Приложение 1
к приказу
руководителя государственногоучреждения
«Отдел экономики и финансов города
Жеказгана»
от 04 декабря 2018 года № 90
к приказу
руководителя государственногоучреждения
«Отдел экономики и финансов города
Жеказгана»
от 27 августа 2018 года № 66
к приказу
заместителя руководителя государственного
учреждения «Отдел экономики и финансов
города Жеказгана»
от 24 мая 2018 года № 44
к приказу
и.о. руководителя государственного
учреждения «Отдел экономики и финансов
города Жеказгана»
от 18 апреля 2018 года №34
Утверждена
приказом руководителя государственного учреждения «Отдел экономики и финансов
города Жезказгана»
от 29 декабря 2017 года № 73
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
4592256 –ГУ «Отдел экономики и финансов города Жезказгана»
(код и наименование администратора бюджетной программы)
на 2018-2020 годы
Код и наименование бюджетной программы: 001 «Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)».
Руководитель бюджетной программы: руководитель ГУ «Отдела экономики и финансов города Жезказгана» Ставицкая В.А.
Нормативная правовая основа бюджетной программы:
1.Пункты 1-6 статьи 32,39-2, пункты 1-13 статьи 67, пункты 1-15 статьи 56, пункты 1-7 статьи 112 «Бюджетный кодекс Республики Казахстан» от 04 декабря 2008 года № 95-IV;
2.П.п.1,2 пункта 1 статьи 189, статья 346, пункты 1 статьи 341, статья 342, пункты 1,2 статьи 350, пункты 1,2,3 статьи 351, статьи 352-353, статья 355, п.п.1,3 пункта 3 статьи 484, статья 485, статья 482, пункты 1,3,6,7 статьи 486, статья 487, статья 489, статья 573, пункт 1 статьи 574, пункт 1 статьи 575, статья 576 Налогового кодекса Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года № 120- VI-ЗРК;
3.Пункты 1-3 статьи 22, пункты 1-3 статьи 23, пункты 1-3 статьи 33, статьи 1-5 статьи 34, пункты 1-9 статьи 51, пункты 1-4 статьи 52, пункты 1-4 статьи 53, пункты 1-2 статьи 54 ,статьи 56,57,72,74,75,77,82,96,97,100,101,131 Трудового Кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V ЗРК;
4.Статья 37, п.п. 2 п2, ст 39, п.п.2, п.п.3, п.п.25, п.п.42, п.п.43, п 3 ст. 39 Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434- V ЗРК «О государственных закупках»;
5.Статьи 355-362 Закона Республики Казахстан 23 января 2001 года № 148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»;
- Пункт 1 статьи 22, пункт 4 статьи 24 Закона Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 416-V ЗРК «О государственной службе Республики Казахстан»;
- Статья 96 Закона Республики Казахстан от 01 марта 2011 года № 413-IV «О государственном имуществе» ;
8.Закон Республики Казахстан от 21 июня 2013 года № 105-V «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан»;
- Закон Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года № 405-V ЗРК «Об обязательном социальном медицинском страховании»;
- Указ Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года № 150 «Об утверждении реестра должностей государственных служащих»;
- Указ Президента Республики Казахстан от 17 июня 2014 года № 840 «О внесении изменений в указы Президента Республики Казахстан от 18 июня 2009 года № 827 «О Системе государственного планирования в Республике Казахстан» и от 4 марта 2010 года № 931 «О некоторых вопросах дальнейшего функционирования Системы государственного планирования в Республике Казахстан»;
- Указ Президента Республики Казахстан от 16 октября 2017 года № 646 дсп «О единой системе оплаты труда работников органов Республики Казахстан, содержащихся за счет государственного бюджета и сметы (бюджета) Национального Банка Республики Казахстан»;
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 июня 2004 года № 683 «Об утверждении Правил исчисления и перечисления социальных отчислений»;
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 сентября 2000 года № 1428 «Об утверждении Правил о служебных командировках в пределах Республики Казахстан работников, содержащихся за счет государственного бюджета, а также депутатов Парламента Республики Казахстан»;
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 марта 2014 года № 228 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 11 августа 2009 года № 1210 "Об утверждении норм расходов горюче-смазочных материалов и расходов на содержание автотранспорта";
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий»;
- Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 03 августа 2010 года № 393 «Об утверждений Правил ведения бухгалтерского учета в государственных учреждениях»;
- Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 17 марта 2015 года № 179 «Об утверждении натуральных норм обеспечения государственных органов служебными и дежурными автомобилями, телефонной связью, офисной мебелью и площадями для размещения аппарата государственных органов»;
- Приказ Министерства финансов Республики Казахстан от 24 ноября 2014 года № 511 «Об утверждении Правил составления и представления бюджетной заявки»;
- Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 195 «Об утверждении Правил предоставления трансфертов органам местного самоуправления»;
21. Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 08 декабря 2015 года № 629 «О внесении изменения в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 18 сентября 2014 года № 403 «Некоторые вопросы Единой бюджетной классификации Республики Казахстан»;
- Раздел 1-4 Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195 «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»;
23.Решение XVI сессии Жезказганского городского маслихата от 25 декабря 2017 года № 16/156 «О городском бюджете на 2018-2020 годы».
24.Постановление акимата города Жезказгана от 26 декабря 2017 года № 33/05 «О реализации решения XVI сессии Жезказганского городского маслихата от 25 декабря 2017 года № 16/156 «О городском бюджете на 2018-2020 годы»
- Решение XXI сессии Жезказганского городского маслихата от 17 апреля 2018 года № 21/194 «О внесении изменений в решение Жезказганского городского маслихата от 25 декабря 2017 года № 16/156 «О городском бюджете на 2018-2020 годы».
- Решение XXIII сессии Жезказганского городского маслихата от 22 мая 2018 года № 23/213 «О внесении изменений в решение Жезказганского городского маслихата от 25 декабря 2017 года № 16/156 «О городском бюджете на 2018-2020 годы».
27.Решение XXVI сессии Жезказганского городского маслихата от 24 августа 2018 года № 26/235 «О внесении изменений в решение Жезказганского городского маслихата от 25 декабря 2017 года № 16/156 «О городском бюджете на 2018-2020 годы».
- Решение XXVIII сессии Жезказганского городского маслихата от 27 ноября 2018 года № 28/256 «О внесении изменений в решение Жезказганского городского маслихата от 25 декабря 2017 года № 16/156 «О городском бюджете на 2018-2020 годы».
- Постановление акимата города Жезказгана от 29 ноября 2018 года № 31/01 «О внесении изменений в постановление акимата г.Жезказган от 26 декабря 2017 года № 33/05 «О реализации решения XVI сессии Жезказганского городского маслихата от 25 декабря 2017 года № 16/156 «О городском бюджете на 2018-2020 годы»
Вид бюджетной программы:
-в зависимости от уровня государственного управления: районные (городские), утверждаемые в составе бюджета района (города областного значения)
-в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;
-в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа;
-текущая/развитие: текущая бюджетная программа.
Цель бюджетной программы:
Обеспечение реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета ориентированного на достижение стратегических целей и заданных результатов, а так же эффективного управления городской коммунальной собственностью.
Конечные результаты бюджетной программы:
-обеспечение реализации Плана мероприятий Программы развития города Жезказгана на 2017-2021годы;
-обеспечение взаимосвязи экономического и бюджетного планирования;
-своевременное переобучение и повышение квалификации государственных служащих;
-проведение бюджетного мониторинга исполнения поступлений в местный бюджет, реализации местных бюджетных программ, повышения качества планирования и исполнения бюджета.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Реализация экономического и бюджетного планирования, способствующего достижению устойчивого экономического роста и улучшению жизненного уровня и социально-экономического положения города с учетом стратегических целей и приоритетов государственно- экономической политики.
На 2018-2020 годы отклонение сумм в сравнении с 2017 годом в сторону уменьшения расходов сложилось за счет уменьшения расходов, направленных на укрепление материально- технической базы.
На 2017 год отклонение сумм в сравнении с 2016 годом в сторону увеличения расходов сложилось за счет счет увеличения расходов, направленных на укрепление материально- технической базы, на обязательное медицинское страхование, увеличились расходы на товары, работы и услуги в связи с ростом цен, на командировки , в связи с изменением МРП, расходы по приватизации коммунальной собственности.
Расходы по бюджетной программе, всего
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||
|
001 «Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)». |
тыс. тенге |
45000 |
62162 |
57967 |
50929 |
52256 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
45000 |
62162 |
57967 |
50929 |
52256 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 000 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
- в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из низ государственных услуг;
- текущая/развитие: текущая.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Содержание ГУ «Отдела экономики и финансов города Жезказгана»
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||
|
Мониторинг освоения бюджетных средств по городу. |
месяц
|
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
Мониторинг освоения целевых трансфертов из республиканского и областного бюджета. |
месяц
|
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
Рассмотрение заявок на изменение индивидуальных планов финансирования администраторов бюджетных программ. |
месяц
|
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
Мониторинг исполнения поступлений в бюджет. |
месяц
|
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
Оценка эффективности бюджетных программ развития по управлению бюджетными средствами. |
год |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Мониторинг проведения государственных закупок АБП города. |
еженедельно
|
51 |
51 |
51 |
51 |
51 |
|
Подготовка проекта решений об утверждении и (или) уточнении бюджета. |
количество
|
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
Подготовка материала и организация деятельности комиссий, входящих в компетенцию отдела. |
количество |
5 |
10 |
8 |
5 |
5 |
|
Мониторинг государственных и правительственных программ: - комплексного плана социально-экономического развития города Жезказгана на 2012-2020 годы; - программы развития на 2016-2020 годы; |
месяц
год
месяц
|
12
1
12 |
12
1
12 |
12
1
12 |
12
1
12 |
12
1
12 |
|
Подготовка проекта постановления о социально-экономическом развитии города на рассмотрение заседания акимата города. |
квартал |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
Ведение бюджетного и бухгалтерского учета. |
месяц |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
Составление отчетности по исполнению городского бюджета и представление в вышестоящий орган. |
месяц |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
Составление консолидированной бюджетной и финансовой отчетности и представление в вышестоящий орган. |
квартал |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
Ведение в установленном порядке реестра городской коммунальной собственности. |
месяц |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
Заключение договоров аренды. |
шт. |
32 |
73 |
106 |
106 |
106 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||
|
011 «За счет средств республиканского бюджета» |
тыс. тенге |
8830 |
|
|
|
|
|
000 «За счет средств местного бюджета» |
тыс. тенге |
36170 |
62162 |
57967 |
50929 |
52256 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
45000
|
62162 |
57967 |
50929 |
52256 |