Приложение 2
к Правилам разработки и
утверждения (переутверждения)
бюджетных программ (подпрограмм)
и требованиям к их содержанию
Приложение 1
к приказу руководителя
ГУ «Отдел экономики и финансов города Жезказгана»
от « 28 » декабря 2018 года № 102
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
459 Государственное учреждение «Отдел экономики и финансов города Жезказгана»
(код и наименование администратора бюджетной программы)
на 2019-2021 годы
Код и наименование бюджетной программы: 001 «Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)».
Руководитель бюджетной программы: Ставицкая В.А. - руководитель ГУ «Отдел экономики и финансов города Жезказгана».
Нормативная правовая основа бюджетной программы:
1.Пункты 1-6 статьи 32,39-2, пункты 1-13 статьи 67, пункты 1-15 статьи 56, пункты 1-7 статьи 112 «Бюджетный кодекс Республики Казахстан» от 04 декабря 2008 года № 95-IV;
2.П.п.1,2 пункта 1 статьи 189, статья 346, пункты 1,п.п.49 статьи 341, статья 342, пункты 1,2 статьи 350, пункты 1,2,3 статьи 351, статьи 352-353, статья 355, п.п.1,3 пункта 3 статьи 484, статья 485, статья 482, пункты 1,3,6,7 статьи 486, статья 487, статья 489, статья 573, пункт 1 статьи 574, пункт 1 статьи 575, статья 576 Налогового кодекса Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года № 120- VI-ЗРК;
3.Пункты 1-3 статьи 22, пункты 1-3 статьи 23, пункты 1-3 статьи 33, статьи 1-5 статьи 34, пункты 1-9 статьи 51, пункты 1-4 статьи 52, пункты 1-4 статьи 53, пункты 1-2 статьи 54 ,статьи 56,57,72,74,75,77,82,96,97,100,101,131 Трудового Кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V ЗРК;
4.Статья 37, п.п. 2 п2, ст 39, п.п.2, п.п.3, п.п.25, п.п.42, п.п.43, п 3 ст. 39 Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434- V ЗРК «О государственных закупках»;
- Пункт 1 статьи 54, пункт 4 статьи 56 Закона Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 416-V ЗРК «О государственной службе Республики Казахстан»;
- Статья 96 Закона Республики Казахстан от 01 марта 2011 года № 413-IV «О государственном имуществе» ;
7.Закон Республики Казахстан от 21 июня 2013 года № 105-V «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан»;
- Закон Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года № 405-V ЗРК «Об обязательном социальном медицинском страховании»;
- Указ Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года № 150 «Об утверждении реестра должностей государственных служащих»;
- Указ Президента Республики Казахстан от 17 июня 2014 года № 840 «О внесении изменений в указы Президента Республики Казахстан от 18 июня 2009 года № 827 «О Системе государственного планирования в Республике Казахстан» и от 4 марта 2010 года № 931 «О некоторых вопросах дальнейшего функционирования Системы государственного планирования в Республике Казахстан»;
- Указ Президента Республики Казахстан от 16 октября 2017 года № 646 дсп «О единой системе оплаты труда работников органов Республики Казахстан, содержащихся за счет государственного бюджета и сметы (бюджета) Национального Банка Республики Казахстан»;
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 июня 2004 года № 683 «Об утверждении Правил и сроков исчисления и перечисления социальных отчислений»;
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2018 года № 934 «О внесении изменений и дополнений в Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 сентября 2000 года № 1428 «Об утверждении Правил о служебных командировках в пределах Республики Казахстан работников, содержащихся за счет государственного бюджета, а также депутатов Парламента Республики Казахстан» с учетом изменений и от 11 мая 2018 года № 256 «Об утверждении Правил возмещения расходов на служебные командировки за счет бюджетных средств, в том числе в иностранные государства»;
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 марта 2014 года № 228 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 11 августа 2009 года № 1210 "Об утверждении норм расходов горюче-смазочных материалов и расходов на содержание автотранспорта";
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий» с изменениями от 13 декабря 2018 года № 835;
- Закон Республики Казахстан от 30 ноября 2018 года №197- VI «О республиканском бюджете на 2019-2021 годы» ;
- Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 03 августа 2010 года № 393 «Об утверждении Правил ведения бухгалтерского учета в государственных учреждениях»;
- Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 17 марта 2015 года № 179 «Об утверждении натуральных норм обеспечения государственных органов служебными и дежурными автомобилями, телефонной связью, офисной мебелью и площадями для размещения аппарата государственных органов»;
- Приказ Министерства финансов Республики Казахстан от 24 ноября 2014 года № 511 «Об утверждении Правил составления и представления бюджетной заявки»;
- Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 195 «Об утверждении Правил предоставления трансфертов органам местного самоуправления»;
21. Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 08 декабря 2015 года № 629 «О внесении изменения в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 18 сентября 2014 года № 403 «Некоторые вопросы Единой бюджетной классификации Республики Казахстан»;
- Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195 «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»;
- Решение XXX сессии Жезказганского городского маслихата от 24 декабря 2018 года № 30/274 «О городском бюджете на 2019-2021 годы».
- Постановление акимата города Жезказгана от 25 декабря 2018 года № 35/02 «О реализации решения XXX сессии Жезказганского городского маслихата от 24 декабря 2018 года № 30/274 «О городском бюджете на 2019-2021 годы».
Вид бюджетной программы:
-в зависимости от уровня государственного управления: районные (городские), утверждаемые в составе бюджета района (города областного значения) ;
-в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;
-в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа;
-текущая/развитие: текущая бюджетная программа.
Цель бюджетной программы:
-Обеспечение реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета ориентированного на достижение конечного результата, эффективного управления городской коммунальной собственностью;
-внедрение новой системы оплаты труда государственных служащих;
-повышение заработной платы работников обеспечивающих техническое обслуживание и функционирование государственного органа, в связи с изменением размера минимальной заработной платы.
Конечные результаты бюджетной программы:
-обеспечение взаимосвязи экономического и бюджетного планирования;
-своевременное переобучение и повышение квалификации государственных служащих;
-проведение бюджетного мониторинга исполнения поступлений в местный бюджет;
-реализация местных бюджетных программ ;
-повышение качества планирования и исполнения бюджета ;
- при переходе Карагандинской области в пилотный режим на факторно - бальную систему оплаты труда, фонд оплаты труда предусмотрен 100%.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Реализация экономического и бюджетного планирования, способствующего достижению устойчивого экономического роста и улучшению жизненного уровня и социально-экономического положения города с учетом стратегических целей и приоритетов государственно- экономической политики, предусмотрены расходы на повышение заработной платы государственных служащих местных исполнительных органов ,с учетом перехода Карагандинской области в пилотный режим по факторно-бальной системе оплаты труда, повышение заработной платы работников обеспечивающих техническое обслуживание, в связи с изменением МРП.
На 2019-2021 годы отклонение сумм в сравнении с 2018 годом в сторону увеличения расходов сложилось за счет увеличения МРП с 2405 тенге на 2525 тенге ,увеличения заработной платы государственным служащим и работников обеспечивающих техническое обслуживание.
На 2018 год отклонение сумм в сравнении с 2017 годом в сторону уменьшения сложилось за счет уменьшения расходов по приватизации коммунальной собственности и отсутствием расходов по укреплению материально- технической базы.
Расходы по бюджетной программе, всего
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
||
|
001 «Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)». |
тыс. тенге |
62162 |
57967 |
76247 |
80074 |
80082 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
62162 |
57967 |
76247 |
80074 |
80082 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета».
Вид бюджетной подпрограммы:
- в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;
- текущая/развитие: текущая.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: повышение заработной платы работников обеспечивающих техническое обслуживание и функционирование государственного органа в связи с изменением размера минимальной заработной платы.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021год |
||
|
Планируемое количество работников обеспечивающих техническое обслуживание и функционирование государственного органа которым будет повышена зарплата в связи с изменением размера минимальной заработной платы. |
единиц |
- |
- |
8,5 |
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021год |
||
|
011 «За счет средств республиканского бюджета» |
тыс. тенге |
|
|
790 |
- |
- |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
|
|
790 |
- |
- |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
- в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;
- текущая/развитие: текущая.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Содержание государственного учреждения «Отдела экономики и финансов города Жезказгана», повышение заработной платы государственным служащим.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021год |
||
|
Количество государственных служащих включенных в пилотный проект по повышению заработной платы по факторно-бальной системе оплаты труда. |
единиц |
- |
- |
12 |
12 |
12 |
|
Мониторинг освоения бюджетных средств по городу. |
месяц
|
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
Мониторинг освоения целевых трансфертов из республиканского бюджета. |
месяц
|
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
Рассмотрение заявок на изменение индивидуальных планов финансирования администраторов бюджетных программ. |
месяц
|
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
Мониторинг исполнения поступлений в бюджет. |
месяц
|
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
Оценка эффективности бюджетных программ развития по управлению бюджетными средствами. |
год |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Мониторинг проведения государственных закупок АБП города. |
еженедельно
|
51 |
51 |
51 |
51 |
51 |
|
Проведение государственных закупок в качестве Единого организатора |
количество |
12 |
11 |
12 |
12 |
12 |
|
Подготовка проекта решений об утверждении и (или) уточнении бюджета. |
количество
|
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
Подготовка материала и организация деятельности комиссий, входящих в компетенцию отдела. |
количество |
5 |
10 |
8 |
5 |
5 |
|
Мониторинг государственных и правительственных программ: - комплексного плана социально-экономического развития города Жезказгана на 2012-2020 годы; - программы развития на 2016-2020 годы; |
месяц
год
месяц
|
12
1
12 |
12
1
12 |
12
1
12 |
12
1
12 |
12
1
12 |
|
Подготовка проекта постановления о социально-экономическом развитии города на рассмотрение заседания акимата города. |
квартал |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
Ведение бюджетного и бухгалтерского учета. |
месяц |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
Составление отчетности по исполнению городского бюджета и представление в вышестоящий орган. |
месяц |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
Составление консолидированной бюджетной и финансовой отчетности и представление в вышестоящий орган. |
квартал |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
Ведение в установленном порядке реестра городской коммунальной собственности. |
месяц |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
Заключение договоров аренды. |
шт. |
32 |
73 |
126 |
126 |
126 |
|
Оказание государственной услуги по предоставлению мер социальной поддержки. |
количество |
8 |
7 |
5 |
5 |
5 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021год |
||
|
015 «За счет средств местного бюджета» |
тыс. тенге |
62162 |
57967 |
75457 |
80074 |
80082 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
62162 |
57967 |
75457 |
80074 |
80082 |