34,103.1

100.0

100.0

022

Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

851.0

341.0

341.0

341.0

341.0

340.4

0.0

340.4

99.8

99.8

322

Трансферты физическим лицам

0.0

0.0

341.0

341.0

341.0

340.4

0.0

340.4

99.8

99.8

029

Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению

13,935.0

5,744.0

5,744.0

5,744.0

5,744.0

5,742.8

0.0

5,742.8

100.0

100.0

111

Оплата труда

0.0

0.0

3,630.0

3,630.0

3,630.0

3,630.0

0.0

3,630.0

100.0

100.0

121

Социальный налог

0.0

0.0

223.0

223.0

223.0

223.0

0.0

223.0

100.0

100.0

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0.0

0.0

144.0

144.0

144.0

144.0

0.0

144.0

100.0

100.0

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0.0

0.0

32.0

32.0

32.0

31.7

0.0

31.7

98.9

98.9

149

Приобретение прочих запасов

0.0

0.0

1,349.0

1,349.0

1,349.0

1,349.0

0.0

1,349.0

100.0

100.0

152

Оплата услуг связи

0.0

0.0

158.0

158.0

158.0

158.0

0.0

158.0

100.0

100.0

159

Оплата прочих услуг и работ

0.0

0.0

14.0

14.0

14.0

13.3

0.0

13.3

95.2

95.2

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

0.0

0.0

15.0

15.0

15.0

14.8

0.0

14.8

98.5

98.5

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0.0

0.0

14.0

14.0

14.0

14.0

0.0

14.0

100.0

100.0

419

Приобретение прочих основных средств

0.0

0.0

165.0

165.0

165.0

165.0

0.0

165.0

100.0

100.0

067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

434,439.0

427,478.0

427,478.0

427,478.0

427,478.0

417,886.6

1,823.0

416,063.6

97.3

97.3

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0.0

0.0

402,393.0

402,393.0

402,393.0

394,985.8

1,823.0

393,162.8

97.7

97.7

419

Приобретение прочих основных средств

0.0

0.0

1,353.0

1,353.0

1,353.0

1,353.0

0.0

1,353.0

100.0

100.0

421

Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств

0.0

0.0

23,387.0

23,387.0

23,387.0

21,203.4

0.0

21,203.4

90.7

90.7

423

Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений государственных предприятий

0.0

0.0

345.0

345.0

345.0

344.4

0.0

344.4

99.8

99.8

06

Социальная помощь и социальное обеспечение

545,152.0

535,191.0

535,191.0

535,191.0

535,191.0

535,166.8

0.0

535,166.8

100.0

100.0

1

Социальное обеспечение

19,734.0

15,138.0

15,138.0

15,138.0

15,138.0

15,130.7

0.0

15,130.7

100.0

100.0

451

Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

11,575.0

6,452.0

6,452.0

6,452.0

6,452.0

6,448.4

0.0

6,448.4

99.9

99.9

005

Государственная адресная социальная помощь

5,845.0

2,009.0

2,009.0

2,009.0

2,009.0

2,008.9

0.0

2,008.9

100.0

100.0

015

За счет средств местного бюджета

0.0

0.0

2,009.0

2,009.0

2,009.0

2,008.9

0.0

2,008.9

100.0

100.0

322

Трансферты физическим лицам

0.0

0.0

2,009.0

2,009.0

2,009.0

2,008.9

0.0

2,008.9

100.0

100.0

016

Государственные пособия на детей до 18 лет

3,878.0

2,403.0

2,403.0

2,403.0

2,403.0

2,399.4

0.0

2,399.4

99.9

99.9

322

Трансферты физическим лицам

0.0

0.0

2,403.0

2,403.0

2,403.0

2,399.4

0.0

2,399.4

99.9

99.9

025

Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту «¤рлеу»

1,852.0

2,040.0

2,040.0

2,040.0

2,040.0

2,040.0

0.0

2,040.0

100.0

100.0

015

За счет средств местного бюджета

0.0

0.0

2,040.0

2,040.0

2,040.0

2,040.0

0.0

2,040.0

100.0

100.0

322

Трансферты физическим лицам

0.0

0.0

2,040.0

2,040.0

2,040.0

2,040.0

0.0

2,040.0

100.0

100.0

464

Отдел образования района (города областного значения)

8,159.0

8,686.0

8,686.0

8,686.0

8,686.0

8,682.3

0.0

8,682.3

100.0

100.0

030

Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям

8,159.0

7,885.0

7,885.0

7,885.0

7,885.0

7,882.8

0.0

7,882.8

100.0

100.0

132

Оплата труда патронатных воспитателей

0.0

0.0

4,521.0

4,521.0

4,521.0

4,520.1

0.0

4,520.1

100.0

100.0

322

Трансферты физическим лицам

0.0

0.0

3,364.0

3,364.0

3,364.0

3,362.7

0.0

3,362.7

100.0

100.0

031

Государственная поддержка по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детских домах семейного типа и приемных семьях

0.0

801.0

801.0

801.0

801.0

799.6

0.0

799.6

99.8

99.8

132

Оплата труда патронатных воспитателей

0.0

0.0

347.0

347.0

347.0

346.2

0.0

346.2

99.8

99.8

322

Трансферты физическим лицам

0.0

0.0

454.0

454.0

454.0

453.4

0.0

453.4

99.9

99.9

2

Социальная помощь

441,110.0

426,360.0

426,360.0

426,360.0

426,360.0

426,347.5

0.0

426,347.5

100.0

100.0

451

Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

421,708.0

404,245.0

404,245.0

404,245.0

404,245.0

404,233.5

0.0

404,233.5

100.0

100.0

002

Программа занятости

79,724.0

100,873.0

100,873.0

100,873.0

100,873.0

100,873.0

0.0

100,873.0

100.0

100.0

011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

0.0

0.0

34,075.0

34,075.0

34,075.0

34,075.0

0.0

34,075.0

100.0

100.0

159

Оплата прочих услуг и работ

0.0

0.0

34,075.0

34,075.0

34,075.0

34,075.0

0.0

34,075.0

100.0

100.0

100

Общественные работы

0.0

0.0

38,155.0

38,155.0

38,155.0

38,155.0

0.0

38,155.0

100.0

100.0

159

Оплата прочих услуг и работ

0.0

0.0

38,155.0

38,155.0

38,155.0

38,155.0

0.0

38,155.0

100.0

100.0

101

Профессиональная подготовка и переподготовка безработных

0.0

0.0

23,368.0

23,368.0

23,368.0

23,368.0

0.0

23,368.0

100.0

100.0

159

Оплата прочих услуг и работ

0.0

0.0

23,368.0

23,368.0

23,368.0

23,368.0

0.0

23,368.0

100.0

100.0

102

Дополнительные меры по социальной защите граждан в сфере занятости населения

0.0

0.0

5,275.0

5,275.0

5,275.0

5,275.0

0.0

5,275.0

100.0

100.0

159

Оплата прочих услуг и работ

0.0

0.0

5,275.0

5,275.0

5,275.0

5,275.0

0.0

5,275.0

100.0

100.0

004

Оказание социальной помощи на приобретение  топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

3,470.0

3,470.0

3,470.0

3,470.0

3,470.0

3,469.9

0.0

3,469.9

100.0

100.0

322

Трансферты физическим лицам

0.0

0.0

3,470.0

3,470.0

3,470.0

3,469.9

0.0

3,469.9

100.0

100.0

006

Оказание жилищной помощи

1,377.0

372.0

372.0

372.0

372.0

369.9

0.0

369.9

99.4

99.4

322

Трансферты физическим лицам

0.0

0.0

372.0

372.0

372.0

369.9

0.0

369.9

99.4

99.4

007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

62,162.0

57,562.0

57,562.0

57,562.0

57,562.0

57,562.0

0.0

57,562.0

100.0

100.0

029

За счет средств бюджета района (города областного значения)

0.0

0.0

57,562.0

57,562.0

57,562.0

57,562.0

0.0

57,562.0

100.0

100.0

322

Трансферты физическим лицам

0.0

0.0

57,562.0

57,562.0

57,562.0

57,562.0

0.0

57,562.0

100.0

100.0

010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

2,178.0

1,283.0

1,283.0

1,283.0

1,283.0

1,282.9

0.0

1,282.9

100.0

100.0

322

Трансферты физическим лицам

0.0

0.0

1,283.0

1,283.0

1,283.0

1,282.9

0.0

1,282.9

100.0

100.0

013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

45,922.0

45,521.0

45,521.0

45,521.0

45,521.0

45,516.8

0.0

45,516.8

100.0

100.0

015

За счет средств местного бюджета

0.0

0.0

45,521.0

45,521.0

45,521.0

45,516.8

0.0

45,516.8

100.0

100.0

111

Оплата труда

0.0

0.0

21,512.0

21,512.0

21,512.0

21,512.0

0.0

21,512.0

100.0

100.0

112

Дополнительные денежные выплаты

0.0

0.0

2,070.0

2,070.0

2,070.0

2,070.0

0.0

2,070.0

100.0

100.0

113

Компенсационные выплаты

0.0

0.0

978.0

978.0

978.0

977.6

0.0

977.6

100.0

100.0

121

Социальный налог

0.0

0.0

1,496.0

1,496.0

1,496.0

1,496.0

0.0

1,496.0

100.0

100.0

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0.0

0.0

887.0

887.0

887.0

887.0

0.0

887.0

100.0

100.0

123

Взносы на обязательное страхование

0.0

0.0

16.0

16.0

16.0

15.0

0.0

15.0

93.9

93.9

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0.0

0.0

87.0

87.0

87.0

87.0

0.0

87.0

100.0

100.0

141

Приобретение продуктов питания

0.0

0.0

6,146.0

6,146.0

6,146.0

6,146.0

0.0

6,146.0

100.0

100.0

142

Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения

0.0

0.0

395.0

395.0

395.0

394.5

0.0

394.5

99.9

99.9

144

Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов

0.0

0.0

1,098.0

1,098.0

1,098.0

1,097.2

0.0

1,097.2

99.9

99.9

149

Приобретение прочих запасов

0.0

0.0

1,528.0

1,528.0

1,528.0

1,527.2

0.0

1,527.2

99.9

99.9

151

Оплата коммунальных услуг

0.0

0.0

4,745.0

4,745.0

4,745.0

4,745.0

0.0

4,745.0

100.0

100.0

152

Оплата услуг связи

0.0

0.0

424.0

424.0

424.0

424.0

0.0

424.0

100.0

100.0

159

Оплата прочих услуг и работ

0.0

0.0

3,108.0

3,108.0

3,108.0

3,107.9

0.0

3,107.9

100.0

100.0

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

0.0

0.0

254.0

254.0

254.0

253.8

0.0

253.8

99.9

99.9

169

Прочие текущие затраты

0.0

0.0

49.0

49.0

49.0

49.0

0.0

49.0

100.0

100.0

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0.0

0.0

728.0

728.0

728.0

727.7

0.0

727.7

100.0

100.0

014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

102,828.0

105,384.0

105,384.0

105,384.0

105,384.0

105,381.0

0.0

105,381.0

100.0

100.0

015

За счет средств местного бюджета

0.0

0.0

105,384.0

105,384.0

105,384.0

105,381.0

0.0

105,381.0

100.0

100.0

111

Оплата труда

0.0

0.0

78,249.0

78,249.0

78,249.0

78,249.0

0.0

78,249.0

100.0

100.0

112

Дополнительные денежные выплаты

0.0

0.0

4,757.0

4,757.0

4,757.0

4,757.0

0.0

4,757.0

100.0

100.0

113

Компенсационные выплаты

0.0

0.0

6,092.0

6,092.0

6,092.0

6,091.3

0.0

6,091.3

100.0

100.0

121

Социальный налог

0.0

0.0

4,442.0

4,442.0

4,442.0

4,442.0

0.0

4,442.0

100.0

100.0

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0.0

0.0

3,678.0

3,678.0

3,678.0

3,678.0

0.0

3,678.0

100.0

100.0

123

Взносы на обязательное страхование

0.0

0.0

26.0

26.0

26.0

25.8

0.0

25.8

99.2

99.2

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0.0

0.0

421.0

421.0

421.0

421.0

0.0

421.0

100.0

100.0

144

Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов

0.0

0.0

683.0

683.0

683.0

682.1

0.0

682.1

99.9

99.9

149

Приобретение прочих запасов

0.0

0.0

1,779.0

1,779.0

1,779.0

1,778.5

0.0

1,778.5

100.0

100.0

152

Оплата услуг связи

0.0

0.0

324.0

324.0

324.0

324.0

0.0

324.0

100.0

100.0

159

Оплата прочих услуг и работ

0.0

0.0

2,884.0

2,884.0

2,884.0

2,884.0

0.0

2,884.0

100.0

100.0

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

0.0

0.0

1,948.0

1,948.0

1,948.0

1,948.0

0.0

1,948.0

100.0

100.0

169

Прочие текущие затраты

0.0

0.0

11.0

11.0

11.0

11.0

0.0

11.0

100.0

100.0

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0.0

0.0

90.0

90.0

90.0

89.3

0.0

89.3

99.2

99.2

017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

97,545.0

59,487.0

59,487.0

59,487.0

59,487.0

59,486.5

0.0

59,486.5

100.0

100.0

011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

0.0

0.0

12,436.0

12,436.0

12,436.0

12,436.0

0.0

12,436.0

100.0

100.0

149

Приобретение прочих запасов

0.0

0.0

12,436.0

12,436.0

12,436.0

12,436.0

0.0

12,436.0

100.0

100.0

015

За счет средств местного бюджета

0.0

0.0

47,051.0

47,051.0

47,051.0

47,050.5

0.0

47,050.5

100.0

100.0

149

Приобретение прочих запасов

0.0

0.0

13,721.0

13,721.0

13,721.0

13,720.5

0.0

13,720.5

100.0

100.0

155

Оплата услуг в рамках государственного социального заказа

0.0

0.0

33,330.0

33,330.0

33,330.0

33,330.0

0.0

33,330.0

100.0

100.0

023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

26,502.0

30,293.0

30,293.0

30,293.0

30,293.0

30,291.5

0.0

30,291.5

100.0

100.0

015

За счет средств местного бюджета

0.0

0.0

30,293.0

30,293.0

30,293.0

30,291.5

0.0

30,291.5

100.0

100.0

111

Оплата труда

0.0

0.0

15,116.0

15,116.0

15,116.0

15,116.0

0.0

15,116.0

100.0

100.0

112

Дополнительные денежные выплаты

0.0

0.0

1,238.0

1,238.0

1,238.0

1,238.0

0.0

1,238.0

100.0

100.0

113

Компенсационные выплаты

0.0

0.0

826.0

826.0

826.0

826.0

0.0

826.0

100.0

100.0

121

Социальный налог

0.0

0.0

820.0

820.0

820.0

820.0

0.0

820.0

100.0

100.0

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0.0

0.0

665.0

665.0

665.0

665.0

0.0

665.0

100.0

100.0

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0.0

0.0

72.0

72.0

72.0

72.0

0.0

72.0

100.0

100.0

131

Оплата труда технического персонала

0.0

0.0

1,218.0

1,218.0

1,218.0

1,218.0

0.0

1,218.0

100.0

100.0

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0.0

0.0

102.0

102.0

102.0

102.0

0.0

102.0

100.0

100.0

149

Приобретение прочих запасов

0.0

0.0

372.0

372.0

372.0

372.0

0.0

372.0

100.0

100.0

151

Оплата коммунальных услуг

0.0

0.0

351.0

351.0

351.0

350.4

0.0

350.4

99.8

99.8

152

Оплата услуг связи

0.0

0.0

2,663.0

2,663.0

2,663.0

2,663.0

0.0

2,663.0

100.0

100.0

153

Оплата транспортных услуг

0.0

0.0

1,140.0

1,140.0

1,140.0

1,139.0

0.0

1,139.0

99.9

99.9

159

Оплата прочих услуг и работ

0.0

0.0

1,920.0

1,920.0

1,920.0

1,920.0

0.0

1,920.0

100.0

100.0

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

0.0

0.0

3,038.0

3,038.0

3,038.0

3,038.0

0.0

3,038.0

100.0

100.0

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0.0

0.0

752.0

752.0

752.0

752.0

0.0

752.0

100.0

100.0

464

Отдел образования района (города областного значения)

19,402.0

22,115.0

22,115.0

22,115.0

22,115.0

22,114.1

0.0

22,114.1

100.0

100.0

008

Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

19,402.0

22,115.0

22,115.0

22,115.0

22,115.0

22,114.1

0.0

22,114.1

100.0

100.0

159

Оплата прочих услуг и работ

0.0

0.0

22,115.0

22,115.0

22,115.0

22,114.1

0.0

22,114.1

100.0

100.0

9

Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

84,308.0

93,693.0

93,693.0

93,693.0

93,693.0

93,688.6

0.0

93,688.6

100.0

100.0

451

Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

84,308.0

93,693.0

93,693.0

93,693.0

93,693.0

93,688.6

0.0

93,688.6

100.0

100.0

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

54,132.0

64,626.0

64,626.0

64,626.0

64,626.0

64,622.6

0.0

64,622.6

100.0

100.0

111

Оплата труда

0.0

0.0

11,600.0

11,600.0

11,600.0

11,600.0

0.0

11,600.0

100.0

100.0

112

Дополнительные денежные выплаты

0.0

0.0

3,177.0

3,177.0

3,177.0

3,177.0

0.0

3,177.0

100.0

100.0

113

Компенсационные выплаты

0.0

0.0

2,404.0

2,404.0

2,404.0

2,403.5

0.0

2,403.5

100.0

100.0

121

Социальный налог

0.0

0.0

984.0

984.0

984.0

984.0

0.0

984.0

100.0

100.0

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0.0

0.0

603.0

603.0

603.0

603.0

0.0

603.0

100.0

100.0

123

Взносы на обязательное страхование

0.0

0.0

16.0

16.0

16.0

15.0

0.0

15.0

93.9

93.9

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0.0

0.0

78.0

78.0

78.0

78.0

0.0

78.0

100.0

100.0

131

Оплата труда технического персонала

0.0

0.0

5,405.0

5,405.0

5,405.0

5,405.0

0.0

5,405.0

100.0

100.0

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0.0

0.0

584.0

584.0

584.0

584.0

0.0

584.0

100.0

100.0

136

Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала

0.0

0.0

674.0

674.0

674.0

674.0

0.0

674.0

100.0

100.0

144

Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов

0.0

0.0

470.0

470.0

470.0

470.0

0.0

470.0

100.0

100.0

149

Приобретение прочих запасов

0.0

0.0

940.0

940.0

940.0

939.1

0.0

939.1

99.9

99.9

151

Оплата коммунальных услуг

0.0

0.0

13,530.0

13,530.0

13,530.0

13,530.0

0.0

13,530.0

100.0

100.0

152

Оплата услуг связи

0.0

0.0

350.0

350.0

350.0

350.0

0.0

350.0

100.0

100.0

159

Оплата прочих услуг и работ

0.0

0.0

21,271.0

21,271.0

21,271.0

21,271.0

0.0

21,271.0

100.0

100.0

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

0.0

0.0

1,793.0

1,793.0

1,793.0

1,793.0

0.0

1,793.0

100.0

100.0

169

Прочие текущие затраты

0.0

0.0

3.0

3.0

3.0

3.0

0.0

3.0

100.0

100.0

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0.0

0.0

597.0

597.0

597.0

596.6

0.0

596.6

99.9

99.9

416

Приобретение нематериальных активов

0.0

0.0

147.0

147.0

147.0

146.4

0.0

146.4

99.6

99.6

011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

644.0

644.0

644.0

644.0

644.0

644.0

0.0

644.0

100.0

100.0

159

Оплата прочих услуг и работ

0.0

0.0

644.0

644.0

644.0

644.0

0.0

644.0

100.0

100.0

021

Капитальные расходы государственного органа

3,600.0

3,600.0

3,600.0

3,600.0

3,600.0

3,599.7

0.0

3,599.7

100.0

100.0

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0.0

0.0

3,600.0

3,600.0

3,600.0

3,599.7

0.0

3,599.7

100.0

100.0

050

Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы

23,449.0

22,287.0

22,287.0

22,287.0

22,287.0

22,287.0

0.0

22,287.0

100.0

100.0

011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

0.0

0.0

2,857.0

2,857.0

2,857.0

2,857.0

0.0

2,857.0

100.0

100.0

155

Оплата услуг в рамках государственного социального заказа

0.0

0.0

2,857.0

2,857.0

2,857.0

2,857.0

0.0

2,857.0

100.0

100.0

015

За счет средств местного бюджета

0.0

0.0

19,430.0

19,430.0

19,430.0

19,430.0

0.0

19,430.0

100.0

100.0

155

Оплата услуг в рамках государственного социального заказа

0.0

0.0

19,430.0

19,430.0

19,430.0

19,430.0

0.0

19,430.0

100.0

100.0

067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

2,483.0

2,536.0

2,536.0

2,536.0

2,536.0

2,535.3

0.0

2,535.3

100.0

100.0

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0.0

0.0

2,536.0

2,536.0

2,536.0

2,535.3

0.0

2,535.3

100.0

100.0

07

Жилищно-коммунальное хозяйство

2,084,847.0

2,199,113.0

2,199,113.0

2,199,113.0

2,199,113.0

2,163,782.4

5,448.5

2,158,333.9

98.1

98.1

1

Жилищное хозяйство

669,346.0

645,689.0

645,689.0

645,689.0

645,689.0

612,674.1

5,098.6

607,575.5

94.1

94.1

458

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

0.0

52,233.0

52,233.0

52,233.0

52,233.0

49,076.0

0.0

49,076.0

94.0

94.0

041

Ремонт и благоустройство объектов городов и сельских населенных пунктов в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства

0.0

51,733.0

51,733.0

51,733.0

51,733.0

48,576.0

0.0

48,576.0

93.9

93.9

159

Оплата прочих услуг и работ

0.0

0.0

51,733.0

51,733.0

51,733.0

48,576.0

0.0

48,576.0

93.9

93.9

049

Проведение энергетического аудита многоквартирных жилых домов

0.0

500.0

500.0

500.0

500.0

500.0

0.0

500.0

100.0

100.0

159

Оплата прочих услуг и работ

0.0

0.0

500.0

500.0

500.0

500.0

0.0

500.0

100.0

100.0

464

Отдел образования района (города областного значения)

0.0

21,824.0

21,824.0

21,824.0

21,824.0

12,568.4

1,147.0

11,421.4

52.3

52.3

026

Ремонт объектов городов и сельских населенных пунктов в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства

0.0

21,824.0

21,824.0

21,824.0

21,824.0

12,568.4

1,147.0

11,421.4

52.3

52.3

159

Оплата прочих услуг и работ

0.0

0.0

21,824.0

21,824.0

21,824.0

12,568.4

1,147.0

11,421.4

52.3

52.3

467

Отдел строительства района (города областного значения)

657,640.0

557,952.0

557,952.0

557,952.0

557,952.0

537,350.6

3,951.6

533,398.9

95.6

95.6

003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

83,326.0

52,155.0

52,155.0

52,155.0

52,155.0

31,653.7

2,035.1

29,618.7

56.8

56.8

015

За счет средств местного бюджета

0.0

0.0

32,155.0

32,155.0

32,155.0

31,653.7

2,035.1

29,618.7

92.1

92.1

159

Оплата прочих услуг и работ

0.0

0.0

2,160.0

2,160.0

2,160.0

2,160.0

0.0

2,160.0

100.0

100.0

431

Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

0.0

0.0

29,995.0

29,995.0

29,995.0

29,493.7

2,035.1

27,458.7

91.5

91.5

034

За счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов

0.0

0.0

20,000.0

20,000.0

20,000.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

431

Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

0.0

0.0

20,000.0

20,000.0

20,000.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

574,314.0

505,797.0

505,797.0

505,797.0

505,797.0

505,696.8

1,916.6

503,780.2

99.6

99.6

011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

0.0

0.0

449,639.0

449,639.0

449,639.0

449,639.0

0.0

449,639.0

100.0

100.0

431

Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

0.0

0.0

449,639.0

449,639.0

449,639.0

449,639.0

0.0

449,639.0

100.0

100.0

015

За счет средств местного бюджета

0.0

0.0

56,158.0

56,158.0

56,158.0

56,057.8

1,916.6

54,141.2

96.4

96.4

431

Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

0.0

0.0

56,158.0

56,158.0

56,158.0

56,057.8

1,916.6

54,141.2

96.4

96.4

479

Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)

11,706.0

13,680.0

13,680.0

13,680.0

13,680.0

13,679.2

0.0

13,679.2

100.0

100.0

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

11,406.0

11,380.0

11,380.0

11,380.0

11,380.0

11,379.2

0.0

11,379.2

100.0

100.0

111

Оплата труда

0.0

0.0

2,299.2

2,299.2

2,299.2

2,299.2

0.0

2,299.2

100.0

100.0

112

Дополнительные денежные выплаты

0.0

0.0

434.0

434.0

434.0

434.0

0.0

434.0

100.0

100.0

113

Компенсационные выплаты

0.0

0.0

368.2

368.2

368.2

368.1

0.0

368.1

100.0

100.0

121

Социальный налог

0.0

0.0

251.0

251.0

251.0

251.0

0.0

251.0

100.0

100.0

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0.0

0.0

139.8

139.8

139.8

139.8

0.0

139.8

100.0

100.0

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0.0

0.0

10.0

10.0

10.0

10.0

0.0

10.0

100.0

100.0

131

Оплата труда технического персонала

0.0

0.0

4,598.8

4,598.8

4,598.8

4,598.8

0.0

4,598.8

100.0

100.0

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0.0

0.0

532.8

532.8

532.8

532.8

0.0

532.8

100.0

100.0

136

Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала

0.0

0.0

114.3

114.3

114.3

114.3

0.0

114.3

100.0

100.0

149

Приобретение прочих запасов

0.0

0.0

266.8

266.8

266.8

266.8

0.0

266.8

100.0

100.0

152

Оплата услуг связи

0.0

0.0

306.0

306.0

306.0

306.0

0.0

306.0

100.0

100.0

159

Оплата прочих услуг и работ

0.0

0.0

1,655.0

1,655.0

1,655.0

1,655.0

0.0

1,655.0

100.0

100.0

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

0.0

0.0

300.0

300.0

300.0

300.0

0.0

300.0

100.0

100.0

169

Прочие текущие затраты

0.0

0.0

0.6

0.6

0.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0.0

0.0

103.5

103.5

103.5

103.5

0.0

103.5

100.0

100.0

005

Капитальные расходы государственного органа

300.0

2,300.0

2,300.0

2,300.0

2,300.0

2,300.0

0.0

2,300.0

100.0

100.0

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0.0

0.0

2,300.0

2,300.0

2,300.0

2,300.0

0.0

2,300.0

100.0

100.0

2

Коммунальное хозяйство

555,327.0

579,783.0

579,783.0

579,783.0

579,783.0

577,475.4

349.9

577,125.5

99.5

99.5

458

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

53,265.0

51,265.0

51,265.0

51,265.0

51,265.0

51,265.0

0.0

51,265.0

100.0

100.0

012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

41,765.0

51,265.0

51,265.0

51,265.0

51,265.0

51,265.0

0.0

51,265.0

100.0

100.0

159

Оплата прочих услуг и работ

0.0

0.0

51,265.0

51,265.0

51,265.0

51,265.0

0.0

51,265.0

100.0

100.0

028

Развитие коммунального хозяйства

8,500.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

048

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

3,000.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

467

Отдел строительства района (города областного значения)

502,062.0

528,518.0

528,518.0

528,518.0

528,518.0

526,210.4

349.9

525,860.5

99.5

99.5

006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

436,403.0

418,623.0

418,623.0

418,623.0

418,623.0

416,326.6

349.4

415,977.2

99.4

99.4

011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

0.0

0.0

389,438.0

389,438.0

389,438.0

389,438.0

0.0

389,438.0

100.0

100.0

431

Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

0.0

0.0

389,438.0

389,438.0

389,438.0

389,438.0

0.0

389,438.0

100.0

100.0

015

За счет средств местного бюджета

0.0

0.0

29,185.0

29,185.0

29,185.0

26,888.6

349.4

26,539.2

90.9

90.9

431

Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

0.0

0.0

29,185.0

29,185.0

29,185.0

26,888.6

349.4

26,539.2

90.9

90.9

007

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

50,000.0

100,000.0

100,000.0

100,000.0

100,000.0

99,989.3

0.0

99,989.3

100.0

100.0

015

За счет средств местного бюджета

0.0

0.0

100,000.0

100,000.0

100,000.0

99,989.3

0.0

99,989.3

100.0

100.0

431

Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

0.0

0.0

100,000.0

100,000.0

100,000.0

99,989.3

0.0

99,989.3

100.0

100.0

058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

15,659.0

9,895.0

9,895.0

9,895.0

9,895.0

9,894.5

0.5

9,894.0

100.0

100.0

015

За счет средств местного бюджета

0.0

0.0

9,895.0

9,895.0

9,895.0

9,894.5

0.5

9,894.0

100.0

100.0

431

Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

0.0

0.0

9,895.0

9,895.0

9,895.0

9,894.5

0.5

9,894.0

100.0

100.0

3

Благоустройство населенных пунктов

860,174.0

973,641.0

973,641.0

973,641.0

973,641.0

973,632.8

0.0

973,632.8

100.0

100.0

458

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

860,174.0

973,641.0

973,641.0

973,641.0

973,641.0

973,632.8

0.0

973,632.8

100.0

100.0

015

Освещение улиц в населенных пунктах

58,124.0

161,054.0

161,054.0

161,054.0

161,054.0

161,054.0

0.0

161,054.0

100.0

100.0

159

Оплата прочих услуг и работ

0.0

0.0

161,054.0

161,054.0

161,054.0

161,054.0

0.0

161,054.0

100.0

100.0

016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

53,150.0

87,625.0

87,625.0

87,625.0

87,625.0

87,624.8

0.0

87,624.8

100.0

100.0

159

Оплата прочих услуг и работ

0.0

0.0

87,625.0

87,625.0

87,625.0

87,624.8

0.0

87,624.8

100.0

100.0

017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

9,052.0

7,125.0

7,125.0

7,125.0

7,125.0

7,118.0

0.0

7,118.0

99.9

99.9

159

Оплата прочих услуг и работ

0.0

0.0

7,125.0

7,125.0

7,125.0

7,118.0

0.0

7,118.0

99.9

99.9

018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

739,848.0

717,837.0

717,837.0

717,837.0

717,837.0

717,836.1

0.0

717,836.1

100.0

100.0

159

Оплата прочих услуг и работ

0.0

0.0

671,537.0

671,537.0

671,537.0

671,536.8

0.0

671,536.8

100.0

100.0

421

Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств

0.0

0.0

46,300.0

46,300.0

46,300.0

46,299.4

0.0

46,299.4

100.0

100.0

08

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

438,593.0

543,090.0

543,090.0

543,090.0

543,090.0

543,065.4

0.0

543,065.4

100.0

100.0

1

Деятельность в области культуры

71,661.0

85,418.0

85,418.0

85,418.0

85,418.0

85,417.8

0.0

85,417.8

100.0

100.0

455

Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

71,661.0

85,418.0

85,418.0

85,418.0

85,418.0

85,417.8

0.0

85,417.8

100.0

100.0

003

Поддержка культурно-досуговой работы

71,661.0

85,418.0

85,418.0

85,418.0

85,418.0

85,417.8

0.0

85,417.8

100.0

100.0

159

Оплата прочих услуг и работ

0.0

0.0

22,141.6

22,141.6

22,141.6

22,141.5

0.0

22,141.5

100.0

100.0

169

Прочие текущие затраты

0.0

0.0

3,308.4

3,308.4

3,308.4

3,308.3

0.0

3,308.3

100.0

100.0

311

Субсидии физическим и юридическим лицам, в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам

0.0

0.0

59,968.0

59,968.0

59,968.0

59,968.0

0.0

59,968.0

100.0

100.0

2

Спорт

94,284.0

98,457.0

98,457.0

98,457.0

98,457.0

98,452.3

0.0

98,452.3

100.0

100.0

465

Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

94,284.0

97,457.0

97,457.0

97,457.0

97,457.0

97,452.3

0.0

97,452.3

100.0

100.0

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне  в сфере физической культуры и спорта

12,306.0

13,082.0

13,082.0

13,082.0

13,082.0

13,081.0

0.0

13,081.0

100.0

100.0

111

Оплата труда

0.0

0.0

2,858.8

2,858.8

2,858.8

2,858.8

0.0

2,858.8

100.0

100.0

112

Дополнительные денежные выплаты

0.0

0.0

831.9

831.9

831.9

831.9

0.0

831.9

100.0

100.0

113

Компенсационные выплаты

0.0

0.0

474.8

474.8

474.8

474.7

0.0

474.7

100.0

100.0

121

Социальный налог

0.0

0.0

201.1

201.1

201.1

201.0

0.0

201.0

99.9

99.9

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0.0

0.0

161.3

161.3

161.3

161.2

0.0

161.2

100.0

100.0

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0.0

0.0

16.1

16.1

16.1

16.0

0.0

16.0

99.7

99.7

131

Оплата труда технического персонала

0.0

0.0

3,864.9

3,864.9

3,864.9

3,864.8

0.0

3,864.8

100.0

100.0

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0.0

0.0

412.1

412.1

412.1

412.0

0.0

412.0

100.0

100.0

136

Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала

0.0

0.0

198.0

198.0

198.0

198.0

0.0

198.0

100.0

100.0

149

Приобретение прочих запасов

0.0

0.0

217.7

217.7

217.7

217.7

0.0

217.7

100.0

100.0

152

Оплата услуг связи

0.0

0.0

384.8

384.8

384.8

384.7

0.0

384.7

100.0

100.0

159

Оплата прочих услуг и работ

0.0

0.0

1,859.6

1,859.6

1,859.6

1,859.5

0.0

1,859.5

100.0

100.0

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

0.0

0.0

1,166.9

1,166.9

1,166.9

1,166.8

0.0

1,166.8

100.0

100.0

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0.0

0.0

434.0

434.0

434.0

434.0

0.0

434.0

100.0

100.0

004

Капитальные расходы государственного органа

768.0

1,008.0

1,008.0

1,008.0

1,008.0

1,008.0

0.0

1,008.0

100.0

100.0

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0.0

0.0

1,008.0

1,008.0

1,008.0

1,008.0

0.0

1,008.0

100.0

100.0

005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

48,781.0

46,207.0

46,207.0

46,207.0

46,207.0

46,207.0

0.0

46,207.0

100.0

100.0

155

Оплата услуг в рамках государственного социального заказа

0.0

0.0

21,448.0

21,448.0

21,448.0

21,448.0

0.0

21,448.0

100.0

100.0

159

Оплата прочих услуг и работ

0.0

0.0

24,759.0

24,759.0

24,759.0

24,759.0

0.0

24,759.0

100.0

100.0

006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

8,901.0

9,335.0

9,335.0

9,335.0

9,335.0

9,333.8

0.0

9,333.8

100.0

100.0

149

Приобретение прочих запасов

0.0

0.0

1,682.0

1,682.0

1,682.0

1,681.9

0.0

1,681.9

100.0

100.0

153

Оплата транспортных услуг

0.0

0.0

144.0

144.0

144.0

144.0

0.0

144.0

100.0

100.0

159

Оплата прочих услуг и работ

0.0

0.0

908.0

908.0

908.0

907.6

0.0

907.6

100.0

100.0

169

Прочие текущие затраты

0.0

0.0

6,601.0

6,601.0

6,601.0

6,600.3

0.0

6,600.3

100.0

100.0

007

Подготовка и участие членов  сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

23,528.0

27,825.0

27,825.0

27,825.0

27,825.0

27,822.4

0.0

27,822.4

100.0

100.0

155

Оплата услуг в рамках государственного социального заказа

0.0

0.0

5,054.0

5,054.0

5,054.0

5,053.6

0.0

5,053.6

100.0

100.0

159

Оплата прочих услуг и работ

0.0

0.0

906.0

906.0

906.0

906.0

0.0

906.0

100.0

100.0

169

Прочие текущие затраты

0.0

0.0

21,865.0

21,865.0

21,865.0

21,862.8

0.0

21,862.8

100.0

100.0

467

Отдел строительства района (города областного значения)

0.0

1,000.0

1,000.0

1,000.0

1,000.0

1,000.0

0.0

1,000.0

100.0

100.0

008

Развитие объектов спорта

0.0

1,000.0

1,000.0

1,000.0

1,000.0

1,000.0

0.0

1,000.0

100.0

100.0

431

Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

0.0

0.0

1,000.0

1,000.0

1,000.0

1,000.0

0.0

1,000.0

100.0

100.0

3

Информационное пространство

168,636.0

179,310.0

179,310.0

179,310.0

179,310.0

179,306.0

0.0

179,306.0

100.0

100.0

455

Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

106,636.0

100,402.0

100,402.0

100,402.0

100,402.0

100,398.0

0.0

100,398.0

100.0

100.0

006

Функционирование районных (городских) библиотек

96,557.0

89,762.0

89,762.0

89,762.0

89,762.0

89,758.4

0.0

89,758.4

100.0

100.0

111

Оплата труда

0.0

0.0

53,788.0

53,788.0

53,788.0

53,787.1

0.0

53,787.1

100.0

100.0

112

Дополнительные денежные выплаты

0.0

0.0

2,935.0

2,935.0

2,935.0

2,935.0

0.0

2,935.0

100.0

100.0

113

Компенсационные выплаты

0.0

0.0

3,654.0

3,654.0

3,654.0

3,653.3

0.0

3,653.3

100.0

100.0

121

Социальный налог

0.0

0.0

3,650.0

3,650.0

3,650.0

3,650.0

0.0

3,650.0

100.0

100.0

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0.0

0.0

2,208.0

2,208.0

2,208.0

2,208.0

0.0

2,208.0

100.0

100.0

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0.0

0.0

257.0

257.0

257.0

257.0

0.0

257.0

100.0

100.0

144

Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов

0.0

0.0

176.0

176.0

176.0

176.0

0.0

176.0

100.0

100.0

149

Приобретение прочих запасов

0.0

0.0

5,522.0

5,522.0

5,522.0

5,521.4

0.0

5,521.4

100.0

100.0

151

Оплата коммунальных услуг

0.0

0.0

12,003.0

12,003.0

12,003.0

12,003.0

0.0

12,003.0

100.0

100.0

152

Оплата услуг связи

0.0

0.0

2,502.0

2,502.0

2,502.0

2,502.0

0.0

2,502.0

100.0

100.0

159

Оплата прочих услуг и работ

0.0

0.0

2,433.0

2,433.0

2,433.0

2,432.2

0.0

2,432.2

100.0

100.0

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

0.0

0.0

588.0

588.0

588.0

587.3

0.0

587.3

99.9

99.9

169

Прочие текущие затраты

0.0

0.0

46.0

46.0

46.0

46.0

0.0

46.0

100.0

100.0

007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

10,079.0

10,640.0

10,640.0

10,640.0

10,640.0

10,639.6

0.0

10,639.6

100.0

100.0

111

Оплата труда

0.0

0.0

5,519.3

5,519.3

5,519.3

5,519.3

0.0

5,519.3

100.0

100.0

112

Дополнительные денежные выплаты

0.0

0.0

705.2

705.2

705.2

705.2

0.0

705.2

100.0

100.0

113

Компенсационные выплаты

0.0

0.0

467.9

467.9

467.9

467.8

0.0

467.8

100.0

100.0

121

Социальный налог

0.0

0.0

348.5

348.5

348.5

348.5

0.0

348.5

100.0

100.0

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0.0

0.0

285.0

285.0

285.0

285.0

0.0

285.0

100.0

100.0

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0.0

0.0

36.6

36.6

36.6

36.6

0.0

36.6

100.0

100.0

131

Оплата труда технического персонала

0.0

0.0

210.3

210.3

210.3

210.3

0.0

210.3

100.0

100.0

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0.0

0.0

23.0

23.0

23.0

22.9

0.0

22.9

99.7

99.7

149

Приобретение прочих запасов

0.0

0.0

244.6

244.6

244.6

244.6

0.0

244.6

100.0

100.0

152

Оплата услуг связи

0.0

0.0

248.0

248.0

248.0

248.0

0.0

248.0

100.0

100.0

159

Оплата прочих услуг и работ

0.0

0.0

1,703.5

1,703.5

1,703.5

1,703.5

0.0

1,703.5

100.0

100.0

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

0.0

0.0

494.1

494.1

494.1

494.0

0.0

494.0

100.0

100.0

169

Прочие текущие затраты

0.0

0.0

354.0

354.0

354.0

353.9

0.0

353.9

100.0

100.0

456

Отдел внутренней политики района (города областного значения)

62,000.0

78,908.0

78,908.0

78,908.0

78,908.0

78,908.0

0.0

78,908.0

100.0

100.0

002

Услуги по проведению государственной информационной политики

62,000.0

78,908.0

78,908.0

78,908.0

78,908.0

78,908.0

0.0

78,908.0

100.0

100.0

159

Оплата прочих услуг и работ

0.0

0.0

78,908.0

78,908.0

78,908.0

78,908.0

0.0

78,908.0

100.0

100.0

9

Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма  и информационного пространства

104,012.0

179,905.0

179,905.0

179,905.0

179,905.0

179,889.4

0.0

179,889.4

100.0

100.0

455

Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

50,332.0

106,655.0

106,655.0

106,655.0

106,655.0

106,651.2

0.0

106,651.2

100.0

100.0

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

21,600.0

22,574.0

22,574.0

22,574.0

22,574.0

22,572.5

0.0

22,572.5

100.0

100.0

111

Оплата труда

0.0

0.0

6,430.9

6,430.9

6,430.9

6,430.8

0.0

6,430.8

100.0

100.0

112

Дополнительные денежные выплаты

0.0

0.0

2,295.5

2,295.5

2,295.5

2,295.5

0.0

2,295.5

100.0

100.0

113

Компенсационные выплаты

0.0

0.0

1,196.0

1,196.0

1,196.0

1,195.9

0.0

1,195.9

100.0

100.0

121

Социальный налог

0.0

0.0

502.6

502.6

502.6

502.5

0.0

502.5

100.0

100.0

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0.0

0.0

361.0

361.0

361.0

360.9

0.0

360.9

100.0

100.0

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0.0

0.0

44.2

44.2

44.2

44.1

0.0

44.1

99.8

99.8

131

Оплата труда технического персонала

0.0

0.0

3,167.7

3,167.7

3,167.7

3,167.7

0.0

3,167.7

100.0

100.0

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0.0

0.0

335.4

335.4

335.4

335.3

0.0

335.3

100.0

100.0

136

Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала

0.0

0.0

183.4

183.4

183.4

183.3

0.0

183.3

100.0

100.0

144

Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов

0.0

0.0

460.0

460.0

460.0

459.9

0.0

459.9

100.0

100.0

149

Приобретение прочих запасов

0.0

0.0

424.7

424.7

424.7

424.7

0.0

424.7

100.0

100.0

152

Оплата услуг связи

0.0

0.0

275.0

275.0

275.0

275.0

0.0

275.0

100.0

100.0

155

Оплата услуг в рамках государственного социального заказа

0.0

0.0

1,786.0

1,786.0

1,786.0

1,785.7

0.0

1,785.7

100.0

100.0

159

Оплата прочих услуг и работ

0.0

0.0

2,661.6

2,661.6

2,661.6

2,661.1

0.0

2,661.1

100.0

100.0

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

0.0

0.0

1,172.0

1,172.0

1,172.0

1,172.0

0.0

1,172.0

100.0

100.0

169

Прочие текущие затраты

0.0

0.0

1,104.0

1,104.0

1,104.0

1,104.0

0.0

1,104.0

100.0

100.0

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0.0

0.0

174.0

174.0

174.0

174.0

0.0

174.0

100.0

100.0

010

Капитальные расходы государственного органа

627.0

1,267.0

1,267.0

1,267.0

1,267.0

1,266.8

0.0

1,266.8

100.0

100.0

159

Оплата прочих услуг и работ

0.0

0.0

27.0

27.0

27.0

26.8

0.0

26.8

99.2

99.2

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0.0

0.0

1,240.0

1,240.0

1,240.0

1,240.0

0.0

1,240.0

100.0

100.0

032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

28,105.0

82,814.0

82,814.0

82,814.0

82,814.0

82,811.9

0.0

82,811.9

100.0

100.0

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0.0

0.0

9,877.0

9,877.0

9,877.0

9,876.7

0.0

9,876.7

100.0

100.0

418

Материально-техническое оснащение государственных предприятий

0.0

0.0

7,935.0

7,935.0

7,935.0

7,934.8

0.0

7,934.8

100.0

100.0

419

Приобретение прочих основных средств

0.0

0.0

4,145.0

4,145.0

4,145.0

4,144.6

0.0

4,144.6

100.0

100.0

423

Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений государственных предприятий

0.0

0.0

60,857.0

60,857.0

60,857.0

60,855.8

0.0

60,855.8

100.0

100.0

456

Отдел внутренней политики района (города областного значения)

53,680.0

73,250.0

73,250.0

73,250.0

73,250.0

73,238.2

0.0

73,238.2

100.0

100.0

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

33,878.0

45,421.0

45,421.0

45,421.0

45,421.0

45,419.1

0.0

45,419.1

100.0

100.0

111

Оплата труда

0.0

0.0

6,535.2

6,535.2

6,535.2

6,535.1

0.0

6,535.1

100.0

100.0

112

Дополнительные денежные выплаты

0.0

0.0

2,359.3

2,359.3

2,359.3

2,359.3

0.0

2,359.3

100.0

100.0

113

Компенсационные выплаты

0.0

0.0

1,101.0

1,101.0

1,101.0

1,101.0

0.0

1,101.0

100.0

100.0

121

Социальный налог

0.0

0.0

512.5

512.5

512.5

512.5

0.0

512.5

100.0

100.0

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0.0

0.0

368.1

368.1

368.1

368.0

0.0

368.0

100.0

100.0

123

Взносы на обязательное страхование

0.0

0.0

15.1

15.1

15.1

15.0

0.0

15.0

99.5

99.5

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0.0

0.0

49.2

49.2

49.2

49.1

0.0

49.1

99.9

99.9

131

Оплата труда технического персонала

0.0

0.0

677.4

677.4

677.4

677.4

0.0

677.4

100.0

100.0

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0.0

0.0

80.5

80.5

80.5

80.4

0.0

80.4

99.9

99.9

136

Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала

0.0

0.0

131.7

131.7

131.7

131.7

0.0

131.7

100.0

100.0

144

Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов

0.0

0.0

226.3

226.3

226.3

226.3

0.0

226.3

100.0

100.0

149

Приобретение прочих запасов

0.0

0.0

577.8

577.8

577.8

577.7

0.0

577.7

100.0

100.0

152

Оплата услуг связи

0.0

0.0

466.9

466.9

466.9

466.9

0.0

466.9

100.0

100.0

153

Оплата транспортных услуг

0.0

0.0

736.6

736.6

736.6

736.5

0.0

736.5

100.0

100.0

155

Оплата услуг в рамках государственного социального заказа

0.0

0.0

26,661.6

26,661.6

26,661.6

26,661.6

0.0

26,661.6

100.0

100.0

159

Оплата прочих услуг и работ

0.0

0.0

2,118.4

2,118.4

2,118.4

2,118.4

0.0

2,118.4

100.0

100.0

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

0.0

0.0

1,902.0

1,902.0

1,902.0

1,902.0

0.0

1,902.0

100.0

100.0

165

Исполнение исполнительных документов, судебных актов

0.0

0.0

591.0

591.0

591.0

590.1

0.0

590.1

99.9

99.9

169

Прочие текущие затраты

0.0

0.0

13.0

13.0

13.0

12.7

0.0

12.7

97.8

97.8

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0.0

0.0

297.4

297.4

297.4

297.3

0.0

297.3

100.0

100.0

003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

18,326.0

25,653.0

25,653.0

25,653.0

25,653.0

25,645.2

0.0

25,645.2

100.0

100.0

111

Оплата труда

0.0

0.0

7,704.0

7,704.0

7,704.0

7,703.0

0.0

7,703.0

100.0

100.0

112

Дополнительные денежные выплаты

0.0

0.0

2,605.0

2,605.0

2,605.0

2,605.0

0.0

2,605.0

100.0

100.0

113

Компенсационные выплаты

0.0

0.0

502.0

502.0

502.0

500.2

0.0

500.2

99.6

99.6

121

Социальный налог

0.0

0.0

580.6

580.6

580.6

580.1

0.0

580.1

99.9

99.9

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0.0

0.0

463.0

463.0

463.0

462.2

0.0

462.2

99.8

99.8

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0.0

0.0

68.1

68.1

68.1

66.8

0.0

66.8

98.1

98.1

149

Приобретение прочих запасов

0.0

0.0

435.5

435.5

435.5

434.6

0.0

434.6

99.8

99.8

152

Оплата услуг связи

0.0

0.0

386.0

386.0

386.0

385.2

0.0

385.2

99.8

99.8

155

Оплата услуг в рамках государственного социального заказа

0.0

0.0

4,954.0

4,954.0

4,954.0

4,953.6

0.0

4,953.6

100.0

100.0

159

Оплата прочих услуг и работ

0.0

0.0

5,792.0

5,792.0

5,792.0

5,792.0

0.0

5,792.0

100.0

100.0

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

0.0

0.0

1,939.8

1,939.8

1,939.8

1,939.7

0.0

1,939.7

100.0

100.0

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0.0

0.0

223.0

223.0

223.0

222.8

0.0

222.8

99.9

99.9

006

Капитальные расходы государственного органа

300.0

300.0

300.0

300.0

300.0

300.0

0.0

300.0

100.0

100.0

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0.0

0.0

300.0

300.0

300.0

300.0

0.0

300.0

100.0

100.0

032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

1,176.0

1,876.0

1,876.0

1,876.0

1,876.0

1,873.9

0.0

1,873.9

99.9

99.9

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0.0

0.0

1,424.0

1,424.0

1,424.0

1,422.9

0.0

1,422.9

99.9

99.9

419

Приобретение прочих основных средств

0.0

0.0

452.0

452.0

452.0

451.0

0.0

451.0

99.8

99.8

10

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

121,434.0

157,052.0

157,052.0

157,052.0

157,052.0

157,046.3

0.0

157,046.3

100.0

100.0

1

Сельское хозяйство

94,130.0

119,425.0

119,425.0

119,425.0

119,425.0

119,422.2

0.0

119,422.2

100.0

100.0

473

Отдел ветеринарии района (города областного значения)

94,130.0

119,425.0

119,425.0

119,425.0

119,425.0

119,422.2

0.0

119,422.2

100.0

100.0

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии

16,356.0

16,120.0

16,120.0

16,120.0

16,120.0

16,118.9

0.0

16,118.9

100.0

100.0

111

Оплата труда

0.0

0.0

4,690.0

4,690.0

4,690.0

4,690.0

0.0

4,690.0

100.0

100.0

112

Дополнительные денежные выплаты

0.0

0.0

1,511.0

1,511.0

1,511.0

1,511.0

0.0

1,511.0

100.0

100.0

113

Компенсационные выплаты

0.0

0.0

837.0

837.0

837.0

836.8

0.0

836.8

100.0

100.0

121

Социальный налог

0.0

0.0

429.0

429.0

429.0

429.0

0.0

429.0

100.0

100.0

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0.0

0.0

132.0

132.0

132.0

132.0

0.0

132.0

100.0

100.0

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0.0

0.0

31.0

31.0

31.0

31.0

0.0

31.0

100.0

100.0

131

Оплата труда технического персонала

0.0

0.0

3,041.0

3,041.0

3,041.0

3,041.0

0.0

3,041.0

100.0

100.0

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0.0

0.0

160.0

160.0

160.0

160.0

0.0

160.0

100.0

100.0

136

Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала

0.0

0.0

430.0

430.0

430.0

430.0

0.0

430.0

100.0

100.0

149

Приобретение прочих запасов

0.0

0.0

937.0

937.0

937.0

937.0

0.0

937.0

100.0

100.0

152

Оплата услуг связи

0.0

0.0

314.0

314.0

314.0

313.6

0.0

313.6

99.9

99.9

159

Оплата прочих услуг и работ

0.0

0.0

2,642.0

2,642.0

2,642.0

2,642.0

0.0

2,642.0

100.0

100.0

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

0.0

0.0

644.0

644.0

644.0

644.0

0.0

644.0

100.0

100.0

169

Прочие текущие затраты

0.0

0.0

12.0

12.0

12.0

12.0

0.0

12.0

100.0

100.0

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0.0

0.0

310.0

310.0

310.0

309.4

0.0

309.4

99.8

99.8

003

Капитальные расходы государственного органа

750.0

2,945.0

2,945.0

2,945.0

2,945.0

2,944.1

0.0

2,944.1

100.0

100.0

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0.0

0.0

2,945.0

2,945.0

2,945.0

2,944.1

0.0

2,944.1

100.0

100.0

005

Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям)

20,000.0

16,940.0

16,940.0

16,940.0

16,940.0

16,940.0

0.0

16,940.0

100.0

100.0

159

Оплата прочих услуг и работ

0.0

0.0

16,940.0

16,940.0

16,940.0

16,940.0

0.0

16,940.0

100.0

100.0

006

Организация санитарного убоя больных животных

600.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

0.0

100.0

100.0

100.0

159

Оплата прочих услуг и работ

0.0

0.0

100.0

100.0

100.0

100.0

0.0

100.0

100.0

100.0

007

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

10,200.0

10,200.0

10,200.0

10,200.0

10,200.0

10,200.0

0.0

10,200.0

100.0

100.0

159

Оплата прочих услуг и работ

0.0

0.0

10,200.0

10,200.0

10,200.0

10,200.0

0.0

10,200.0

100.0

100.0

008

Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения

370.0

544.0

544.0

544.0

544.0

543.3

0.0

543.3

99.9

99.9

322

Трансферты физическим лицам

0.0

0.0

544.0

544.0

544.0

543.3

0.0

543.3

99.9

99.9

009

Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных

4,000.0

4,681.0

4,681.0

4,681.0

4,681.0

4,681.0

0.0

4,681.0

100.0

100.0

159

Оплата прочих услуг и работ

0.0

0.0

4,681.0

4,681.0

4,681.0

4,681.0

0.0

4,681.0

100.0

100.0

010

Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных

12,504.0

16,400.0

16,400.0

16,400.0

16,400.0

16,400.0

0.0

16,400.0

100.0

100.0

159

Оплата прочих услуг и работ

0.0

0.0

16,400.0

16,400.0

16,400.0

16,400.0

0.0

16,400.0

100.0

100.0

011

Проведение противоэпизоотических мероприятий

19,235.0

21,351.0

21,351.0

21,351.0

21,351.0

21,351.0

0.0

21,351.0

100.0

100.0

159

Оплата прочих услуг и работ

0.0

0.0

21,351.0

21,351.0

21,351.0

21,351.0

0.0

21,351.0

100.0

100.0

032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

10,115.0

30,144.0

30,144.0

30,144.0

30,144.0

30,144.0

0.0

30,144.0

100.0

100.0

423

Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений государственных предприятий

0.0

0.0

30,144.0

30,144.0

30,144.0

30,144.0

0.0

30,144.0

100.0

100.0

6

Земельные отношения

26,410.0

35,778.0

35,778.0

35,778.0

35,778.0

35,775.2

0.0

35,775.2

100.0

100.0

463

Отдел земельных отношений района (города областного значения)

26,410.0

35,778.0

35,778.0

35,778.0

35,778.0

35,775.2

0.0

35,775.2

100.0

100.0

001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

22,010.0

23,676.0

23,676.0

23,676.0

23,676.0

23,673.2

0.0

23,673.2

100.0

100.0

111

Оплата труда

0.0

0.0

6,050.4

6,050.4

6,050.4

6,050.4

0.0

6,050.4

100.0

100.0

112

Дополнительные денежные выплаты

0.0

0.0

1,531.0

1,531.0

1,531.0

1,531.0

0.0

1,531.0

100.0

100.0

113

Компенсационные выплаты

0.0

0.0

1,006.1

1,006.1

1,006.1

1,006.0

0.0

1,006.0

100.0

100.0

121

Социальный налог

0.0

0.0

422.3

422.3

422.3

422.3

0.0

422.3

100.0

100.0

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0.0

0.0

330.8

330.8

330.8

330.7

0.0

330.7

100.0

100.0

123

Взносы на обязательное страхование

0.0

0.0

15.1

15.1

15.1

15.0

0.0

15.0

99.5

99.5

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0.0

0.0

40.2

40.2

40.2

40.1

0.0

40.1

99.8

99.8

131

Оплата труда технического персонала

0.0

0.0

5,280.4

5,280.4

5,280.4

5,279.5

0.0

5,279.5

100.0

100.0

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0.0

0.0

545.7

545.7

545.7

544.3

0.0

544.3

99.7

99.7

136

Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала

0.0

0.0

843.1

843.1

843.1

843.0

0.0

843.0

100.0

100.0

144

Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов

0.0

0.0

611.0

611.0

611.0

611.0

0.0

611.0

100.0

100.0

149

Приобретение прочих запасов

0.0

0.0

876.0

876.0

876.0

876.0

0.0

876.0

100.0

100.0

152

Оплата услуг связи

0.0

0.0

273.0

273.0

273.0

273.0

0.0

273.0

100.0

100.0

159

Оплата прочих услуг и работ

0.0

0.0

3,830.0

3,830.0

3,830.0

3,830.0

0.0

3,830.0

100.0

100.0

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

0.0

0.0

1,233.4

1,233.4

1,233.4

1,233.4

0.0

1,233.4

100.0

100.0

169

Прочие текущие затраты

0.0

0.0

2.0

2.0

2.0

2.0

0.0

2.0

100.0

100.0

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0.0

0.0

785.5

785.5

785.5

785.5

0.0

785.5

100.0

100.0

003

Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов

3,000.0

6,107.0

6,107.0

6,107.0

6,107.0

6,107.0

0.0

6,107.0

100.0

100.0

159

Оплата прочих услуг и работ

0.0

0.0

6,107.0

6,107.0

6,107.0

6,107.0

0.0

6,107.0

100.0

100.0

007

Капитальные расходы государственного органа

1,400.0

5,995.0

5,995.0

5,995.0

5,995.0

5,995.0

0.0

5,995.0

100.0

100.0

413

Приобретение транспортных средств

0.0

0.0

3,695.0

3,695.0

3,695.0

3,695.0

0.0

3,695.0

100.0

100.0

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0.0

0.0

2,300.0

2,300.0

2,300.0

2,300.0

0.0

2,300.0

100.0

100.0

9

Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного  хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

894.0

1,849.0

1,849.0

1,849.0

1,849.0

1,848.8

0.0

1,848.8

100.0

100.0

459

Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

894.0

1,849.0

1,849.0

1,849.0

1,849.0

1,848.8

0.0

1,848.8

100.0

100.0

099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

894.0

1,849.0

1,849.0

1,849.0

1,849.0

1,848.8

0.0

1,848.8

100.0

100.0

159

Оплата прочих услуг и работ

0.0

0.0

578.2

578.2

578.2

578.2

0.0

578.2

100.0

100.0

322

Трансферты физическим лицам

0.0

0.0

1,270.8

1,270.8

1,270.8

1,270.6

0.0

1,270.6

100.0

100.0

11

Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

73,647.0

67,545.0

67,545.0

67,545.0

67,545.0

67,340.0

0.0

67,340.0

99.7

99.7

2

Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

73,647.0

67,545.0

67,545.0

67,545.0

67,545.0

67,340.0

0.0

67,340.0

99.7

99.7

467

Отдел строительства района (города областного значения)

56,612.0

46,787.0

46,787.0

46,787.0

46,787.0

46,582.5

0.0

46,582.5

99.6

99.6

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

56,027.0

46,202.0

46,202.0

46,202.0

46,202.0

45,997.5

0.0

45,997.5

99.6

99.6

111

Оплата труда

0.0

0.0

4,129.0

4,129.0

4,129.0

4,128.7

0.0

4,128.7

100.0

100.0

112

Дополнительные денежные выплаты

0.0

0.0

1,440.0

1,440.0

1,440.0

1,440.0

0.0

1,440.0

100.0

100.0

113

Компенсационные выплаты

0.0

0.0

668.0

668.0

668.0

667.9

0.0

667.9

100.0

100.0

121

Социальный налог

0.0

0.0

319.1

319.1

319.1

319.1

0.0

319.1

100.0

100.0

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0.0

0.0

223.0

223.0

223.0

223.0

0.0

223.0

100.0

100.0

123

Взносы на обязательное страхование

0.0

0.0

16.9

16.9

16.9

15.0

0.0

15.0

88.9

88.9

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0.0

0.0

28.1

28.1

28.1

28.1

0.0

28.1

99.8

99.8

131

Оплата труда технического персонала

0.0

0.0

4,752.9

4,752.9

4,752.9

4,748.5

0.0

4,748.5

99.9

99.9

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0.0

0.0

496.5

496.5

496.5

496.0

0.0

496.0

99.9

99.9

136

Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала

0.0

0.0

1,315.5

1,315.5

1,315.5

1,315.5

0.0

1,315.5

100.0

100.0

144

Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов

0.0

0.0

651.0

651.0

651.0

650.8

0.0

650.8

100.0

100.0

149

Приобретение прочих запасов

0.0

0.0

639.0

639.0

639.0

638.5

0.0

638.5

99.9

99.9

152

Оплата услуг связи

0.0

0.0

681.0

681.0

681.0

680.9

0.0

680.9

100.0

100.0

159

Оплата прочих услуг и работ

0.0

0.0

29,076.0

29,076.0

29,076.0

28,881.1

0.0

28,881.1

99.3

99.3

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

0.0

0.0

1,170.0

1,170.0

1,170.0

1,169.3

0.0

1,169.3

99.9

99.9

169

Прочие текущие затраты

0.0

0.0

98.0

98.0

98.0

98.0

0.0

98.0

100.0

100.0

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0.0

0.0

498.0

498.0

498.0

497.1

0.0

497.1

99.8

99.8

017

Капитальные расходы государственного органа

585.0

585.0

585.0

585.0

585.0

585.0

0.0

585.0

100.0

100.0

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0.0

0.0

585.0

585.0

585.0

585.0

0.0

585.0

100.0

100.0

468

Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

17,035.0

20,758.0

20,758.0

20,758.0

20,758.0

20,757.5

0.0

20,757.5

100.0

100.0

001

Услуги по реализации государственной политики  в области  архитектуры и градостроительства на местном уровне

15,735.0

17,458.0

17,458.0

17,458.0

17,458.0

17,457.5

0.0

17,457.5

100.0

100.0

111

Оплата труда

0.0

0.0

3,183.2

3,183.2

3,183.2

3,183.2

0.0

3,183.2

100.0

100.0

112

Дополнительные денежные выплаты

0.0

0.0

1,630.0

1,630.0

1,630.0

1,630.0

0.0

1,630.0

100.0

100.0

113

Компенсационные выплаты

0.0

0.0

504.7

504.7

504.7

504.7

0.0

504.7

100.0

100.0

121

Социальный налог

0.0

0.0

287.1

287.1

287.1

287.0

0.0

287.0

100.0

100.0

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

0.0

0.0

188.2

188.2

188.2

188.1

0.0

188.1

100.0

100.0

123

Взносы на обязательное страхование

0.0

0.0

15.1

15.1

15.1

15.0

0.0

15.0

99.5

99.5

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

0.0

0.0

23.0

23.0

23.0

23.0

0.0

23.0

99.8

99.8

131

Оплата труда технического персонала

0.0

0.0

4,795.2

4,795.2

4,795.2

4,795.2

0.0

4,795.2

100.0

100.0

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

0.0

0.0

497.5

497.5

497.5

497.5

0.0

497.5

100.0

100.0

136

Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала

0.0

0.0

393.0

393.0

393.0

393.0

0.0

393.0

100.0

100.0

144

Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов

0.0

0.0

166.1

166.1

166.1

166.0

0.0

166.0

99.9

99.9

149

Приобретение прочих запасов

0.0

0.0

1,222.3

1,222.3

1,222.3

1,222.3

0.0

1,222.3

100.0

100.0

152

Оплата услуг связи

0.0

0.0

643.0

643.0

643.0

643.0

0.0

643.0

100.0

100.0

153

Оплата транспортных услуг

0.0

0.0

578.7

578.7

578.7

578.6

0.0

578.6

100.0

100.0

159

Оплата прочих услуг и работ

0.0

0.0

2,534.3

2,534.3

2,534.3

2,534.3

0.0

2,534.3

100.0

100.0

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

0.0

0.0

551.6

551.6

551.6

551.6

0.0

551.6

100.0

100.0

169

Прочие текущие затраты

0.0

0.0

15.0

15.0

15.0

15.0

0.0

15.0

100.0

100.0

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0.0

0.0

230.0

230.0

230.0

230.0

0.0

230.0

100.0

100.0

003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

0.0

2,000.0

2,000.0

2,000.0

2,000.0

2,000.0

0.0

2,000.0

100.0

100.0

159

Оплата прочих услуг и работ

0.0

0.0

2,000.0

2,000.0

2,000.0

2,000.0

0.0

2,000.0

100.0

100.0

004

Капитальные расходы государственного органа

1,300.0

1,300.0

1,300.0

1,300.0

1,300.0

1,300.0

0.0

1,300.0

100.0

100.0

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

0.0

0.0

1,300.0

1,300.0

1,300.0

1,300.0

0.0

1,300.0

100.0

100.0

12

Транспорт и коммуникации

1,441,486.0

1,945,015.0

1,945,015.0

1,945,015.0

1,945,015.0

1,945,012.0

0.0

1,945,012.0

100.0

100.0

1

Автомобильный транспорт

1,425,836.0

1,922,189.0

1,922,189.0

1,922,189.0

1,922,189.0

1,922,186.0

0.0

1,922,186.0

100.0

100.0

123

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

2,100.0

2,625.0

2,625.0

2,625.0

2,625.0

2,623.4

0.0

2,623.4

99.9

99.9

013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах

2,100.0

2,625.0

2,625.0

2,625.0

2,625.0

2,623.4

0.0

2,623.4

99.9

99.9

159

Оплата прочих услуг и работ

0.0

0.0

2,625.0

2,625.0

2,625.0

2,623.4

0.0

2,623.4

99.9

99.9

458

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1,423,736.0

1,919,564.0

1,919,564.0

1,919,564.0

1,919,564.0

1,919,562.6

0.0

1,919,562.6

100.0

100.0

022

Развитие транспортной инфраструктуры

15,121.0

22,586.0

22,586.0

22,586.0

22,586.0

22,585.1

0.0

22,585.1

100.0

100.0

015

За счет средств местного бюджета

0.0

0.0

22,586.0

22,586.0

22,586.0

22,585.1

0.0

22,585.1

100.0

100.0

432

Строительство дорог

0.0

0.0

22,586.0

22,586.0

22,586.0

22,585.1

0.0

22,585.1

100.0

100.0

023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

463,215.0

921,578.0

921,578.0

921,578.0

921,578.0

921,577.5

0.0

921,577.5

100.0

100.0

015

За счет средств местного бюджета

0.0

0.0

921,578.0

921,578.0

921,578.0

921,577.5

0.0

921,577.5

100.0

100.0

159

Оплата прочих услуг и работ

0.0

0.0

921,578.0

921,578.0

921,578.0

921,577.5

0.0

921,577.5

100.0

100.0

045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

945,400.0

975,400.0

975,400.0

975,400.0

975,400.0

975,400.0

0.0

975,400.0

100.0

100.0

159

Оплата прочих услуг и работ

0.0

0.0

975,400.0

975,400.0

975,400.0

975,400.0

0.0

975,400.0

100.0

100.0

9

Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций

15,650.0

22,826.0

22,826.0

22,826.0

22,826.0

22,826.0

0.0

22,826.0

100.0

100.0

458

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

15,650.0

22,826.0

22,826.0

22,826.0

22,826.0

22,826.0

0.0

22,826.0

100.0

100.0

037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

15,650.0

22,826.0

22,826.0

22,826.0

22,826.0

22,826.0

0.0

22,826.0

100.0

100.0

311

Субсидии физическим и юридическим лицам, в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам

0.0

0.0

22,826.0

22,826.0

22,826.0

22,826.0

0.0

22,826.0

100.0

100.0

13

Прочие

48,288.0

3,309.0

2,358.0

2,358.0

2,358.0

2,357.1

0.0

2,357.1

100.0

100.0

9

Прочие

48,288.0

3,309.0

2,358.0

2,358.0

2,358.0

2,357.1

0.0

2,357.1

100.0

100.0

123

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

3,302.0

2,358.0

2,358.0

2,358.0

2,358.0

2,357.1

0.0

2,357.1

100.0

100.0

040

Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

3,302.0

2,358.0

2,358.0

2,358.0

2,358.0

2,357.1

0.0

2,357.1

100.0

100.0

159

Оплата прочих услуг и работ

0.0

0.0

2,358.0

2,358.0

2,358.0

2,357.1

0.0

2,357.1

100.0

100.0

459

Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

44,986.0

951.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

44,986.0

951.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

14

Обслуживание долга

6.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

0.0

8.0

100.0

100.0

1

Обслуживание долга

6.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

0.0

8.0

100.0

100.0

459

Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

6.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

0.0

8.0

100.0

100.0

021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

6.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

0.0

8.0

100.0

100.0

212

Выплаты вознаграждений по займам, полученным из вышестоящего бюджета местными исполнительными органами

0.0

0.0

8.0

8.0

8.0

8.0

0.0

8.0

100.0

100.0

15

Трансферты

2,322.0

36,572.0

36,572.0

36,572.0

36,572.0

36,572.0

0.0

36,572.0

100.0

100.0

1

Трансферты

2,322.0

36,572.0

36,572.0

36,572.0

36,572.0

36,572.0

0.0

36,572.0

100.0

100.0

459

Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

2,322.0

36,572.0

36,572.0

36,572.0

36,572.0

36,572.0

0.0

36,572.0

100.0

100.0

006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0.0

1,172.0

1,172.0

1,172.0

1,172.0

1,172.0

0.0

1,172.0

100.0

100.0

338

Возврат целевых трансфертов

0.0

0.0

1,172.0

1,172.0

1,172.0

1,172.0

0.0

1,172.0

100.0

100.0

016

Возврат использованных не по целевому назначению целевых трансфертов

0.0

7,751.0

7,751.0

7,751.0

7,751.0

7,751.0

0.0

7,751.0

100.0

100.0

338

Возврат целевых трансфертов

0.0

0.0

7,751.0

7,751.0

7,751.0

7,751.0

0.0

7,751.0

100.0

100.0

024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

0.0

14,298.0

14,298.0

14,298.0

14,298.0

14,298.0

0.0

14,298.0

100.0

100.0

339

Текущие трансферты другим уровням государственного управления

0.0

0.0

14,298.0

14,298.0

14,298.0

14,298.0

0.0

14,298.0

100.0

100.0

051

Трансферты органам местного самоуправления

2,322.0

5,543.0

5,543.0

5,543.0

5,543.0

5,543.0

0.0

5,543.0

100.0

100.0

337

Трансферты органам местного самоуправления

0.0

0.0

5,543.0

5,543.0

5,543.0

5,543.0

0.0

5,543.0

100.0

100.0

054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

0.0

7,808.0

7,808.0

7,808.0

7,808.0

7,808.0

0.0

7,808.0

100.0

100.0

352

Возврат части средств, привлеченных из Национального фонда Республики Казахстан

0.0

0.0

7,808.0

7,808.0

7,808.0

7,808.0

0.0

7,808.0

100.0

100.0

III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

5,959.0

5,959.0

5,959.0

5,959.0

6,194.2

БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

6,807.0

6,807.0

6,807.0

6,807.0

6,807.0

6,807.0

0.0

6,807.0

100.0

100.0

10

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

6,807.0

6,807.0

6,807.0

6,807.0

6,807.0

6,807.0

0.0

6,807.0

100.0

100.0

9

Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного  хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

6,807.0

6,807.0

6,807.0

6,807.0

6,807.0

6,807.0

0.0

6,807.0

100.0

100.0

459

Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

6,807.0

6,807.0

6,807.0

6,807.0

6,807.0

6,807.0

0.0

6,807.0

100.0

100.0

018

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

6,807.0

6,807.0

6,807.0

6,807.0

6,807.0

6,807.0

0.0

6,807.0

100.0

100.0

013

За счет кредитов из республиканского бюджета

0.0

0.0

6,807.0

6,807.0

6,807.0

6,807.0

0.0

6,807.0

100.0

100.0

514

Бюджетные кредиты физическим лицам

0.0

0.0

6,807.0

6,807.0

6,807.0

6,807.0

0.0

6,807.0

100.0

100.0

ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ

848.0

848.0

848.0

848.0

612.8

72.3

72.3

5

Погашение бюджетных кредитов

848.0

848.0

848.0

848.0

612.8

72.3

72.3

01

Погашение бюджетных кредитов

848.0

848.0

848.0

848.0

612.8

72.3

72.3

1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

848.0

848.0

848.0

848.0

612.8

72.3

72.3

13

Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета физическим лицам

848.0

848.0

848.0

848.0

612.8

72.3

72.3

IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-5,959.0

-354,112.0

-354,112.0

-354,112.0

393,557.6

VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

5,959.0

354,112.0

354,112.0

354,112.0

-393,557.6

ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ

6,807.0

26,807.0

26,807.0

26,807.0

26,807.0

100.0

100.0

7

Поступления займов

6,807.0

26,807.0

26,807.0

26,807.0

26,807.0

100.0

100.0

01

Внутренние государственные займы

6,807.0

26,807.0

26,807.0

26,807.0

26,807.0

100.0

100.0

2

Договоры займа

6,807.0

26,807.0

26,807.0

26,807.0

26,807.0

100.0

100.0

03

Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения)

6,807.0

26,807.0

26,807.0

26,807.0

26,807.0

100.0

100.0

ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ

848.0

849.0

849.0

849.0

849.0

848.7

0.0

848.7

100.0

100.0

16

Погашение займов

848.0

849.0

849.0

849.0

849.0

848.7

0.0

848.7

100.0

100.0

1

Погашение займов

848.0

849.0

849.0

849.0

849.0

848.7

0.0

848.7

100.0

100.0

459

Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

848.0

849.0

849.0

849.0

849.0

848.7

0.0

848.7

100.0

100.0

005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

848.0

848.0

848.0

848.0

848.0

848.0

0.0

848.0

100.0

100.0

711

Погашение основного долга перед вышестоящим бюджетом

0.0

0.0

848.0

848.0

848.0

848.0

0.0

848.0

100.0

100.0

022

Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета

0.0

1.0

1.0

1.0

1.0

0.7

0.0

0.7

74.9

74.9

714

Возврат не использованных сумм бюджетных кредитов

0.0

0.0

1.0

1.0

1.0

0.7

0.0

0.7

74.9

74.9

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

0.0

328,154.0

328,154.0

328,154.0

-419,515.9

Справочно:
Остатки бюджетных средств

Остатки бюджетных средств на начало финансового года

328,154.0

Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода

747,669.9