«Жезқазған қаласының экономика және қаржы бөлімі» ММ
Мемлекеттік мекемесінің ресми сайты
Главная Бюджет Бюджеттік багдарлама 2021-2023 ж. 003 «Жалпы білім беру»

003 «Жалпы білім беру»

Опубликовано: 28 мая 2020

Жоба

2-қосымша

«Жезқазған қаласының  білім  бөлімі»

мемлекеттік мекемесі  басшысының   

2020 жылғы «___» ___ №_____ бұйрығына

 

2021-2023 жылдарға арналған

464 «Жезқазған қаласының білім  бөлімі» ММ

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ

 

Бюджеттік бағдарлама  коды және атауы: 003 «Жалпы білім беру» 

Бюджеттік бағдарламаның басшысы: «Жезқазған қаласының білім бөлімі» ММ  Кудабаева А.А. – басшының орынбасары              

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі:

  1. Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95-IV Бюджеттік кодексінің 6,9,31б, 32б.,1-8 т., 33б.,1-3 т., 34б.,1-2т., 38б; 46б.,1,15т., 56б.,1т-3т.,4т., 66б.,2т., 67,67-1б., 85б.,5,6,7,9,9-3т., 96,97,102б., 112б.,1-4 т., 114,117,118,119,120,124б., 131б.,1-2т.;
  2. Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 10 желтоқсандағы №99-IV Салық Кодексінің 23 б., 1-3т., 153 б.,1т.,  154 б., 1т., 154-1б., 155-156 б., 158-159 б., 161 б.1-9 т., 201б., 335-362б.;
  3. Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 23 қарашадағы №414-V Еңбек Кодексінің 1б., 21б.,2т., 22б., 1-3 т., 23б.,1-3 т., 24б., 28б.,1т., 33-36б., 51,52б., 53б.,1-4т., 54,56,57б., 71б.,1,3-5т., 82б.,3-5т., 87,88,91,92, 96,97,99,100, 101, 131б.;

4.Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтарындағы №148 «Жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару» Заңы, 31, 35-36б.;

  1. Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі №319-ІІІ «Білім туралы» Заңы 6б.,4-5т., 8б.,1, 2-1, 4-1,5,6,7., 31б., 47б.,1-4т., 48б., 52б.,1-5,7т., 53б.,1-2т.;
  2. Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 4 желтоқсандағы №434-V ҚРЗ «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 5,13, 37-41б.;
  3. Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 1 шілдедегі №446 «Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру туралы» Заңы, 14-18 б.;
  4. Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 16 қарашадағы №405-V «Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы» заңы,27б,1т;

9.Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 21 маусымдағы №105-V «Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы» заңы,3б;

  1. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 1 наурыздағы №205 «Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламаларды бекіту туралы» жарлығы, 4-6 б;

11.Қазақстан Республикасының Үкіметінің 2008 жылғы 30 қаңтардағы  №77 «Мемлекеттік білім беру ұйымдары қызметкерлерінің үлгі штаттарын және педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген адамдар лауазымының тізбесін бекіту туралы» қаулысы,2,8б;

  1. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы №1193 «Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы» қаулысы 1-4б;
  2. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 21 маусымдағы №683 «Әлеуметтік жарналарды аудару және қайтару ережесі бекіту туралы» қаулысы, 6б;

14.Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 11 тамыздағы №1210 «Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарына арналған жанар-жағармай материалдары шығыстарының және автокөлікті күтіп ұстауға арналған шығыстардың нормаларын бекіту туралы» қаулысы, 2б,8т;

15.Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1998 жылғы 02 қарашадағы №1118 «Бюджет қаражатынан қаржыландырылатын ұйымдар бойынша электр энергиясын, жылуды, ыстық және суық суды және басқа да коммуналдық қызмет көрсетулерді тұтынудың нормативтері туралы» қаулысы;

  1. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 22 қыркүйектегі №1428 «Мемлекеттік бюджеттің есебінен ұсталатын мемлекеттік мекемелер қыметкерлерінің, сондай-ақ, Қазақстан Республикасының Парламенті депутаттарының Қазақстан Республикасының ішіндегі қызметтік іссапарлары туралы ережені бекіту туралы» қаулысы, 8-9б;
  2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 17 наурыздағы №179 «Мемлекеттік органдарды қызметтік және кезекші автомобильдермен, телефон байланысымен, кеңсе жиһазымен және мемлекеттік органдардың аппаратын орналастыру үшін алаңдармен қамтамасыз етудің заттай нормаларын бекіту туралы» бұйрығы 1қосымша,16,22т; 2қосымша,1,5т; 3қосымша 22-23т; 4қосымша 32-33т.;

18.Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 30 қазандағы  №465 «Мемлекеттік мекемелерде бухгалтерлік есеп жүргізу ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 2010 жылғы    3 тамыздағы №393 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы» бұйрығы;

19.Қазақстан Республикасы Қаржы Министірінің 2014 жылғы 24 қарашадағы №511 «Бюджеттік өтінімді құрастыру және ұсыну ережесін бекіту туралы» бұйрығы 1б.,2-4, 8-11, 17,19, 22-24,31,33,36,37,41,45,46,47-1,60т; 2б.,61т;

20.Қазақстан Республикасы Қаржы Министірінің 2017 жылғы 23 тамыздағы  №514 «Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік сыныптамасының кейбір мәселелері» Қазақстан Республикасы Қаржы Министірінің 2014 жылғы  18 қыркүйектегі №403 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» бұйрығы;

21.Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы №195  «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» бұйрығы 3-4б. 

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

Бюджеттік бағдарламаның мақсаты:

         Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру ұйымдарының қызметтерінің сапасы мен қол жетімділігін қамтамасыз ету.

Түпкілікті нәтиже: 

         Бекітілген оқу бағдарламаларына сәйкес оқушылардың жалпы және сапалы дамуын қамтамасыз ету.

Инклюзивті білім алуға жағдай жасаған білім беру ұйымдарының үлесі: 2021жыл - 28%; 2022-2023 - 38%. Бастауыш сынып оқушыларын ыстық тамақпен қамтамасыз ету: 2021-100%; 2022-2023 жыл - 100%.         Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):

        Орталықтандырылған бухгалтерия, методикалық кабинет және  20 жалпы білім беретін ұйымдарды ұстау, оқушылардың мемлекеттік және орыс тілдерінде мемлекеттік стандартқа сәйкес білім беруді қамту.

       2021 жылды 2020 жылмен салыстырғандағы бюджет қаражатының ауытқу өсімі коммуналдық қызметтерге тарифтердің жоғарылауы, 1-2 сыныптарға ыстық тамақпен қамту, жанар-жағармай мен жанар-жағармай сатып алу шығыстарына қаражат бөлінуіне байланысты.

       2022-2023 жылдарды 2020 жылмен салыстырғандағы ауытқудың өсімі міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру аударымдары пайызының өсуімен, зейнетақы қорына міндетті жарналарды енгізуге байланысты.

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

  Жоспарлы кезең

2019ж

2020ж

2021ж

2022ж

2023ж

011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен

мың теңге

1078501

     837350

 

 

 

015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

мың теңге

2818031

4189648

4386851

4417940

4573387

Жалпы бюджеттік бойынша шығыстар

мың теңге

3896532

5026998

4386851

4417940

4573387

 

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 011 «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен»

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:

Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Бюджеттік бағдарлама аясында мемлекеттік орта білім беру ұйымдарының педагогтеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақы төлеуге, мемлекеттік орта білім беру ұйымдары педагогтерінің еңбегіне ақы төлеуді ұлғайтуға және орта білім беру ұйымдарын жан басына шаққандағы қаржыландыруды сынақтан өткізуге қарастырылды.

 

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

 

2019ж

2020ж

2021ж

2022ж

2023ж

 

Тілдік курстар өтілінен өткен мұғалімдерге үстемақы

адам

        76

 

 

 

 

 

Жаңартылған білім беру мазмұны бойынша бастауыш, негізгі және жалпы орта білімнің оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының мұғалімдеріне қосымша ақы

пед. ставка

 

 

 

1289,9

 

 

 

 

 

Ұлттық біліктілік тестінен өткен және бастауыш, негізгі және жалпы орта білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын мұғалімдерге педагогикалық шеберлік біліктілігі үшін қосымша ақы

адам

 

 

 

     528

    

 

 

      630

 

 

 

 

Мектептердің педагог-психологтарының лауазымдық айлықақыларының мөлшерлерін ұлғайтуға қосымша ақы

адам

34

 

 

 

 

 

Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге

Бірлік

2415

 

 

 

 

 

2019 жылға арналған заңнаманың өзгеруіне байланысты төменгі бюджеттердің шығындарын өтеу

бірлік

184,06

 

 

 

 

 

Еңбекақыны көбейтуге жоспарланған қызметкерлер саны

бірлік

 

1776

 

 

 

 

Орта білім беру ұйымдарын жан басына шаққандағы қаржыландыруды сынақтан өткізуге

Мектеп саны

 

15

 

 

 

 

 

 

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2019ж

2020ж

2021ж

2022ж

2023ж

Тілдік курстар өтілінен өткен мұғалімдерге үстемақы төлеу

мың теңге

35233

 

 

 

 

Жаңартылған білім беру мазмұны бойынша бастауыш, негізгі және жалпы орта білімнің оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының мұғалімдеріне қосымша ақы

 

 

мың теңге

313498

 

 

 

 

 

Ұлттық біліктілік тестінен өткен және бастауыш, негізгі және жалпы орта білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын мұғалімдерге педагогикалық шеберлік біліктілігі үшін қосымша ақы

 

 

мың теңге

 

 

 

171738

 

 

 

   351746

 

 

 

Мектептердің педагог-психологтарының лауазымдық айлықақыларының мөлшерлерін ұлғайтуға қосымша ақы

мың теңге

2501

 

 

 

 

Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мем. бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге

мың теңге

 

 

397092

 

 

 

 

2019 жылға арналған заңнаманың өзгеруіне байланысты төменгі бюджеттердің шығындарын өтеу

мың теңге

 

158439

 

 

 

 

мемлекеттік орта білім беру ұйымдары педагогтерінің еңбегіне ақы төлеуді ұлғайтуға

мың теңге

 

 

  395299

 

 

 

Орта білім беру ұйымдарын жан басына шаққандағы қаржыландыруды сынақтан өткізуге

мың теңге

 

 

    90305

 

 

 

Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

1078501

 

   837350

 

 

 

 

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» 

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:

Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Жалпы білім беретін мектептер, методикалық кабинет, орталықтандырылған бухгалтерия қызметкерлеріне еңбек ақы, өтемақы төлемдері, әлеуметтік салық, әлеуметтік сақтандыру жарналары, медициналық сақтандыру, коммуналдық қызмет төлемдері, электрэнергия, жылу, байланыс, көлік қызметтеріне ақы төлеу, іс-сапар шығындары, тамақтандыру және жазғы сауықтандырумен қамту, жалпыға бірдей міндетті қор шығындары негізінде киім сатып алу, материалдар мен жанар-жағар май  сатып алу, сонымен қатар, басқа да шығындармен қамтамасыз ету.

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2019ж

2020ж

2021ж

2022ж

2023ж

Оқушылардың орташа жылға шамаланған саны

адам

15844

15844

15844

15844

15844

 

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2019ж

2020ж

2021ж

2022ж

2023ж

20 жалпы білім беру мекемелерін ұстауға

мың теңге

2818031

4189648

4386851

4417940

4573387

Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

2818031

4189648

4386851

4417940

4573387