ГУ "Отдел экономики и финансов города Жезказгана"
Официальный сайт государственного учреждения
Главная Бюджет Архив Гражданский бюджет Архив - Гражданский бюджет на 2017-2019 годы Отчет об исполнении гражданского бюджета г.Жезказган за 2016 год

Отчет об исполнении гражданского бюджета г.Жезказган за 2016 год

Опубликовано: 01 августа 2017 . Обновлено: 04 августа 2017

            Решением сессии Жезказганского  городского маслихата       №38/344 от 25.12.2015 года бюджет г.Жезказган на 2016 год утвержден в сумме 7 694 303,0 тыс. тенге, из них целевые трансферты составили 1557442,0 тыс.тенге, бюджетные кредиты 12726 тыс.тенге.

         На конец года скорректированный план по доходам и расходам составил 9326879,0 тыс.тенге, из них поступление трансфертов из вышестоящих органов в сумме 2685408,0 тыс.тенге.                          

В 2016 году поступления бюджета города Жезказгана составили   9 537 851,2 тыс. тенге при скорректированном плане 9 219 544,0 тыс. тенге (103,5 %), увеличившись по сравнению с 2015 годом на 2 487 849,7 тыс. тенге или на 27 % за счет увеличения:

- собственных доходов на 1 258 566,7 тыс. тенге или на 19,7 %;

- поступлений трансфертов на 1 229 283,0 тыс. тенге или на 54,2%.

        По состоянию на 1 января 2017 года собственные доходы городского бюджета исполнены на сумму 6 852 441 тыс.тенге при плане 6 534 136 тыс.тенге или 104,9%, что на 1 258 561,0 тыс. тенге больше, чем в 2015 году Перевыполнение доходов составил на 318 304,9 тыс.тенге.


        В структуре собственных доходов налоговые поступления составили 6696 млн.тенге или 97,7 %, неналоговые поступления – 47,2 млн.тенге или 0,7 %, поступления от продажи основного капитала – 109,2 млн.тенге или 1,6 %.

        Норматив отчислений в местный бюджет по двум основным налогам, доведен:

    - по индивидуальному подоходному налогу с доходов, облагаемых у источника выплаты 55% – 2 954236,0 тыс. тенге (при контингенте – 5371338 тыс. тенге);

 -  по социальному налогу 50% – 2250968,0 тыс. тенге (при контингенте 4501936,0 тыс. тенге).

       Основным налогоплательщиком является предприятие филиал ТОО «Корпорация «Казахмыс»ПО «Жезказганцветмет».Удельный вес в общем объеме поступивших доходов  за 2016 год составил 39,2% это только по двум основным видам налогов (по индивидуальному подоходному налогу с доходов, облагаемых у источника выплаты и социальному налогу) 39,2% (2681624,0/6852441,0).

        По состоянию на 1.01.2017года недоимка в местный бюджет составила 55308,4 тыс.тенге, недоимка снизилась на 8977,0 тыс.тенге (на 01.12.2016г. – 64285,4 тыс. тенге). Недоимка сложилась в связи с доначислением по актам проверок и камеральному контролю, а также с выявлением задолженности по налогам за прошлые года (наибольшая сумма недоимки сложилась по транспортному налогу с физических лиц в сумме 39089,7 тыс.тенге).


           Анализ исполнения расходной части бюджета показывает что расходная часть бюджета выполнена на 99,9%  или при скорректированном плане  9 314 539 тыс.тенге освоение составило 9 304 949,0 тыс.тенге. Сумма не освоения составила 9 590 тыс.тенге из них:

Республиканский бюджет – 8476,8 тыс.тенге, из них:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- по надбавкам к заработной плате на 30% госслужащим - 377 тыс.тенге, за счет больничных листов;                                                                                                   

- по надбавкам к заработной плате на 10% и оплата по новой системе труда - 152 тыс.тенге за счет больничных листов;                                                                                                                                                                            

- экономическая стабильность и компенсация потерь - 140 тыс.тенге из них 115 тыс.тенге командировочные за счет изменения графика командировок, 25 тыс.тенге остатки за счет округления;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- целевые текущие трансферты на реализацию мероприятий Дорожной карты занятости 2020 (текущий ремонт 4-х детсадов) -  3460,9 тыс.тенге экономия по конкурсу;                                                                                                                                                                                                          

- на ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство населенных пунктов  по программе «ДКЗ 2020» из Нац.фонда РК  - 4346,9 тыс.тенге за счет экономии по итогам конкурсов; 

Областной бюджет – 500 тыс.тенге разработка ПСД  по строительсту 5-ти проектов, регистрация договоров в органах казначейства до 20.12.2016г не представляется возможной.                                                                                                                                                                          

Местный бюджет614 тыс.тенге, из них:

      - капремонт памятника аллеи Славы – 100 тыс.тенге, регистрация договоров в органах казначейства до 20.12.2016г не представляется возможной;                                                                                                                                                 

      - разработка ПСД  по строительству 4-х объектов - 200 тыс.тенге, регистрация договоров в органах казначейства до 20.12.2016г не представляется возможной;                                                                                                                                                                                   

      - остатки за счет округления по всем спецификам АБП – 314 тыс.тенге.         

Расходы городского бюджета на 2016 год по функциональным группам  сложились следующим образом:                                                                                                                                                                                 

                                                                                          (в тыс.тенге)

Функциональные группы

Утвержденный план

на 2016 г.

Уточненный  план

на 2016 г.

Скорректированный  план

за отчетный  период

Исполнение  на 01.01.2017г.

% исполнения к уточненному плану

Государственные услуги общего характера

292850

344739

351178

350518,6

99,8

Оборона

7865

10205

10205

    10196,4

99,9

Общественный порядок и безопасность

19221

62266

62266

62265,4

100

Образование

3274053

3748293

3751884

3751860

100

Социальное обеспечение и социальная помощь

287862

364947

438974

438946,1

100

Жилищно-коммунальное хозяйство

148242

523480

686450

677839,5

98,7

Культура, спорт, туризм и информационное  пространство

255872

317071

317071

316947

100

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство и охрана окружающей среды

49020

82345

82345

82336,5

99,9

Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

29195

47178

47178

47054,2

99,7

Транспорт и связь

178795

396024

396024

396023,1

99,9

Прочие

11155

5850

1413

1411,9

100

Обслуживание долга

6

7

7

6,7

95,9

Трансферты

3127441

3169544

3169544

3169543,6

100

Бюджетные кредиты

12726

12340

12340

12339,3

100

Погашение займов

 

 

 

 

 

                      Итого

7694303

9084289

9326879

9317288,3

99,9

 

Удельный вес расходов на социальную сферу в 2016 году составляет  48,4% (4 507 929,0 тыс. тенге). Удельный вес расходов бюджетного изъятия  в 2016 году составляет  33,5% (3 125 669,0 тыс. тенге).

В составе первоочередных расходов города составляет заработная плата с отчислениями - 2 979 435,4 тыс. тенге, коммунальные услуги - 159 529,2 тыс. тенге, услуги связи - 30 552,3 тыс. тенге, питание - 21 039,0 тыс. тенге, фонд всеобуча - 60 929,4 тыс. тенге, что составило 1,6 % от объема текущих затрат по общеобразовательному обучению, приобретение учебников и учебно-методических комплексов - 62 848,9 тыс. тенге.

       Потребность на мероприятия по благоустройству города закрываются только на 5%, по функционированию автомобильных дорог - 22% от общего объема бюджета.

Анализ реализации бюджетных программ, администраторов
бюджетных программ, показывает что, в 2016 году реализовано 103 бюджетных программ, в том числе текущих программ 100, программы развития 3.

Согласно итоговым отчетам о достижении показателей результатов за 2016 год, в целом по АБП показатели прямого и конечного результатов, установленные Соглашением достигнуты за исключением программ развития.

Достижение прямых и конечных результатов по крупным администраторам бюджетных программ характеризуется в следующем:

По функциональной группе 4 «Образование» на реализацию 14 бюджетных программ предусмотрен план в сумме 3 751 884 тыс.тенге исполнение составило 3751 860 тыс.тенге или 100%.  Согласно представленного отчета о реализации бюджетных программ (подпрограмм) за 2016г отдела образования г.Жезказган показатели прямых и конечных результатов достигнуты за исключением 2-ух показателей, это:

Охват детей от 1 до 6 лет дошкольным воспитанием и обучением составил 70,5%, что на 2,6 процентных пунктов выше показателя прошлого года (2015 год 67,9%). В 2016 году открыты 6 дополнительных групп на 150 мест.

Справочно:  В 14 детских садах и 12 мини-центрах города насчитывается 3813 детей, что на 0,3% больше показателя 2015 года (2015 год - 3803).

Число детей от 0 до 7 лет  составляет 10639. В очереди в дошкольные организации города состоят 3297 детей в возрасте от 0 до 6 лет, в возрасте от 3 до 6 лет -651.

 В 2017 году предусмотрено открытие дополнительно 2 мини-центров на 50 мест в средней школе №2 села Кенгир, средней школе №3 города Жезказган, строительство детского сада на 320 мест в г.Жезказган, что позволит увеличить охват детей дошкольным воспитанием и обучением до 96,4%.

По функциональной группе 6 «Социальная защита населения» на реализацию 15-ти бюджетных программ на 2016 год было выделено 438 974 тыс.тенге, кассовое исполнение составило 438 446,1 тыс.тенге или 99,9% от плана. Согласно представленного отчета о реализации бюджетных программ (подпрограмм) за 2016г отдела занятости социальных программ г.Жезказган показатели прямых и конечных результатов достигнуты и характеризуются в следующем:

В  службу занятости обратилось 2838 человек, трудоустроено 2568 человек, что составляет 90,5% к общему числу обратившихся.

В общественных работах приняли участие 605 человек, что на 4,7 % больше  показателя прошлого года (2015 год-578 чел.).

На конец отчетного периода количество безработных составляет 220 человек, что меньше на 0,5% 2015 года (2015 год -221 чел.).

Удельный вес зарегистрированной безработицы от числа экономически активного населения составил 0,6%, что на уровне 2015 года.

         По функциональной группе 7 «Жилищно-коммунальное хозяйство»  на 2016 год были  предусмотрены  всего 686 450 тыс.тенге в том числе  по текущим программам в сумме 485 750 тыс.тенге и по программам бюджета развития 200 700 тыс.тенге, из них целевые трансферты из республиканского бюджета составили 200 000 тыс.тенге, из областного бюджета – 700 тыс.тенге. Освоение текущих программ – 100%.

В 2016 году запланировано 2 мероприятия  - Строительство   инженерных сетей индивидуального жилищного строительства Западного района  города Жезказган – исполнено 100% (объект переходящий на 2017г).

Реконструкция путепровода №3 в городе Жезказган  - исполнено 100% (объект завершен, акт приемки объекта в эксплуатацию 30 ноября 2016г подписан).

В 2016 году запланировано 10 мероприятии, из них конечных результатов не достигли 9 проектов в связи с выделением целевых трансфертов в конце года при уточнении областного бюджета, конкурсные процедуры были начаты 11 ноября 2016 г. и на конец отчетного периода не завершены. Все проекты переходящие на 2017год.

 

В том числе :

       1) «Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на разработку ПСД на строительство 60-ти квартирного жилого дома в городе.Жезказгане», при плане – 100,0 тыс. тенге, не освоено – 100,0 тыс. тенге.

        2) Привязка рабочего проекта на строительство 4-х этажного 36-ти квартирного жилого дома в квартале 66 по ул.Сатпаева 70Б города Жезказган – при плане 50 тыс.тенге, не освоено 50 тыс.тенге;

        3) Разработка ПСД на строительство 5-ти этажного 30-ти квартирного жилого дома по ул.Гагарина 70/4 в квартале 74 города.Жезказгане при плане – 50 тыс.тенге, не освоено 50 тыс.тенге;

         4) «Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на разработку ПСД на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к 60-ти квартирным жилым домам перспективного района  города.Жезказган», при плане – 100,0 тыс. тенге, не освоено – 100,0 тыс. тенге. 

5) «Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на разработку ПСД на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к индивидуальным жилым домам перспективного района  города.Жезказгане», при плане – 100,0 тыс. тенге, не освоено – 100,0 тыс. тенге. 

6) «Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на разработку ПСД на реконструкцию внутригородских водопроводных сетей города Жезказган  1 очередь», при плане – 100,0 тыс. тенге, не освоено – 100,0 тыс. тенге.

7) «Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на разработку ПСД на реконструкцию хозяйственно-питьевых очистных сооружений города Жезказган 1 очередь», при плане – 50,0 тыс. тенге, не освоено – 50,0 тыс. тенге. 

8) Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на разработку ПСД на реконструкцию инженерных сетей 66 квартала  для подключения  4-х этажного 36-ти квартирного жилого дома по ул.Сатпаева 70Б города Жезказган - при плане – 100,0 тыс. тенге, не освоено – 100,0 тыс. тенге

9) «Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на разработку ПСД на реконструкцию магистрального водовода села Талап города Жезказган», при плане – 50,0 тыс. тенге, не освоено – 50,0 тыс. тенге. 

 

  Согласно Комплкесного плана приватизации, утвержденного Постановлением Правительства Республики Казахстан №1141 от 30 декабря 2015 года «О некоторых вопросах приватизации на 2016-2020 годы»   по городу Жезказган предусмотрена приватизация  7 юридических лиц, из них в отчетном году продано на электронных торгах три ТОО: ТОО «ЖезТазалык»,  ТОО «ПАЗ»  и ТОО «ЖГДТ «Дидар». 

Вне комплексного плана приватизации продано 7 объектов коммунальной собственности, в том числе 4 объекта села Малшыбай, 2 объекта села Кенгир и один объект в г.Жезказган.

          По итогам приватизации поступило в бюджет 38,0 млн.тенге.

 

          По результатам аудиторского отчета №2 от 24 февраля 2017г, выявлены что, нарушения и недостатки при предоставлении администраторами бюджетных программ отчетов о реализации
 программы развития территорий города Жезказган на 2016-2020 годы, нарушения допущены в части не достижения запланированных индикаторов и показателей результатов, что в целом отразилось на качестве достижения соответствующих целей.