ГУ "Отдел экономики и финансов города Жезказгана"
Официальный сайт государственного учреждения
Главная Бюджет Бюджетные программы 001 «Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)»
Опубликовано: 02 марта 2018 . Обновлено: 11 июня 2020

Приложение 2
к Правилам разработки и
утверждения (переутверждения)
бюджетных программ (подпрограмм)
и требованиям к их содержанию

Приложение 1
к приказу руководителя
ГУ «Отдел экономики и финансов
города Жезказгана»
от « 30 » декабря 2019 года № 98

к приказу руководителя
ГУ «Отдел экономики и финансов
города Жезказгана»
от « 03 » июня 2020 года № 31

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

459 Государственное учреждение «Отдел экономики и финансов города Жезказгана»

 (код и наименование администратора бюджетной программы)

 на 2020-2022 годы

Код и наименование бюджетной программы: 001 «Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города  областного значения)».

Руководитель бюджетной программы: Ставицкая В.А. - руководитель  ГУ «Отдел экономики и финансов города Жезказгана».

Нормативная правовая основа бюджетной программы:

1.Пункты 1-6 статьи 32,39-2, пункты 1-13 статьи 67, пункты 1-15 статьи 56, пункты 1-7 статьи 112 «Бюджетный  кодекс Республики Казахстан» от 04  декабря 2008 года № 95-IV;

2.П.п.1,2 пункта 1 статьи 189, статья 346, пункты 1,п.п.49  статьи 341, статья 342, пункты 1,2 статьи 350, пункты 1,2,3 статьи 351, статьи 352-353, статья 355, п.п.1,3 пункта 3 статьи 484, статья 485, статья 482, пункты 1,3,6,7 статьи 486, статья 487, статья 489, статья 573, пункт 1 статьи 574, пункт 1 статьи 575, статья 576  Налогового кодекса Республики Казахстан от 25 декабря  2017 года № 120- VI-ЗРК;

3.Пункты 1-3 статьи 22, пункты 1-3 статьи 23, пункты 1-3 статьи 33, статьи 1-5 статьи 34, пункты 1-9 статьи 51, пункты 1-4 статьи 52, пункты 1-4 статьи 53, пункты 1-2 статьи 54 ,статьи 56,57,72,74,75,77,82,96,97,100,101,131 Трудового Кодекса Республики  Казахстан   от 23 ноября 2015 года № 414-V ЗРК;

4.Статья 37, п.п. 2 п2, ст 39, п.п.2, п.п.3, п.п.25, п.п.42, п.п.43, п 3 ст. 39 Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434- V ЗРК «О государственных закупках»;

  1. Пункт 1 статьи 54, пункт 4 статьи 56 Закона Республики Казахстан  от  23 ноября 2015  года   № 416-V ЗРК «О государственной службе Республики Казахстан»;
  2. Статья 96 Закона Республики Казахстан от 01 марта 2011 года № 413-IV «О государственном имуществе» ;

7.Закон Республики Казахстан от 21 июня 2013 года № 105-V «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан»;

  1. Закон Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года № 405-V ЗРК «Об обязательном социальном медицинском страховании»;
  2. Указ Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года № 150 «Об утверждении реестра должностей государственных служащих»;
  3. Указ Президента Республики Казахстан от 17 июня 2014 года № 840 «О внесении изменений в указы Президента Республики Казахстан от 18 июня 2009 года № 827 «О Системе государственного планирования в Республике Казахстан» и от 4 марта 2010 года № 931 «О некоторых вопросах дальнейшего функционирования Системы государственного планирования в Республике Казахстан»;
  4. Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2017 года №939 «О некоторых вопросах оплаты труда административных государственных служащих в пилотном режиме»;
  5. Постановление Правительства Республики Казахстан от 18 февраля 2020 года № 68 «О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан» ;
  6. Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 июня 2004 года № 683 «Об утверждении Правил и сроков исчисления и перечисления социальных отчислений»;
  7. Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2018 года № 934 «О внесении изменений и дополнений  в Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 сентября  2000 года № 1428 «Об утверждении Правил о служебных командировках в пределах Республики Казахстан  работников, содержащихся за счет государственного бюджета, а также депутатов Парламента  Республики Казахстан» с учетом изменений и  от 11 мая 2018 года № 256 «Об утверждении Правил  возмещения расходов на служебные командировки  за счет бюджетных средств, в том числе в иностранные государства»;
  8. Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 марта 2014 года № 228 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 11 августа 2009 года № 1210 "Об утверждении норм расходов горюче-смазочных материалов и расходов на содержание автотранспорта";
  9. Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий» с изменениями от 21 мая 2019 года № 302;
  10. Закон Республики Казахстан от 04 декабря  2019 года № 276 –VI  «О республиканском бюджете на 2020-2022 годы» ;
  11. Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 03 августа 2010 года № 393 «Об утверждении Правил ведения бухгалтерского учета в государственных учреждениях»;
  12. Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 17 марта 2015 года № 179 «Об утверждении натуральных норм обеспечения государственных органов служебными и дежурными автомобилями, телефонной связью, офисной мебелью и площадями для размещения аппарата государственных органов»;
  13. Приказ Министерства финансов Республики Казахстан от 24 ноября 2014 года № 511 «Об утверждении Правил составления и представления бюджетной заявки»;
  14. Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 195 «Об утверждении Правил предоставления трансфертов органам местного самоуправления»;

22. Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 08 декабря 2015 года № 629 «О внесении изменения в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 18 сентября 2014 года № 403 «Некоторые вопросы Единой бюджетной классификации Республики Казахстан»;

  1. Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195 «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»;
  2. Решение XXXXI сессии Жезказганского городского маслихата от 27декабря 2019 года № 41/362 «О городском бюджете на 2020-2022 годы».
  3. Постановление акимата города Жезказгана от 27 декабря 2019 года № 43/03 «О реализации решения XXXXI сессии Жезказганского городского маслихата от 27 декабря  2019 года № 41/362 «О городском бюджете на 2020-2022 годы».
  4. Решение XXXXVI сессии Жезказганского городского маслихата от 02 июня 2020 года № 46/402 «О внесении изменений в решение XXXXI сессии Жезказганского городского маслихата от 27 декабря 2019 года № 41/362 «О городском бюджете на 2020-2022 годы».

 

Вид бюджетной программы:

-в зависимости от уровня государственного управления:  районные (городские), утверждаемые в составе бюджета района (города областного значения) ;

-в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

-в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа;

-текущая/развитие: текущая бюджетная программа.

Цель бюджетной программы:

-Обеспечение реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета ориентированного на достижение конечного  результата,  эффективного управления городской коммунальной собственностью;

-Внедрение новой системы оплаты труда государственных служащих.

 

Конечные  результаты бюджетной программы:

-обеспечение взаимосвязи экономического и бюджетного планирования;      

-своевременное переобучение и повышение квалификации государственных служащих;

-проведение бюджетного мониторинга исполнения поступлений в местный  бюджет;

-реализация местных бюджетных программ ;

-повышение качества планирования и  исполнения бюджета ;

-выплата заработной платы 100 %.

Описание (обоснование) бюджетной программы: Реализация экономического и бюджетного планирования, способствующего достижению устойчивого экономического роста и улучшению жизненного уровня и социально-экономического положения города с учетом стратегических целей и приоритетов государственно- экономической политики. Предусмотрены расходы на повышение заработной платы государственных служащих с учетом перехода Карагандинской области в пилотный режим по факторно- бальной шкале.

 

На 2020 год отклонение суммы в сравнении с 2019 годом в сторону увеличения расходов сложилось за счет  повышения  заработной платы с учетом  перехода Карагандинской области  на  новую систему оплаты труда по  факторно- бальной  шкале.

На 2019 год отклонение сумм в сравнении с 2018 годом в сторону увеличения расходов   сложилось за счет предусмотренных расходов на повышение заработной платы с учетом  перехода Карагандинской области на новую систему оплаты труда по  факторно- бальной  шкале.

 

Расходы по бюджетной программе, всего

 

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

 001 «Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города  областного значения)».

 

тыс. тенге

 

57967

 

75454

 

82704

 

60811

 

61255

Итого расходы по бюджетной программе

 

тыс. тенге

 

57967

 

75454

 

82704

 

60811

 

61255

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов из республиканского  бюджета».

Вид бюджетной подпрограммы:

-  в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

- текущая/развитие: текущая.

 

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:  повышение заработной платы                                                 государственным служащим с 01 июня 2019 года и работников обеспечивающих техническое обслуживание  и   функционирование государственного органа, в связи с изменением размера минимальной заработной платы.

.

  

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022год

Количество государственных служащих которым повышена заработная плата на 10-30%.

 

Количество работников      обеспечивающих техническое обслуживание   и   функционирование государственного органа                                                              которым   повышена зарплата в связи с изменением размера минимальной заработной платы.

единиц

 

 

единиц

 

 

 

 

 

-

 

 

-

 

 

 

 

 

10

 

 

10,5

 

 

 

 

 

-

 

 

-

 

 

 

 

 

-

 

 

-

 

 

 

 

 

-

 

 

-

 

 

 

 

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022год

011 «За счет средств республиканского бюджета»

 

тыс. тенге

 

 

 

3521

 

-

 

-

 

-

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

 

 

 

3521

 

-

 

-

 

-

 

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

-  в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

- текущая/развитие: текущая.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Содержание государственного учреждения  «Отдела экономики и финансов города Жезказгана».

 

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022год

Мониторинг освоения бюджетных средств по городу.

месяц

 

12

12

12

12

12

Мониторинг освоения целевых трансфертов из республиканского бюджета.

месяц

 

12

12

12

12

12

Рассмотрение заявок на изменение индивидуальных планов финансирования администраторов бюджетных программ.

месяц

 

12

12

12

12

12

Мониторинг исполнения поступлений в бюджет.

месяц

 

12

12

12

12

12

Оценка эффективности бюджетных программ развития по управлению бюджетными средствами.

 

год

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

Мониторинг проведения государственных  закупок АБП города.

 

еженедельно

 

 

51

 

51

 

51

 

51

 

51

Проведение государственных закупок в качестве Единого  организатора

количество

11

12

12

12

12

Подготовка проекта решений об утверждении и (или) уточнении бюджета.

 

количество

 

5

5

5

5

5

Подготовка материала и организация деятельности комиссий, входящих в компетенцию отдела.

 

количество

10

5

8

5

5

Мониторинг государственных   программ:

 - комплексного плана социально-экономического развития города Жезказгана на 2019-2022 годы;

 - программы развития на 2016-2020 годы;

 

 

месяц

 

 

месяц

 

количество

 

 

12

 

 

12

 

1

 

12

 

 

12

 

1

 

12

 

 

12

 

1

 

12

 

 

12

 

-

 

12

 

 

12

 

-

Подготовка проекта постановления о социально-экономическом развитии города на рассмотрение  заседания акимата города.

квартал

4

4

4

4

4

Ведение бюджетного и бухгалтерского учета.

месяц

12

12

12

12

12

Составление отчетности по исполнению городского бюджета и представление в вышестоящий орган.

месяц

12

12

12

12

12

Составление консолидированной бюджетной и финансовой отчетности и представление в вышестоящий орган.

квартал

4

4

4

4

4

Ведение в установленном порядке реестра городской коммунальной собственности.

месяц

12

12

12

12

12

Заключение договоров аренды.

шт.

73

204

150

100

100

Оказание государственной  услуги по предоставлению мер  социальной поддержки.

количество

7

7

4

10

10

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022год

015 «За счет средств местного бюджета»

 

тыс. тенге

 

57967

 

71933

 

82704

 

60811

 

61255

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

 

57967

 

71933

 

82704

 

60811

 

61255