ГУ "Отдел экономики и финансов города Жезказгана"
Официальный сайт государственного учреждения
Главная Бюджет Бюджетные программы 001 «Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)»
Опубликовано: 02 марта 2018 . Обновлено: 28 декабря 2018

                                                                                                                                                                                              Приложение 1

к приказу   

  руководителя государственногоучреждения

 «Отдел экономики и финансов города

 Жеказгана»

от   04  декабря  2018 года № 90 

 

к приказу   

  руководителя государственногоучреждения

 «Отдел экономики и финансов города

 Жеказгана»

от 27 августа  2018 года № 66

              

к приказу

заместителя  руководителя государственного

учреждения «Отдел экономики и финансов

города Жеказгана»

от 24 мая  2018 года № 44

 

 к приказу

 и.о. руководителя государственного

учреждения «Отдел экономики и финансов

города Жеказгана»

от 18 апреля 2018 года №34

            Утверждена

                                                                        приказом руководителя государственного                                                                       учреждения  «Отдел экономики и финансов

города Жезказгана»

                    от  29 декабря 2017   года № 73                                                                                                                                                                    

 

 

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

4592256 –ГУ «Отдел экономики и финансов города Жезказгана»

 (код и наименование администратора бюджетной программы)

 на 2018-2020 годы

 

Код и наименование бюджетной программы: 001 «Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города  областного значения)».

Руководитель бюджетной программы: руководитель  ГУ «Отдела экономики и финансов города Жезказгана»  Ставицкая В.А.

Нормативная правовая основа бюджетной программы:

1.Пункты 1-6 статьи 32,39-2, пункты 1-13 статьи 67, пункты 1-15 статьи 56, пункты 1-7 статьи 112 «Бюджетный  кодекс Республики Казахстан» от 04  декабря 2008 года № 95-IV;

2.П.п.1,2 пункта 1 статьи 189, статья 346, пункты 1 статьи 341, статья 342, пункты 1,2 статьи 350, пункты 1,2,3 статьи 351, статьи 352-353, статья 355, п.п.1,3 пункта 3 статьи 484, статья 485, статья 482, пункты 1,3,6,7 статьи 486, статья 487, статья 489, статья 573, пункт 1 статьи 574, пункт 1 статьи 575, статья 576  Налогового кодекса Республики Казахстан от 25 декабря  2017 года № 120- VI-ЗРК;

3.Пункты 1-3 статьи 22, пункты 1-3 статьи 23, пункты 1-3 статьи 33, статьи 1-5 статьи 34, пункты 1-9 статьи 51, пункты 1-4 статьи 52, пункты 1-4 статьи 53, пункты 1-2 статьи 54 ,статьи 56,57,72,74,75,77,82,96,97,100,101,131 Трудового Кодекса Республики  Казахстан   от 23 ноября 2015 года № 414-V ЗРК;

4.Статья 37, п.п. 2 п2, ст 39, п.п.2, п.п.3, п.п.25, п.п.42, п.п.43, п 3 ст. 39 Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434- V ЗРК «О государственных закупках»;

5.Статьи 355-362 Закона Республики  Казахстан 23 января 2001 года № 148  «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике  Казахстан»;

  1. Пункт 1 статьи 22, пункт 4 статьи 24 Закона Республики Казахстан  от  23 ноября 2015  года   № 416-V ЗРК «О государственной службе Республики Казахстан»;
  2. Статья 96 Закона Республики Казахстан от 01 марта 2011 года № 413-IV «О государственном имуществе» ;

8.Закон Республики Казахстан от 21 июня 2013 года № 105-V «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан»;

  1. Закон Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года № 405-V ЗРК «Об обязательном социальном медицинском страховании»;
  2. Указ Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года № 150 «Об утверждении реестра должностей государственных служащих»;
  3. Указ Президента Республики Казахстан от 17 июня 2014 года № 840 «О внесении изменений в указы Президента Республики Казахстан от 18 июня 2009 года № 827 «О Системе государственного планирования в Республике Казахстан» и от 4 марта 2010 года № 931 «О некоторых вопросах дальнейшего функционирования Системы государственного планирования в Республике Казахстан»;
  4. Указ Президента Республики Казахстан от 16 октября 2017 года № 646 дсп «О единой системе оплаты труда работников органов Республики Казахстан, содержащихся за счет государственного бюджета и сметы (бюджета) Национального  Банка Республики Казахстан»;
  5. Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 июня 2004 года № 683 «Об утверждении Правил исчисления и перечисления социальных отчислений»;
  6. Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 сентября 2000 года № 1428 «Об утверждении Правил о служебных командировках в пределах Республики Казахстан работников, содержащихся за счет государственного бюджета, а также депутатов Парламента  Республики Казахстан»;
  7. Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 марта 2014 года № 228 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 11 августа 2009 года № 1210 "Об утверждении норм расходов горюче-смазочных материалов и расходов на содержание автотранспорта";
  8. Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий»;
  9. Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 03 августа 2010 года № 393 «Об утверждений Правил ведения бухгалтерского учета в государственных учреждениях»;
  10. Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 17 марта 2015 года № 179 «Об утверждении натуральных норм обеспечения государственных органов служебными и дежурными автомобилями, телефонной связью, офисной мебелью и площадями для размещения аппарата государственных органов»;
  11. Приказ Министерства финансов Республики Казахстан от 24 ноября 2014 года № 511 «Об утверждении Правил составления и представления бюджетной заявки»;
  12. Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 195 «Об утверждении Правил предоставления трансфертов органам местного самоуправления»;

21. Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 08 декабря 2015 года № 629 «О внесении изменения в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 18 сентября 2014 года № 403 «Некоторые вопросы Единой бюджетной классификации Республики Казахстан»;

  1. Раздел 1-4 Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195 «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»;

23.Решение XVI сессии Жезказганского городского маслихата от 25 декабря  2017 года № 16/156 «О городском бюджете на 2018-2020 годы».

24.Постановление акимата города Жезказгана от  26 декабря 2017 года № 33/05 «О  реализации решения XVI сессии Жезказганского городского маслихата от 25 декабря  2017 года № 16/156 «О городском бюджете на 2018-2020 годы»

  1. Решение XXI сессии Жезказганского городского маслихата от 17 апреля 2018 года № 21/194 «О внесении изменений в решение Жезказганского городского маслихата от 25 декабря 2017 года № 16/156 «О городском бюджете на 2018-2020 годы».
  2. Решение XXIII сессии Жезказганского городского маслихата от 22 мая 2018 года № 23/213 «О внесении изменений в решение Жезказганского городского маслихата от 25 декабря 2017 года № 16/156 «О городском бюджете на 2018-2020 годы».

27.Решение XXVI сессии Жезказганского городского маслихата от 24 августа 2018 года № 26/235 «О внесении изменений в решение Жезказганского городского маслихата от 25 декабря  2017 года № 16/156 «О городском бюджете на 2018-2020 годы».

  1. Решение XXVIII сессии Жезказганского городского маслихата от 27 ноября 2018 года № 28/256 «О внесении изменений в решение Жезказганского городского маслихата от 25 декабря 2017 года № 16/156 «О городском бюджете на 2018-2020 годы».
  2. Постановление акимата города Жезказгана от 29 ноября 2018 года № 31/01 «О внесении изменений в постановление акимата г.Жезказган от 26 декабря 2017 года № 33/05 «О реализации решения XVI сессии Жезказганского городского маслихата от 25 декабря  2017 года № 16/156 «О городском бюджете на 2018-2020 годы»

Вид бюджетной программы:

-в зависимости от уровня государственного управления:  районные (городские), утверждаемые в составе бюджета района (города областного значения)

-в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

-в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа;

-текущая/развитие: текущая бюджетная программа.

Цель бюджетной программы:

Обеспечение реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета ориентированного на достижение стратегических целей и  заданных результатов, а так же эффективного управления городской коммунальной собственностью.

Конечные  результаты бюджетной программы:

-обеспечение реализации Плана мероприятий Программы развития города Жезказгана на 2017-2021годы;

-обеспечение взаимосвязи экономического и бюджетного планирования;      

-своевременное переобучение и повышение квалификации государственных служащих;

-проведение бюджетного мониторинга исполнения поступлений в местный  бюджет, реализации местных бюджетных программ, повышения качества планирования и  исполнения бюджета.

Описание (обоснование) бюджетной программы: Реализация экономического и бюджетного планирования, способствующего достижению устойчивого экономического роста и улучшению жизненного уровня и социально-экономического положения города с учетом стратегических целей и приоритетов государственно- экономической политики.

На 2018-2020 годы отклонение сумм в сравнении с 2017 годом в сторону уменьшения расходов сложилось за счет  уменьшения  расходов, направленных на укрепление материально- технической базы.

На 2017 год отклонение сумм в сравнении с 2016 годом в сторону увеличения расходов   сложилось за счет счет  увеличения расходов, направленных на укрепление материально- технической базы, на обязательное медицинское страхование, увеличились расходы на товары, работы и услуги в связи с ростом цен, на командировки , в связи с  изменением МРП, расходы по приватизации коммунальной собственности.

 

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2016

2017

2018

2019

2020

 001 «Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города  областного значения)».

 

тыс. тенге

 

45000

 

62162

 

57967

 

50929

 

52256

Итого расходы по бюджетной программе

 

тыс. тенге

 

45000

 

62162

 

57967

 

50929

 

52256

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 000 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

-  в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из низ государственных услуг;

- текущая/развитие: текущая.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Содержание ГУ «Отдела экономики и финансов города Жезказгана»

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2016

2017

2018

2019

2020

Мониторинг освоения бюджетных средств по городу.

месяц

 

12

12

12

12

12

Мониторинг освоения целевых трансфертов из республиканского и областного бюджета.

месяц

 

12

12

12

12

12

Рассмотрение заявок на изменение индивидуальных планов финансирования администраторов бюджетных программ.

месяц

 

12

12

12

12

12

Мониторинг исполнения поступлений в бюджет.

месяц

 

12

12

12

12

12

Оценка эффективности бюджетных программ развития по управлению бюджетными средствами.

 

год

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

Мониторинг проведения государственных  закупок АБП города.

 

еженедельно

 

 

51

 

51

 

51

 

51

 

51

Подготовка проекта решений об утверждении и (или) уточнении бюджета.

 

количество

 

5

5

5

5

5

Подготовка материала и организация деятельности комиссий, входящих в компетенцию отдела.

 

количество

5

10

8

5

5

Мониторинг государственных и правительственных  программ:

 - комплексного плана социально-экономического развития города Жезказгана на 2012-2020 годы;

 - программы развития на 2016-2020 годы;

 

 

месяц

 

 

год

 

месяц

 

 

12

 

 

1

 

12

 

12

 

 

1

 

12

 

12

 

 

1

 

12

 

12

 

 

1

 

12

 

12

 

 

1

 

12

Подготовка проекта постановления о социально-экономическом развитии города на рассмотрение  заседания акимата города.

квартал

4

4

4

4

4

Ведение бюджетного и бухгалтерского учета.

месяц

12

12

12

12

12

Составление отчетности по исполнению городского бюджета и представление в вышестоящий орган.

месяц

12

12

12

12

12

Составление консолидированной бюджетной и финансовой отчетности и представление в вышестоящий орган.

квартал

4

4

4

4

4

Ведение в установленном порядке реестра городской коммунальной собственности.

месяц

12

12

12

12

12

Заключение договоров аренды.

шт.

32

73

106

106

106

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2016

2017

2018

2019

2020

011 «За счет средств республиканского бюджета»

 

тыс. тенге

 

8830

 

 

 

 

 

000 «За счет средств местного бюджета»

 

тыс. тенге

 

36170

 

62162

 

57967

 

50929

 

52256

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

45000

 

62162

57967

50929

52256