ГУ "Отдел экономики и финансов города Жезказгана"
Официальный сайт государственного учреждения
Главная Бюджет Бюджетные программы 001 «Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)»
Опубликовано: 02 марта 2018 . Обновлено: 15 февраля 2019

Приложение 2
к Правилам разработки и
утверждения (переутверждения)
бюджетных программ (подпрограмм)
и требованиям к их содержанию

Приложение 1
к приказу  руководителя
ГУ  «Отдел экономики и финансов города Жезказгана»
от « 28 »  декабря  2018 года № 102

 

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

459 Государственное учреждение «Отдел экономики и финансов города Жезказгана»

(код и наименование администратора бюджетной программы)

на 2019-2021 годы

Код и наименование бюджетной программы: 001 «Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города  областного значения)».

Руководитель бюджетной программы: Ставицкая В.А. - руководитель  ГУ «Отдел экономики и финансов города Жезказгана».

Нормативная правовая основа бюджетной программы:

1.Пункты 1-6 статьи 32,39-2, пункты 1-13 статьи 67, пункты 1-15 статьи 56, пункты 1-7 статьи 112 «Бюджетный  кодекс Республики Казахстан» от 04  декабря 2008 года № 95-IV;

2.П.п.1,2 пункта 1 статьи 189, статья 346, пункты 1,п.п.49  статьи 341, статья 342, пункты 1,2 статьи 350, пункты 1,2,3 статьи 351, статьи 352-353, статья 355, п.п.1,3 пункта 3 статьи 484, статья 485, статья 482, пункты 1,3,6,7 статьи 486, статья 487, статья 489, статья 573, пункт 1 статьи 574, пункт 1 статьи 575, статья 576  Налогового кодекса Республики Казахстан от 25 декабря  2017 года № 120- VI-ЗРК;

3.Пункты 1-3 статьи 22, пункты 1-3 статьи 23, пункты 1-3 статьи 33, статьи 1-5 статьи 34, пункты 1-9 статьи 51, пункты 1-4 статьи 52, пункты 1-4 статьи 53, пункты 1-2 статьи 54 ,статьи 56,57,72,74,75,77,82,96,97,100,101,131 Трудового Кодекса Республики  Казахстан   от 23 ноября 2015 года № 414-V ЗРК;

4.Статья 37, п.п. 2 п2, ст 39, п.п.2, п.п.3, п.п.25, п.п.42, п.п.43, п 3 ст. 39 Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434- V ЗРК «О государственных закупках»;

  1. Пункт 1 статьи 54, пункт 4 статьи 56 Закона Республики Казахстан  от  23 ноября 2015  года   № 416-V ЗРК «О государственной службе Республики Казахстан»;
  2. Статья 96 Закона Республики Казахстан от 01 марта 2011 года № 413-IV «О государственном имуществе» ;

7.Закон Республики Казахстан от 21 июня 2013 года № 105-V «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан»;

  1. Закон Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года № 405-V ЗРК «Об обязательном социальном медицинском страховании»;
  2. Указ Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года № 150 «Об утверждении реестра должностей государственных служащих»;
  3. Указ Президента Республики Казахстан от 17 июня 2014 года № 840 «О внесении изменений в указы Президента Республики Казахстан от 18 июня 2009 года № 827 «О Системе государственного планирования в Республике Казахстан» и от 4 марта 2010 года № 931 «О некоторых вопросах дальнейшего функционирования Системы государственного планирования в Республике Казахстан»;
  4. Указ Президента Республики Казахстан от 16 октября 2017 года № 646 дсп «О единой системе оплаты труда работников органов Республики Казахстан, содержащихся за счет государственного бюджета и сметы (бюджета) Национального  Банка Республики Казахстан»;
  5. Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 июня 2004 года № 683 «Об утверждении Правил и сроков исчисления и перечисления социальных отчислений»;
  6. Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2018 года № 934 «О внесении изменений и дополнений  в Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 сентября  2000 года № 1428 «Об утверждении Правил о служебных командировках в пределах Республики Казахстан  работников, содержащихся за счет государственного бюджета, а также депутатов Парламента  Республики Казахстан» с учетом изменений и  от 11 мая 2018 года № 256 «Об утверждении Правил  возмещения расходов на служебные командировки  за счет бюджетных средств, в том числе в иностранные государства»;
  7. Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 марта 2014 года № 228 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 11 августа 2009 года № 1210 "Об утверждении норм расходов горюче-смазочных материалов и расходов на содержание автотранспорта";
  8. Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий» с изменениями от 13 декабря 2018 года № 835;
  9. Закон Республики Казахстан от 30 ноября  2018 года №197- VI «О республиканском бюджете на 2019-2021 годы» ;
  10. Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 03 августа 2010 года № 393 «Об утверждении Правил ведения бухгалтерского учета в государственных учреждениях»;
  11. Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 17 марта 2015 года № 179 «Об утверждении натуральных норм обеспечения государственных органов служебными и дежурными автомобилями, телефонной связью, офисной мебелью и площадями для размещения аппарата государственных органов»;
  12. Приказ Министерства финансов Республики Казахстан от 24 ноября 2014 года № 511 «Об утверждении Правил составления и представления бюджетной заявки»;
  13. Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 195 «Об утверждении Правил предоставления трансфертов органам местного самоуправления»;

21. Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 08 декабря 2015 года № 629 «О внесении изменения в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 18 сентября 2014 года № 403 «Некоторые вопросы Единой бюджетной классификации Республики Казахстан»;

  1. Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195 «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»;
  2. Решение XXX сессии Жезказганского городского маслихата от 24 декабря 2018 года № 30/274 «О городском бюджете на 2019-2021 годы».
  3. Постановление акимата города Жезказгана от 25 декабря 2018 года № 35/02 «О реализации решения XXX сессии Жезказганского городского маслихата от 24 декабря  2018 года № 30/274 «О городском бюджете на 2019-2021 годы».

Вид бюджетной программы:

-в зависимости от уровня государственного управления:  районные (городские), утверждаемые в составе бюджета района (города областного значения) ;

-в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

-в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа;

-текущая/развитие: текущая бюджетная программа.

Цель бюджетной программы:

-Обеспечение реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета ориентированного на достижение конечного  результата,  эффективного управления городской коммунальной собственностью;

-внедрение новой системы оплаты труда государственных служащих;

-повышение заработной платы  работников обеспечивающих техническое обслуживание  и функционирование государственного органа, в связи с изменением размера минимальной заработной платы.

 

Конечные  результаты бюджетной программы:

-обеспечение взаимосвязи экономического и бюджетного планирования;      

-своевременное переобучение и повышение квалификации государственных служащих;

-проведение бюджетного мониторинга исполнения поступлений в местный  бюджет;

-реализация местных бюджетных программ ;

-повышение качества планирования и  исполнения бюджета ;

- при переходе Карагандинской области  в пилотный режим на факторно - бальную систему оплаты труда,  фонд оплаты труда  предусмотрен 100%.

Описание (обоснование) бюджетной программы: Реализация экономического и бюджетного планирования, способствующего достижению устойчивого экономического роста и улучшению жизненного уровня и социально-экономического положения города с учетом стратегических целей и приоритетов государственно- экономической политики, предусмотрены расходы на повышение заработной платы государственных служащих местных исполнительных  органов ,с учетом перехода  Карагандинской области в пилотный режим по факторно-бальной системе  оплаты труда,  повышение заработной платы работников обеспечивающих техническое обслуживание, в связи с изменением МРП.

 

На 2019-2021 годы отклонение сумм в сравнении с 2018 годом в сторону увеличения расходов сложилось за счет увеличения МРП с 2405 тенге на 2525 тенге ,увеличения заработной платы государственным служащим и работников обеспечивающих техническое обслуживание.

На 2018 год отклонение сумм в сравнении с 2017 годом в сторону уменьшения    сложилось за счет уменьшения  расходов по приватизации коммунальной собственности и отсутствием расходов по укреплению материально- технической базы.

 

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

 001 «Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города  областного значения)».

 

тыс. тенге

 

62162

 

57967

 

76247

 

80074

 

80082

Итого расходы по бюджетной программе

 

тыс. тенге

 

62162

 

57967

 

76247

 

80074

 

80082

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов из республиканского  бюджета».

Вид бюджетной подпрограммы:

-  в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

- текущая/развитие: текущая.

 

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:  повышение заработной платы работников обеспечивающих техническое обслуживание  и   функционирование государственного органа в связи с изменением размера минимальной заработной платы.

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021год

Планируемое   количество работников      обеспечивающих техническое обслуживание   и   функционирование государственного органа                                                              которым  будет повышена зарплата в связи с изменением размера минимальной заработной платы.

единиц

-

-

8,5

 

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021год

011 «За счет средств республиканского бюджета»

 

тыс. тенге

 

 

 

 

 

790

 

-

 

-

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

 

 

 

 

790

 

-

 

-

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

-  в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

- текущая/развитие: текущая.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Содержание государственного учреждения  «Отдела экономики и финансов города Жезказгана», повышение заработной платы государственным служащим.

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021год

Количество государственных служащих включенных в пилотный проект по  повышению заработной платы по факторно-бальной системе  оплаты труда.

единиц

-

-

12

12

12

Мониторинг освоения бюджетных средств по городу.

месяц

 

12

12

12

12

12

Мониторинг освоения целевых трансфертов из республиканского бюджета.

месяц

 

12

12

12

12

12

Рассмотрение заявок на изменение индивидуальных планов финансирования администраторов бюджетных программ.

месяц

 

12

12

12

12

12

Мониторинг исполнения поступлений в бюджет.

месяц

 

12

12

12

12

12

Оценка эффективности бюджетных программ развития по управлению бюджетными средствами.

 

год

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

Мониторинг проведения государственных  закупок АБП города.

 

еженедельно

 

 

51

 

51

 

51

 

51

 

51

Проведение государственных закупок в качестве Единого  организатора

количество

12

11

12

12

12

Подготовка проекта решений об утверждении и (или) уточнении бюджета.

 

количество

 

5

5

5

5

5

Подготовка материала и организация деятельности комиссий, входящих в компетенцию отдела.

 

количество

5

10

8

5

5

Мониторинг государственных и правительственных  программ:

 - комплексного плана социально-экономического развития города Жезказгана на 2012-2020 годы;

 - программы развития на 2016-2020 годы;

 

 

месяц

 

 

год

 

месяц

 

 

12

 

 

1

 

12

 

12

 

 

1

 

12

 

12

 

 

1

 

12

 

12

 

 

1

 

12

 

12

 

 

1

 

12

Подготовка проекта постановления о социально-экономическом развитии города на рассмотрение  заседания акимата города.

квартал

4

4

4

4

4

Ведение бюджетного и бухгалтерского учета.

месяц

12

12

12

12

12

Составление отчетности по исполнению городского бюджета и представление в вышестоящий орган.

месяц

12

12

12

12

12

Составление консолидированной бюджетной и финансовой отчетности и представление в вышестоящий орган.

квартал

4

4

4

4

4

Ведение в установленном порядке реестра городской коммунальной собственности.

месяц

12

12

12

12

12

Заключение договоров аренды.

шт.

32

73

126

126

126

Оказание государственной  услуги по предоставлению мер  социальной поддержки.

количество

8

7

5

5

5

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021год

015 «За счет средств местного бюджета»

 

тыс. тенге

 

62162

 

57967

 

75457

 

80074

 

80082

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

 

62162

 

57967

 

75457

 

80074

 

80082